Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8130024821	dodávka plynu	811,00	s DPH			03.12.2018			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				21.12.2018
	Faktúra	8638991257	dodávka plynu - október 2019	484,00	s DPH			02.10.2019			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			09.10.2019	29.10.2019
	Faktúra	770308455	stravné lístky - na mesiac november 2019	1 484,00	bez DPH	48/2019		04.11.2019			Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			05.11.2019	02.12.2019
	Faktúra	8619660729	dodávka plynu - november 2019	800,00	s DPH			04.11.2019			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			04.11.2019	02.12.2019
	Faktúra	8619660687	dodávka plynu - november 2019	526,00	s DPH			04.11.2019			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			05.11.2019	02.12.2019
	Faktúra	2117006664	poistenie majetku	215,79	s DPH			19.09.2019			UNIQA poisťovňa,a.s.	ŠZŠ Polomka			05.11.2019	02.12.2019
	Faktúra	16/19	stravné - žiaci 10/2019	1 713,45	bez DPH	46/2019		29.10.2019			Školská jedáleň pri ZŠ Polomka	ŠZŠ Polomka			05.11.2019	02.12.2019
	Faktúra	8242955100	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	44,60	s DPH			04.10.2019			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			22.10.2019	29.10.2019
	Faktúra	8244040185	služby mobilnej siete	30,68	s DPH			14.10.2019			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			22.10.2019	29.10.2019
	Faktúra	2019041/22	Kancelárske potreby	18,96	s DPH			01.10.2019			Obec Polomka, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			09.10.2019	29.10.2019
	Faktúra	2191228869	vodné	34,58	s DPH			02.10.2019			StVPS,a.s.	ŠZŠ Polomka			09.10.2019	29.10.2019
	Faktúra	8638991215	dodávka plynu - október 2019	318,00	s DPH			02.10.2019			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			09.10.2019	29.10.2019
	Faktúra	20191847	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2019	72,00	s DPH			30.09.2019			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka			02.10.2019	29.10.2019
	Faktúra	8245177970	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	53,09	s DPH			05.11.2019			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			18.11.2019	02.12.2019
	Faktúra	770302076	stravné lístky - na mesiac október	2 016,30	bez DPH	43/2019		01.10.2019			Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			02.10.2019	29.10.2019
	Faktúra	15/19	stravné - žiaci 9/2019	1 812,35	bez DPH	38/2019		01.10.2019			Školská jedáleň pri ZŠ Polomka	ŠZŠ Polomka			02.10.2019	29.10.2019
	Faktúra	420194747	Športové potreby	1 403,70	s DPH	42/2019		04.10.2019			ARIANE SK s.r.o.	ŠZŠ Polomka			14.10.2019	29.10.2019
	Faktúra	9920190943	školské pomôcky	913,00	s DPH			18.10.2019			ADDY SLOVAKIA, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			22.10.2019	29.10.2019
	Faktúra	8190258053	dodávka plynu - september 2019	155,00	s DPH			02.09.2019			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			05.09.2019	26.09.2019
	Faktúra	8190258011	dodávka plynu - september 2019	102,00	s DPH			02.09.2019			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			05.09.2019	26.09.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2031