Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022342	Záručné servis.podmienky r. 2023 /mzdy/	201,86	s DPH		2020/010/NL a dodatku č. 2	04.11.2022			ProCeS s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	15.11.2022	09.12.2022
	Faktúra	8316711814	služby mobilnej siete	38,75	s DPH			09.11.2022			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	15.11.2022	09.12.2022
	Faktúra	2221101	Svietidlá na vchod DB	159,89	s DPH	40/2022		10.11.2022			TONUS s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	15.11.2022	09.12.2022
	Faktúra	2200467	OOPP	605,20	s DPH	39/2022		16.11.2022			HSQ SLOVAKIA, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	21.11.2022	09.12.2022
	Faktúra	05/2022	Stierkovanie,maľovanie - dolná budova	12 591,96	bez DPH	35/2022		16.11.2022			Stavo-Extrem Kurajda Milan	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	25.11.2022	09.12.2022
	Faktúra	327/2022	Dvere 6 ks - dolná budova	510,00	s DPH	33/2022		18.11.2022			Euro-in, spol s r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	25.11.2022	09.12.2022
	Faktúra	8400096495	vyúčtovacia faktúra - plyn r. 2022	-6 010.83	s DPH		9100098585	31.10.2022			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	10.11.2022	09.12.2022
	Faktúra	770496303	stravné lístky - na mesiac november 2022	2 006,40	bez DPH	36/2022		31.10.2022			Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	09.11.2022	10.11.2022
	Faktúra	22202209	Pracovná obuv - och.prac.pomôcky	80,00	s DPH	41/2022		18.11.2022			BIBIONE s.r.o. Molnár Zuzana	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	23.11.2022	09.12.2022
	Faktúra	4192061918	odplombovanie elektromera	20,40	s DPH			06.10.2022			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	14.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	8659367663	dodávka plynu -október 2022	1 169.00	s DPH		9100099193	03.10.2022			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	14.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	8659367691	dodávka plynu -október 2022	1 589,00	s DPH		9100098585	03.10.2022			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	14.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	8314735770	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	49,08	s DPH			04.10.2022			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	14.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	20220018	Sanita - Dolná budova	398,04	s DPH	32/2022		06.10.2022			Branislav Tokár s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	14.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	1209346600	dodávka elektrickej energie - október 2022	23,00	s DPH		12093462	03.10.2022			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	14.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	1315922500	dodávka elektrickej energie -október 2022	138,00	s DPH		13159221	03.10.2022			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	14.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	8314877482	služby mobilnej siete	38,75	s DPH			13.08.2022			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	14.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	15/22	stravné - žiaci september 2022	456,31	bez DPH	29/2022		03.10.2022			Školská jedáleň pri ZŠ Polomka	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	07.10.2022	10.10.2022
	Faktúra	202201849	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2022	72,00	s DPH		1/2017	11.10.2022			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	24.10.2022	10.11.2022
	Faktúra	4192062540	zaplombovanie elektromera	25,20	s DPH			14.10.2022			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	24.10.2022	10.11.2022

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2367