Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1350007247	stravné lístky	1 355.96	s DPH		5104539	11.09.2013			VAŠA SLOVENSKO	ŠZŠ Polomka				27.09.2013
	Faktúra	1209346600	dodávka elektrickej energie -september 2021	17,00	s DPH		12093462	02.09.2021			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			09.09.2021	01.10.2021
	Faktúra	8629976235	dodávka plynu -október 2021	713,00	s DPH		9100098585	05.10.2021			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			12.10.2021	04.11.2021
	Faktúra	8629976203	dodávka plynu -október 2021	438,00	s DPH		9100099193	05.10.2021			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			12.10.2021	04.11.2021
	Faktúra	13/21	stravné - žiaci september 2021	784,31	bez DPH	33/2021		01.10.2021			Školská jedáleň pri ZŠ Polomka	ŠZŠ Polomka			05.10.2021	04.11.2021
	Faktúra	1315922500	dodávka elektrickej energie -október 2021	108,00	s DPH		13159221	01.10.2021			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			14.10.2021	04.11.2021
	Faktúra	1209346600	dodávka elektrickej energie -október 2021	17,00	s DPH		12093462	01.10.2021			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			14.10.2021	04.11.2021
	Faktúra	2141070	Tonery, kanc.papier	128,22	s DPH	38/2021		07.10.2021			DAMEDIS, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			14.10.2021	02.02.2021
	Faktúra	2211229089	vodné 3Q	95,99	s DPH		806200283	01.10.2021			StVPS,a.s.	ŠZŠ Polomka			14.10.2021	04.11.2021
	Zmluva	2019/11/02	Zmluva na poskytnutie služieb č.2019/11/02	16 416,00	s DPH			19.02.2019			11.02.2019	Špeciálna základná škola Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka školy		20.02.2019
	Faktúra	202100261	Služby - študentský časopis Bez námahy	12,00	bez DPH		SC/19/02/085	13.09.2021			KOMENSKY VIRAL, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			24.09.2021	01.10.2021
	Faktúra	8290104753	služby mobilnej siete	36,75	s DPH			13.09.2021			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			17.09.2021	01.10.2021
	Faktúra	8289968677	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	53,09	s DPH			07.09.2021			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			17.09.2021	01.10.2021
	Faktúra	210982	Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostroedky	311,59	s DPH	32/2021		07.09.2021			SEGAS LG, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			17.09.2021	01.10.2021
	Faktúra	31202110977	Učebnice	3 235,95	s DPH	2021004249		06.09.2021			Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			17.09.2021	01.10.2021
	Faktúra	20211389	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac august 2021	72,00	s DPH		1/2017	13.09.2021			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka			17.09.2021	01.10.2021
	Faktúra	1315922500	dodávka elektrickej energie -september 2021	108,00	s DPH		13159221	02.09.2021			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			09.09.2021	01.10.2021
	Faktúra	20211833	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2021	72,00	s DPH		1/2017	05.10.2021			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka			12.10.2021	04.11.2021
	Faktúra	8678328056	dodávka plynu -september 2021	141,00	s DPH		9100099193	02.09.2021			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			09.09.2021	01.10.2021
	Faktúra	8678328088	dodávka plynu -september 2021	229,00	s DPH		9100098585	02.09.2021			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			09.09.2021	01.10.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2234