Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1350007247	stravné lístky	1 355.96	s DPH		5104539	11.09.2013			VAŠA SLOVENSKO	ŠZŠ Polomka				27.09.2013
	Faktúra	7268062321	USB token - štátna pokladňa	98,40	s DPH	39/2021		02.11.2021			PosAm, spol. s r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	11.11.2021	10.12.2021
	Faktúra	1213008	Covid test - antigénový	99,75	s DPH	48/2021		29.11.2021			MILPHARM s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	07.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	210018	Zateplenie obvod.plášťa, zateplenie streš.plášťa	45.547.34	s DPH		2020-03/ŠZŠ/47/2021-001 z 21.05.2021	26.11.2021			LO-BE Slovakia, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	13.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	2982021	piesok lomový	107,59	s DPH	46/2021		26.11.2021			Euro-in, spol s r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	07.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	70957343	Služby - virtuálna knižnica 2022	79,63	s DPH	Zmluva	VK/10/10/064	02.12.2021			KOMENSKY, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			30.11.2021	15.12.2021
	Faktúra	210016	Elektroinštalácia-realiz. prjekt.dokum., Projekt skutočného vyhotovenia	672.-	s DPH	Z	2020-03/ŠZŠ/47/2021-001 a dodatku č. 1 zo 04.10.21	24.11.2021			LO-BE Slovakia, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	30.11.2001	16.12.2021
	Faktúra	2021632	Kolobežky, bicykle	1 093,93	s DPH	45/2021		22.11.2021			Decathlon SK s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	23.11.2021	09.12.2021
	Faktúra	202111083	Stavebný dozor	1.697.06	s DPH		2019/11/02	12.11.2021				Špeciálna základná škola Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka školy	26.11.2021	09.12.2021
	Faktúra	210013	Výmena otvor.konštrukcií, elektroinštalácia	83 324,74	s DPH		2020-03/ŠZŠ/47/2021-001	12.11.2021			LO-BE Slovakia, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	26.11.2021	09.12.2021
	Faktúra	71711701	Externý manažment - Obnova ŠZŠ - stredná budova	1 915,20	bez DPH		z 26.3.2021	12.11.2021			Morrison s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	29.04.2025	09.12.2021
	Faktúra	8293808875	služby mobilnej siete	36,75	s DPH			11.11.2021			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			18.11.2021	09.12.2021
	Faktúra	20212041	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2021=o	72,00	s DPH		1/2017	10.11.2021			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka			15.11.2021	09.12.2021
	Faktúra	2021380	Záručné servis.podmienky r. 2022 /mzdy/	195,60	s DPH		2020/010/NL	22.11.2021			ProCeS s.r.o.	ŠZŠ Polomka			11.11.2021	09.12.2021
	Faktúra	8293672377	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	56,08	s DPH			04.11.2021			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			11.11.2021	10.12.2021
	Faktúra	16/21	stravné - žiaci október 2021	398,09	bez DPH	35/2021		03.11.2021			Školská jedáleň pri ZŠ Polomka	ŠZŠ Polomka			05.11.2021	03.12.2021
	Faktúra	8659039967	dodávka plynu -november 2021	1 178,00	s DPH		9100098585	02.11.2021			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			11.11.2021	07.12.2021
	Faktúra	71712701	Externý manažment - Obnova ŠZŠ - stredná budova	1.071.60	bez DPH		z 26.3.2021	01.12.2021			Morrison s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	13.12.2021	27.12.2021
	Faktúra	71710701	Externý manažment - Obnova ŠZŠ - stredná budova	6 304,20	bez DPH		z 26.3.2021	08.10.2021			Morrison s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	29.10.2021	04.11.2021
	Faktúra	8629976203	dodávka plynu -október 2021	438,00	s DPH		9100099193	05.10.2021			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			12.10.2021	04.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2277