Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 522027277 Učebnice 453,00 s DPH 512417 26.05.2022 preskoly.sk s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 06.06.2022 07.06.2022
    Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie - májl 2022 138,00 s DPH 13159221 05.05.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 10.05.2022 07.06.2022
    Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - máj 2022 23,00 s DPH 12093462 02.05.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 26.11.2022 07.06.2022
    Faktúra 2107000063 poistenie majetku 2022-2023 79,43 s DPH 210700063 02.05.2022 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 10.05.2022 07.06.2022
    Faktúra 8668917927 dodávka plynu -jún 2022 265,00 s DPH 9100098585 02.06.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 04.07.2002
    Faktúra 8668917896 dodávka plynu - jún 2022 195,00 s DPH 9100099193 02.06.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 04.07.2022
    Faktúra 3120220162 Učebnice 2 432,60 s DPH 03.06.2022 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. ŠZŠ Polomka 09.06.2022 04.07.2022
    Faktúra 12/22 stravné - žiaci jún 2022 211,52 bez DPH 22/2022 29.06.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 01.07.2022 07.07.2022
    Faktúra 220574 Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostriedky 176,90 s DPH 21/2022 03.06.2022 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 01.07.2022
    Faktúra 8307318943 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,08 s DPH 03.06.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 01.07.2022
    Faktúra 202200956 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj 2022 72,00 s DPH 1/2017 06.06.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 01.07.2022
    Faktúra 2205048038 predplatné časopisu Vrabček 4,60 s DPH 04.07.2022 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 23.06.2022 04.07.2022
    Faktúra 8307459309 služby mobilnej siete 38,75 s DPH 15.06.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 23.06.2022 07.07.2022
    Faktúra 522032221 Učebnice 209,46 s DPH 512417 24.06.2022 preskoly.sk s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 28.06.2022 04.07.2022
    Faktúra 2222203630 Vysvedčenia - lis bianco 36,84 s DPH 24.06.2022 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka 29.06.2022 04.07.2022
    Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - február 2022 23,00 s DPH 12093462 03.02.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2022 07.03.2022
    Faktúra 8299233355 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 59,04 s DPH 07.02.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2022 07.03.2022
    Faktúra 8300036068 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 14.02.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2022 07.03.2022
    Faktúra 20211206 Nákup Tlačiareň farebná, tonery 997,78 s DPH 13.12.2021 MMJ Invest, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
    Faktúra 301,12 učené pomôcky -hračky 301,12 s DPH 09.12.2021 MAQUITA s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.12.2021 28.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/2439

    • Prihlásenie