Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2117006664	poistenie majetku	215,79	s DPH			19.09.2019			UNIQA poisťovňa,a.s.	ŠZŠ Polomka			05.11.2019	02.12.2019
	Faktúra	11/20	stravné - žiaci september 2020	1 150,85	bez DPH			01.10.2020			Školská jedáleň pri ZŠ Polomka	ŠZŠ Polomka			05.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	770389542	Darčekové poukážky	721,68	bez DPH	52/2020		26.10.2020			Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			30.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	2020190	Ochranný gél	72,00	s DPH	51/2020		22.10.2020			VOLCANO s.r.o.	ŠZŠ Polomka			30.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	8269726945	služby mobilnej siete	28,98	s DPH			14.10.2020			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			20.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	91/2020	odborné prehliadka plynových a tlakových zariadení	243,00	bez DPH	50/2020		13.10.2020			Ing. Ivan Slivka	ŠZŠ Polomka			23.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	2201007	Termostat	58,19	s DPH	49/2020		13.10.2020			TONUS s.r.o.	ŠZŠ Polomka			20.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	2201004	Svietidlo vonkajšie	25,38	s DPH	48/2020		12.10.2020			TONUS s.r.o.	ŠZŠ Polomka			20.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	9920200809	školské pomôcky	846,60	s DPH	45/2020		09.10.2020			ADDY SLOVAKIA, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			13.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	2020100013	Notebook 2 ks	574,00	s DPH	46/2020		09.10.2020			Change Computer s.r.o.,RSP-reg.soc.podnik	ŠZŠ Polomka			14.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	8269576404	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	53,09	s DPH			06.10.2020			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			20.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	20736	Dezinfekčné prostriedky	278,26	s DPH	43/2020		02.10.2020			SEGAS LG, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			14.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	770383910	stravné lístky - na mesiac október/2020	2 164,00	bez DPH	42/2020		01.10.2020			Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			07.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	2201227017	vodné 3Q	36,04	s DPH			01.10.2020			StVPS,a.s.	ŠZŠ Polomka			14.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	9920200833	kancelárske potreby	123,67	s DPH	54/2020		27.10.2020			ADDY SLOVAKIA, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			30.10.2020	29.10.2020
	Faktúra	2117006394	poistenie majetku	89,64	s DPH			14.09.2020			UNIQA poisťovňa,a.s.	ŠZŠ Polomka			29.09.2020	30.09.2020
	Faktúra	20658	Dezinfekčné prostriedky	99,49	s DPH	41/2020		23.09.2020			SEGAS LG, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			29.09.2020	30.09.2020
	Faktúra	2020/19	čistiace a hygienické potreby	154,79	s DPH	40/2020		23.09.2020			drogéria ANEL	ŠZŠ Polomka			29.09.2020	30.09.2020
	Faktúra	8267746392	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	54,89	s DPH			14.09.2020			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			22.09.2020	30.09.2020
	Faktúra	8267877861	služby mobilnej siete	28,98	s DPH			14.09.2020			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			22.09.2020	30.09.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2314