Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 4794072199 služby pevnej siete 15,00 s DPH 08.03.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 29.03.2017
    Faktúra 8291954948 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 14.10.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 20.10.2021 04.11.2021
    Faktúra ZF - 63/2026 verejná správa SR- ročný prístup 265,68 s DPH 31/2026 27.04.2026 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.05.2026 13.05.2026
    Faktúra DF-64/2026 e-ticket - stravné 5/2026 4 241,30 bez DPH 30/2026 30.04.2026 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.05.2026 11.05.2026
    Faktúra DF-65/2026 strava žiaci 4/2026 1 164.70 bez DPH 26/2026 30.04.2026 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 05.05.2026 11.05.2026
    Faktúra 8293808875 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 11.11.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 18.11.2021 09.12.2021
    Faktúra DF-66/2026 Aplikácia VEMA, systémové konzultácie 21,53 s DPH 33/2026 30.04.2026 Seyfor Slovensko, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.05.2026 13.05.2026
    Faktúra 8293672377 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 56,08 s DPH 04.11.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 11.11.2021 10.12.2021
    Faktúra 16/21 stravné - žiaci október 2021 398,09 bez DPH 35/2021 03.11.2021 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 05.11.2021 03.12.2021
    Faktúra 7268062321 USB token - štátna pokladňa 98,40 s DPH 39/2021 02.11.2021 PosAm, spol. s r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 11.11.2021 10.12.2021
    Faktúra 770451615 stravné lístky - na mesiac november 2021 1716.- bez DPH 43/2021 02.11.2021 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 05.11.2021 07.09.2021
    Faktúra 05/2021 Náter strechy, oprava komína 2 950,00 bez DPH 36/2021 22.10.2021 Stavo-Extrem Kurajda Milan ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 08.11.2021 07.12.2021
    Faktúra 9920210805 školské pomôcky na I. polr. 2021/2022 1 112,20 s DPH 42/2021 19.10.2021 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 20.10.2021 04.11.2021
    Faktúra 15022021 Germicídna lampa 153,00 s DPH 41/2021 20.10.2021 Tilia pharmacy, s.r.o. ŠZŠ Polomka 25.10.2021 04.11.2021
    Faktúra 211156 Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostroedky 54,90 s DPH 40/2021 15.10.2021 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Polomka 20.10.2021 04.11.2021
    Faktúra DF-71/2026 Tonery 92,74 s DPH 32/2026 04.05.2026 Damedis s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.05.2026 13.05.2026
    Faktúra DF-61/2026 čistiace prostriedky 270,82 s DPH 29/2026 17.04.2026 D.H. Komplet s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 23.04.2026 27.04.2026
    Faktúra 770447568 stravné lístky - na mesiac október 2021 1 984,04 bez DPH 31/2021 01.10.2021 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 05.10.2021 04.11.2021
    Faktúra 2103 Výrub stromov a likvidácia odpadu z výrubu stromov 1 200.00 bez DPH 30/2021 04.10.2021 23.08.2021 31.08.2021 Dávid Barkáč ŠZŠ Polomka 07.10.2021 04.11.2021
    Faktúra 8291818737 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 55,18 s DPH 05.10.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 12.10.2021 04.11.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2660

    • Prihlásenie