Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8677500401	dodávka plynu - február 2019	639,00	s DPH			04.02.2019			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				26.02.2019
	Faktúra	01/19	stravné - žiaci	324,88	bez DPH			05.02.2019			Školská jedáleň pri ZŠ Polomka	ŠZŠ Polomka				26.02.2019
	Faktúra	8407326067	dodávka plynu - vyúčtovanie 2018	-880,82	s DPH			17.01.2019			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				30.01.2019
	Faktúra	8658122513	dodávka plynu	660,00	s DPH			16.01.2019			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				30.01.2019
	Faktúra	8482933318	dodávka plynu - vyúčtovanie 2018	-699,77	s DPH			17.01.2019			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				30.01.2019
	Faktúra	201805035	učené pomôcky - suchý bazén...	787,60	s DPH			10.12.2018			MAQUITA s.r.o.	ŠZŠ Polomka				21.12.2018
	Faktúra	1190402831	knihy	279,72	s DPH			12.12.2018			MARTINUS - s.r.o.	ŠZŠ Polomka				21.12.2018
	Faktúra	8638814439	dodávka plynu - marec 2019	603,00	s DPH			11.03.2019			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				28.03.2019
	Faktúra	180737893	kolobežka	68,70	s DPH	596434		26.11.2018			inSPORTline s.r.o.	ŠZŠ Polomka				30.11.2018
	Faktúra	21910184	učebné pomôcky	454,40	s DPH			17.12.2018			Nomiland, s.r.o.	ŠZŠ Polomka				21.12.2018
	Faktúra	20/2018	stravné - žiaci	193,70	s DPH			21.12.2018			Školská jedáleň pri ZŠ Polomka	ŠZŠ Polomka				21.12.2018
	Faktúra	17/2018	stravné - žiaci	474,25	s DPH			03.12.2018			Školská jedáleň pri ZŠ Polomka	ŠZŠ Polomka				21.12.2018
	Faktúra	2018572	OOPP	107,40	s DPH			30.11.2018			HSQ SLOVAKIA, s.r.o.	ŠZŠ Polomka				30.11.2018
	Faktúra	20182009	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac november	72,00	s DPH			29.11.2018			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka				30.11.2018
	Faktúra	20182141	futbalové trenírky	33,90	s DPH	022688		27.11.2018			AG sport s.r.o.	ŠZŠ Polomka				30.11.2018
	Faktúra	1800415	reťazová hojdačka hniezdo	1 643,88	s DPH	18 ob 00337		26.11.2018			Enercom s.r.o.	ŠZŠ Polomka				30.11.2018
	Faktúra	1800416	terénne úpravy ihriska	267,90	s DPH	18 ob 00338		26.11.2018			Enercom s.r.o.	ŠZŠ Polomka				30.11.2018
	Faktúra	18013888	učebné pomôcky (fut. bránky, lopty, badmintony)	177,00	s DPH			26.11.2018			Unihouse, s.r.o.	ŠZŠ Polomka				30.11.2018
	Faktúra	201804527	skartovačky 2 ks	62,72	s DPH	33/2018		23.11.2018			Dušan Valentovič	ŠZŠ Polomka				30.11.2018
	Faktúra	282	platba-stočné	193,52	s DPH			17.12.2018			obec Polomka	ŠZŠ Polomka				21.12.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2367