Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	22004	Ukončenie škol.roka - občerstvenie	411,30	bez DPH	25/2022		15.07.2022			Michal Omasta	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	20.07.2022	04.08.2022
	Faktúra	8309497737	služby mobilnej siete	38,75	s DPH			21.07.2022			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	25.07.2022	04.08.2022
	Faktúra	202201184	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac jún 2022	72,00	s DPH		1/2017	25.07.2022			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	29.07.2022	04.08.2022
	Faktúra	202211027	Stavebný dozor	5 267,96	s DPH		2019/11/01	29.03.2022			STAVOINVESTA s.r.o.	Špeciálna základná škola Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka školy	25.08.2022	12.09.2022
	Faktúra	72703701	Externý manažment - Obnova ŠZŠ - stredná budova	570,00	bez DPH		z 26.3.2021	29.03.2022			Morrison s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	26.08.2022	12.09.2022
	Faktúra	22001	Ostatné, fotovoltika, meranie a regulácia - SB	193 024,54	s DPH		2020-03/ŠZŠ/47/2021-001 z 21.05.2021	11.04.2022			LO-BE Slovakia, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	25.08.2022	12.09.2022
	Faktúra	8311193818	služby mobilnej siete	38,75	s DPH			08.08.2022			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	15.08.2022	12.09.2022
	Faktúra	2222206076	Tlačivá, pedagogická dokumentácia	364,51	s DPH	1/2022 ŠEVT		18.08.2022			ŠEVT,a.s.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka školy	29.07.2022	12.09.2022
	Faktúra	22004	Výmena otvor.konštr,,vykurovanie,plynoinštalácia-DB	67 210,09	s DPH		2022/1 z 31.1.2022	27.07.2022			LO-BE Slovakia, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	25.08.2022	12.09.2022
	Faktúra	202211057	Stavebný dozor - DB	1 450,36	s DPH		2019/11/02	27.07.2022			STAVOINVESTA s.r.o.	Špeciálna základná škola Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka školy	25.08.2022	12.09.2022
	Faktúra	72707701	Externý manažment - Obnova ŠZŠ - dolná budova	7 313,90	bez DPH		z 12.01.2022	27.07.2022			Morrison s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	25.08.2022	12.09.2022
	Faktúra	8620590184	dodávka plynu -august 2022	180,00	s DPH		9100099193	01.08.2022			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	15.08.2022	12.09.2022
	Faktúra	8620590212	dodávka plynu -august 2022	245,00	s DPH		9100098585	01.08.2022			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	14.08.2022	01.09.2002
	Faktúra	83110517447	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	49,08	s DPH			04.07.2022			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	15.08.2022	12.09.2022
	Faktúra	1315922500	dodávka elektrickej energie -september 2021	108,00	s DPH		13159221	02.09.2021			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			09.09.2021	01.10.2021
	Faktúra	770443733	stravné lístky - na mesiac júl,aug.september 2021	2 724.00	bez DPH	31/2021		02.09.2021			Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			09.09.2021	01.10.2021
	Faktúra	8678328088	dodávka plynu -september 2021	229,00	s DPH		9100098585	02.09.2021			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			09.09.2021	01.10.2021
	Faktúra	8265896998	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	53,09	s DPH			10.08.2020			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			18.08.2020	31.08.2020
	Faktúra	8264034778	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	53,18	s DPH			06.07.2020			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			15.07.2020	03.08.2020
	Faktúra	8264165321	služby mobilnej siete	28,98	s DPH			15.07.2020			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			21.07.2020	03.08.2020

<< | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 281-300/2367