Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 2019/11/02 Zmluva na poskytnutie služieb č.2019/11/02 16 416,00 s DPH 19.02.2019 11.02.2019 Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 20.02.2019
    Faktúra 202111071 Stavebný dozor 3 162,04 s DPH 2019/11/02 08.10.2021 Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 29.10.2021 04.11.2021
    Faktúra 202111083 Stavebný dozor 1.697.06 s DPH 2019/11/02 12.11.2021 Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 26.11.2021 09.12.2021
    Faktúra 202111091 Stavebný dozor 927,29 s DPH 2019/11/02 01.12.2021 Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 13.12.2021 27.12.2021
    Faktúra 202211027 Stavebný dozor 5 267,96 s DPH 2019/11/01 29.03.2022 STAVOINVESTA s.r.o. Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 25.08.2022 12.09.2022
    Faktúra 202211057 Stavebný dozor - DB 1 450,36 s DPH 2019/11/02 27.07.2022 STAVOINVESTA s.r.o. Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 25.08.2022 12.09.2022
    Faktúra 202211072 Stavebný dozor - DB 8.209.31 s DPH 2019/11/02 13.09.2022 STAVOINVESTA s.r.o. Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 30.09.2022 10.10.2022
    Faktúra 202211080 Stavebný dozor - DB 4 996,17 s DPH 2019/11/02 31.10.2022 STAVOINVESTA s.r.o. Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 30.11.2022 09.12.2022
    Faktúra 30005/14 všeobecný materiál- TWD 26,44 s DPH 18.03.2014 Trendwood ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli 02.04.2014
    Faktúra 1350007247 stravné lístky 1 355.96 s DPH 5104539 11.09.2013 VAŠA SLOVENSKO ŠZŠ Polomka 27.09.2013
    Faktúra poistenie budov 83,00 s DPH 2117006394 16.09.2013 UNIQA poisťovňa ŠZŠ Polomka 26.09.2013
    Faktúra 20130507 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 60,00 bez DPH 02.09.2013 NCRC, ing. Jozef Nosaľ ŠZŠ Polomka 26.09.2013
    Faktúra 6300042867 dodávka plynu 128,00 s DPH 7227896484 01.09.2013 SPP ŠZŠ Polomka 26.09.2013
    Faktúra 6300044351 dodávka plynu 167,00 s DPH 7227896506 01.09.2013 SPP ŠZŠ Polomka 26.09.2013
    Faktúra 20130447 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 60,00 bez DPH 01.08.2013 NCRC, ing. Jozef Nosaľ ŠZŠ Polomka 26.09.2013
    Faktúra 8753772467 služby pevnej siete 60,05 s DPH 03.09.2013 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 26.09.2013
    Faktúra 2013014 WC kombi + príslušenstvo 103,06 s DPH 27.08.2013 Jaroslav Jagerčík ŠZŠ Polomka 26.09.2013
    Faktúra 7309492654 služby mobilnej siete 31,08 s DPH 08.09.2013 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 26.09.2013
    Faktúra 231303884 vodné a stočné 29,48 s DPH 09.10.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť ŠZŠ Polomka 28.10.2013
    Faktúra 130003 materiál k peci, ventil, oprava 515,92 s DPH 02.10.2013 Miloš Kollárik-MIKO ŠZŠ Polomka 28.10.2013
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2700

    • Prihlásenie