Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8347319185	služby mobilnej siete	43,20	s DPH			09.04.2024			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	12.04.2024	12.04.2024
	Faktúra	2024000557	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac marec 2024	72,00	s DPH		1/2017	08.04.2024			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	12.04.2024	12.04.2024
	Faktúra	8346931610	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	51,66	s DPH			04.04.2024			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	12.04.2024	12.04.2024
	Faktúra	8640682411	dodávka plynu -apríl 2024 HB	786,00	s DPH		9100099193	02.04.2024			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	12.04.2024	12.04.2024
	Faktúra	8640682437	Dodávka plynu 4/2024 SB+DB	632,00	s DPH		9100098585	02.04.2024			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	12.04.2024	12.04.2024
	Faktúra	13002675317	dodávka elektrickej energie - apríl SB	154,00	s DPH		13159221	02.04.2024			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	12.04.2024	12.04.2024
	Faktúra	130002673812	dodávka elektrickej energie -apríl 2024	25,00	s DPH		12093462	02.04.2024			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	12.04.2024	12.04.2024
	Faktúra	12/24	stravné - žiaci marec 2024	768,50	bez DPH	13/2024		27.03.2024			Školská jedáleň pri ZŠ Polomka	ŠZŠ Polomka	Mgr. Mikloško Matúš	riaditeľ	28.03.2024	03.04.2024
	Faktúra	444013372	e-ticket - stravné - na mesiac apríl 2024	3 312,00	bez DPH	15/2024		27.03.2024			Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	08.04.2024	15.04.2024
	Faktúra	8/2024	Nájomné nebytových priestorov - rok 2024	3 066,00	bez DPH		MO/136/2024	21.03.2024			Rímskokatolícka cirkev Polomka	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	26.03.2024	03.04.2024
	Faktúra	2024009/22	Učebné pomôcky	747,00	s DPH	14/2024		18.03.2024			Obec Polomka, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	25.03.2024	03.04.2024
	Faktúra	2024000306	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac február 2024	72,00	s DPH		1/2017	11.03.2024			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	26.03.2024	03.04.2024
	Faktúra	8345528506	služby mobilnej siete	36,11	s DPH			11.03.2024			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	18.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	2241049634	Vodné 1Q	69,68	s DPH		806200283	07.03.2024			StVPS,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	18.03.2024	25.03.2024
	Faktúra	8345132073	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	52,55	s DPH			05.03.2024			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	11.03.2024	18.03.2024
	Faktúra	8630987832	Dodávka plynu 3/2024 SB+DB	1 155,00	s DPH		9100098585	04.03.2024			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	11.03.2024	18.03.2024
	Faktúra	8630987806	dodávka plynu -marec 2024 HB	1 435.00	s DPH		9100099193	04.03.2024			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	11.03.2024	18.03.2024
	Faktúra	2024/15	registratúrny poriadok	100,00	bez DPH	12/2024		04.03.2024			Mgr. Jana Martančíková	ŠZŠ Polomka	Mgr. Mikloško Matúš	riaditeľ	11.03.2024	18.03.2024
	Faktúra	13002675317	dodávka elektrickej energie - marec SB	154,00	s DPH		13159221	04.03.2024			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	11.03.2024	18.03.2024
	Faktúra	130002673812	dodávka elektrickej energie -marec 2024	25,00	s DPH		12093462	04.03.2024			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	11.03.2024	18.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2031