Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019007	Oprava žiackych soc.zariadení-odstr. hav. stavu	10.987.-	s DPH	19/2019		05.08.2019			Bošeľa Dušan	ŠZŠ Polomka				14.08.2019
	Faktúra	9920200364	Pomôcky pre žiakov,kancelárske potreby	222,21	s DPH	26/2020		22.05.2020			ADDY SLOVAKIA, s.r.o.	ŠZŠ Polomka				29.05.2020
	Faktúra	0012020	doprava pohovky	10,00	bez DPH	20a/2020		16.06.2020			Milan Giertl	ŠZŠ Polomka			19.06.2020	01.07.2020
	Faktúra	20200956	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj 2020	72,00	s DPH			01.06.2020			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka			02.02.2020	01.07.2020
	Faktúra	8262279137	služby mobilnej siete	28,55	s DPH			15.06.2020			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			16.06.2020	01.07.2020
	Faktúra	8262148399	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	53,09	s DPH			08.06.2020			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			16.06.2020	01.07.2020
	Faktúra	8170525664	dodávka plynu -jún 2020	56,00	s DPH			01.06.2020			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			05.06.2020	01.07.2020
	Faktúra	8170525702	dodávka plynu -jún 2020	155,00	s DPH			01.06.2020			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			15.06.2020	01.07.2020
	Faktúra	20202051	Uskladnenie stavebného odpadu	92,66	s DPH	19/2020		04.06.2020			ROLTA, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			15.06.2020	01.07.2020
	Faktúra	20202025	Dezinfekcia,teplomery,ochr.štíty...	416,80	s DPH	24/2020		29.05.2020			Medicentrum Brezno s.r.o.	ŠZŠ Polomka			08.06.2020	01.07.2020
	Faktúra	770357463	stravné lístky - na mesiac jún 2020	1 844,00	bez DPH	28/2020		02.06.2020			Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			04.06.2020	01.07.2020
	Faktúra	20201089	Dezinfekcia - podlaha, ruky,pap.utierky	51,39	s DPH	OP-202192 /25/2020/		28.05.2020			D.H. KOMPLET s.r.o.	ŠZŠ Polomka				29.05.2020
	Faktúra	202025243	tonery	42,00	s DPH	173032- 27/2020		22.05.2020			Soft-Tech,s.r.o.Stropkov	ŠZŠ Polomka				29.05.2020
	Faktúra	21200092	Dezinfekcia na ruky s rozprašovačom 15 ks	123,00	s DPH	21/2020		18.05.2020			FORK s.r.o.	ŠZŠ Polomka			22.05.2020	29.05.2020
	Faktúra	2201140998	vodné 2Q	12,97	s DPH			26.06.2020			StVPS,a.s.	ŠZŠ Polomka			29.06.2020	02.02.2020
	Faktúra	183/2020	servis hasiacich zariadení , oprava has.prístrojov	121,20	s DPH	23/2020		19.05.2020			Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ	ŠZŠ Polomka				29.05.2020
	Faktúra	2020053	Dezinfekčný prístroj na ruky, dezinfekčný prostriedok	202,80	bez DPH	22/2020		18.05.2020			Ján Haliena - LIGHTS	ŠZŠ Polomka			20.05.2020	29.05.2020
	Faktúra	20200501	Toner A3	115,00	bez DPH	13/2020		18.05.2020			Silvia Oravcová - PrimaCOp	ŠZŠ Polomka			20.05.2020	29.05.2020
	Faktúra	8259758541	služby mobilnej siete	27,49	s DPH			18.05.2020			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			22.05.2020	29.05.2020
	Faktúra	2020043/12	Zapožičanie kontajnera,odvozd staveb.odpadu	134,36	s DPH	18/2020		18.05.2020			Obec Polomka, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			27.05.2020	29.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2234