Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202111083 Stavebný dozor 1.697.06 s DPH 2019/11/02 12.11.2021 Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 26.11.2021 09.12.2021
    Zmluva 2019/11/02 Zmluva na poskytnutie služieb č.2019/11/02 16 416,00 s DPH 19.02.2019 11.02.2019 Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 20.02.2019
    Faktúra 202211072 Stavebný dozor - DB 8.209.31 s DPH 2019/11/02 13.09.2022 STAVOINVESTA s.r.o. Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 30.09.2022 10.10.2022
    Faktúra 202111091 Stavebný dozor 927,29 s DPH 2019/11/02 01.12.2021 Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 13.12.2021 27.12.2021
    Faktúra 202211057 Stavebný dozor - DB 1 450,36 s DPH 2019/11/02 27.07.2022 STAVOINVESTA s.r.o. Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 25.08.2022 12.09.2022
    Faktúra 202211027 Stavebný dozor 5 267,96 s DPH 2019/11/01 29.03.2022 STAVOINVESTA s.r.o. Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 25.08.2022 12.09.2022
    Faktúra 202111071 Stavebný dozor 3 162,04 s DPH 2019/11/02 08.10.2021 Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 29.10.2021 04.11.2021
    Faktúra 202211080 Stavebný dozor - DB 4 996,17 s DPH 2019/11/02 31.10.2022 STAVOINVESTA s.r.o. Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 30.11.2022 09.12.2022
    Faktúra 30005/14 všeobecný materiál- TWD 26,44 s DPH 18.03.2014 Trendwood ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli 02.04.2014
    Faktúra 8318549570 služby mobilnej siete 38,75 s DPH 09.12.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.12.2022 19.12.2022
    Faktúra 8314877482 služby mobilnej siete 38,75 s DPH 18.04.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
    Faktúra 8314735770 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,08 s DPH 04.10.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
    Faktúra 20220018 Sanita - Dolná budova 398,04 s DPH 32/2022 06.10.2022 Branislav Tokár s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
    Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - október 2022 23,00 s DPH 12093462 03.10.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
    Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -október 2022 138,00 s DPH 13159221 03.10.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
    Faktúra 208 platba-stočné r. 2022 213,40 s DPH 12.12.2022 obec Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.12.2022 19.12.2022
    Faktúra 4192061918 odplombovanie elektromera 20,40 s DPH 06.10.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
    Faktúra 202201849 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2022 72,00 s DPH 1/2017 11.10.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.10.2022 10.11.2022
    Faktúra 8659367663 dodávka plynu -október 2022 1 169.00 s DPH 9100099193 03.10.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
    Faktúra 4192062540 zaplombovanie elektromera 25,20 s DPH 14.10.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.10.2022 10.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2566

    • Prihlásenie