Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 202201406 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac júl 2022 72,00 s DPH 1/2017 17.08.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 05.09.2022 12.09.2022
    Faktúra 8309497737 služby mobilnej siete 38,75 s DPH 21.07.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 25.07.2022 04.08.2022
    Faktúra 220433 Tonery 167,52 s DPH 24/2022 07.07.2022 Damedis s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 18.07.2022 04.08.2022
    Faktúra 8312896355 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,08 s DPH 05.09.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.09.2022 10.10.2022
    Faktúra 13/22 stravné - réžia - doplatok 1-6/2022 174,26 bez DPH 29.06.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 01.07.2022 07.07.2022
    Faktúra 202200956 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj 2022 72,00 s DPH 1/2017 06.06.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 01.07.2022
    Faktúra 2205048038 predplatné časopisu Vrabček 4,60 s DPH 04.07.2022 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 23.06.2022 04.07.2022
    Faktúra 8307459309 služby mobilnej siete 38,75 s DPH 15.06.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 23.06.2022 07.07.2022
    Faktúra 522032221 Učebnice 209,46 s DPH 512417 24.06.2022 preskoly.sk s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 28.06.2022 04.07.2022
    Faktúra 2222203630 Vysvedčenia - lis bianco 36,84 s DPH 24.06.2022 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka 29.06.2022 04.07.2022
    Faktúra 12/22 stravné - žiaci jún 2022 211,52 bez DPH 22/2022 29.06.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 01.07.2022 07.07.2022
    Faktúra 2206075 občerstvenie -SF 82,20 s DPH 23/2022 30.06.2022 Bartrans, Ing. Jozef Baran ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 06.07.2022 07.07.2022
    Faktúra 2022/15 čistiace,dezinfekčné prostriedky 118,79 s DPH 26/2022 07.07.2022 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 18.07.2022 04.08.2021
    Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie - jún 2022 138,00 s DPH 13159221 02.06.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 01.07.2022
    Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - jún 2022 23,00 s DPH 12093462 02.06.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 01.07.2022
    Faktúra 8639905951 dodávka plynu - júl 2022 180,00 s DPH 9100099193 04.07.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 18.07.2022 04.08.2022
    Faktúra 8639905982 dodávka plynu -júl 2022 245,00 s DPH 9100098585 04.07.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 18.07.2022 04.08.2002
    Faktúra 2221142807 Vodné 2Q 116,34 s DPH 806200283 27.06.2022 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 18.07.2022 04.08.2022
    Faktúra 9122002585 ASC agenda komplet 100-199 žiakov 2023 439,00 s DPH 01.07.2022 ASC,s.r.o. ŠZŠ Polomka 08.07.2022 04.08.2022
    Faktúra 8309176637 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,08 s DPH 04.07.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 18.07.2022 04.08.2022
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/2398

    • Prihlásenie