Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra DF-21/2025 dodanie a výmena skla. 190,65 s DPH 3/2025 07.02.2025 Marcel Sitarčík - MARS ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.02.2025 21.02.2025
    Faktúra DF-20/2025 Zemný plyn 2/2025 HB 1 415.00 s DPH 9100099193 04.02.2025 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.02.2025 21.02.2025
    Faktúra DF-19/2025 Zemný plyn 2/2025 SB+DB 1 036.00 s DPH 9100098585 04.02.2025 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.02.2025 21.02.2025
    Faktúra DF-17/2025 Prenájom lyžiarskeho výstroja /LV/ 472,00 bez DPH 5/2025 03.02.2025 Joy Academy s.r.ol ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.02.2025 20.02.2025
    Faktúra DF-16/2025 strava žiaci 1/2025 791,40 bez DPH 2/2025 03.02.2025 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 05.02.2025 14.02.2025
    Faktúra DF-15/2025 dodávka elektrickej energie - február 2025 SB 100,00 s DPH 13159221 03.02.2025 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.02.2025 28.02.2025
    Faktúra DF-14/2025 dodávka elektrickej energie -február 2025 35,00 s DPH 12093462 03.02.2025 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.02.2025 28.02.2025
    Faktúra DF-13/2025 e-ticket - stravné 2/2025 4 095,30 bez DPH 6/2025 31.01.2025 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 06.02.2025 20.02.2025
    Faktúra DF-12/2025 Seminár PAM 98,40 s DPH 11.10.2025 Seyfor Slovensko, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.02.2025 03.03.2025
    Faktúra DF-11/2025 Školenie - odmeňovanie ped.prac. 39,97 bez DPH 22.01.2025 Nezisková organizácia VESNA ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 29.01.2025 17.02.2025
    Faktúra DF-10/2025 Zemný plyn 1/2025 HB 1 460,00 s DPH 9100099193 22.01.2025 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 30.01.2025 17.02.2025
    Faktúra DF- 1/2025 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 36,14 s DPH 03.01.2025 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.01.2025 28.01.2025
    Faktúra 9920230172 školské pomôcky na II. polr. 2022/2023 1 012.60 s DPH 08/2023 06.03.2023 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 10.03.2023 17.03.2023
    Faktúra 9920221008 Kancelárske potreby 245,00 s DPH 27.12.2022 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 29.12.2022 29.12.2022
    Faktúra 9920220769 školské pomôcky na I. polr. 2022/2023 1 112,20 s DPH 34/2022 19.10.2022 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.10.2022 10.11.2022
    Faktúra 9920220179 školské pomôcky na II. polr. 2021/2022 1 045,80 s DPH 08/2022 07.03.2022 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 15.03.2022 13.04.2022
    Faktúra 9920211016 Kancelárske potreby 581,74 s DPH 15.12.2021 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
    Faktúra 9920211008 Kancelárske potreby 37,44 s DPH 14.12.2021 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 20.12.2021 28.12.2021
    Faktúra 9920210805 školské pomôcky na I. polr. 2021/2022 1 112,20 s DPH 42/2021 19.10.2021 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 20.10.2021 04.11.2021
    Faktúra 9920210165 školské pomôcky na II. polr. 2020/2021 946,20 s DPH 7/2021 09.03.2021 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 11.03.2021 30.03.2021
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/2398

    • Prihlásenie