Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1350007247	stravné lístky	1 355.96	s DPH		5104539	11.09.2013			VAŠA SLOVENSKO	ŠZŠ Polomka				27.09.2013
	Faktúra	8130024821	dodávka plynu	811,00	s DPH			03.12.2018			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				21.12.2018
	Faktúra	770252290	stravné lístky - na mesiac január, február	2 750.40	bez DPH			11.01.2019			Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o.	ŠZŠ Polomka				30.01.2019
	Faktúra	20190101	oprava kopírovacieho stroja	153,73	s DPH			10.01.2019			Prima COp Oravec Marcel	ŠZŠ Polomka				30.01.2019
	Faktúra	8224081082	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	33,40	s DPH			10.01.2019			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka				30.01.2019
	Faktúra	8225108151	služby mobilnej siete	27,49	s DPH			14.01.2019			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka				30.01.2019
	Faktúra	70957343	virtuálna knižnica	79,63	s DPH			06.12.2018			Komenský s.r.o.	ŠZŠ Polomka				21.12.2018
	Faktúra	770243980	stravné lístky - na mesiac december	1 033.20	s DPH			03.12.2018			Edenred Slovakia, s.r.o.	ŠZŠ Polomka				21.12.2018
	Faktúra	8222035153	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	31,62	s DPH			05.12.2018			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka				21.12.2018
	Faktúra	22018	Nájomné nebytových priestorov - II. polrok	1 000.00	s DPH		01/2017	04.12.2018			Rímskokatolícka cirkev Polomka	ŠZŠ Polomka				21.12.2018
	Faktúra	8130024868	dodávka plynu	1 131,00	s DPH			03.12.2018			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				21.12.2018
	Faktúra	9190038977	dodávka elektrickej energie	-160,68	s DPH			14.01.2019			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka				30.01.2019
	Faktúra	1315922500	dodávka elektrickej energie	144,00	s DPH			03.12.2018			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka				21.12.2018
	Faktúra	1209346600	dodávka elektrickej energie	25,00	s DPH			03.12.2018			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka				21.12.2018
	Faktúra	1900314300	sporák	267,00	s DPH			14.12.2018			OKAY Slovakia, spol. s.r.o.	ŠZŠ Polomka				21.12.2018
	Faktúra	21908787	učebné pomôcky ŠKD	199,65	s DPH			06.12.2018			Nomiland, s.r.o.	ŠZŠ Polomka				21.12.2018
	Faktúra	01	čalúnenie stoličiek	119,96	s DPH			10.12.2018			Čalúníctvo Kvetoslav Trocha	ŠZŠ Polomka				21.12.2018
	Faktúra	001033	učebné pomôcky	179,25	s DPH			10.12.2018			ABC HRACKY.SK	ŠZŠ Polomka				21.12.2018
	Faktúra	20/2018	doprava elektrospotrebiča	20,00	s DPH			07.12.2018			Milan Giertl	ŠZŠ Polomka				21.12.2018
	Faktúra	21/2018	náradie do školskej dielne	113,64	s DPH			07.12.2018			Iveta Kúkolová - FACH CENTRUM	ŠZŠ Polomka				21.12.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2223