Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2211303408 vodné 4Q 69,80 s DPH 806200283 21.12.2021 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 22.12.2021 28.12.2021
    Faktúra 11/2021 Stierkovanie,maľovanie 3 475.00 bez DPH 80/2021 21.12.2021 Stavo-Extrem Kurajda Milan ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 22.12.2021 28.12.2021
    Faktúra 20211216 Notebook 3 ks 1 871,94 s DPH 21.12.2021 MMJ Invest, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 22.12.2021 28.12.2021
    Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - november 2021 17,00 s DPH 12093462 02.11.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 11.11.2021 06.12.2021
    Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - december 2021 17,00 s DPH 12093462 02.12.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 14.12.2021 28.12.2021
    Faktúra 293 platba-stočné r. 2021 192,70 s DPH 20.12.2021 obec Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
    Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -december 2021 108,00 s DPH 13159221 02.12.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 11.10.2021 28.12.2021
    Faktúra 2117006664 poistenie majetku 215,79 s DPH 12.11.2021 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 14.12.2021 28.12.2021
    Faktúra 8297382124 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 57,11 s DPH 04.01.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.01.2022 10.02.2022
    Faktúra 9220036302 Vyúčtovacia faktúra za elektrina 2021 218,42 s DPH 13159221 11.01.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.01.2022 10.02.2022
    Faktúra 9220066609 Vyúčtovacia faktúra za energiu 2021 55,34 s DPH 12093462 11.01.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.01.2022 10.02.2022
    Faktúra 770462547 stravné lístky - na mesiac január 2022 1 388,00 bez DPH 2/2022 12.01.2022 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.01.2022 10.02.2022
    Faktúra 211200557 školská lavica, školské stoličky 1 548,00 s DPH 20.12.2021 Daffer spol. s r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
    Faktúra 2021/19 čistiace,dezinfekčné prostriedky 127,67 s DPH 20.12.2021 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
    Faktúra 9920211008 Kancelárske potreby 37,44 s DPH 14.12.2021 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 20.12.2021 28.12.2021
    Faktúra 6687111277 Čistička vzduchu-4 ks 556,00 s DPH 16.12.2021 ELEKTROSPED, a.s. - prodejny ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
    Faktúra 210091 Učebné pomôcky - dielne 902,30 s DPH 14.12.2021 Plastkov s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
    Faktúra 8295667766 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 14.12.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
    Faktúra 21049441910 predplatné časopisu Vrabček 5,40 s DPH 27.12.2021 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
    Faktúra 15/121 Metrový textil,galantéria 200,00 s DPH 14.12.2021 Alica Brozmanová Textil Dúha ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/2398

    • Prihlásenie