Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	22001	Ostatné, fotovoltika, meranie a regulácia - SB	193 024,54	s DPH		2020-03/ŠZŠ/47/2021-001 z 21.05.2021	11.04.2022			LO-BE Slovakia, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	25.08.2022	12.09.2022
	Faktúra	22008	fotovoltika, meranie a regulácia, ostatné - Dolná budova	189 384,02	s DPH		2022/1 z 31.1.2022,dodatku č. 1 z 27.6.2022 - DB	31.10.2022			LO-BE Slovakia, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	30.11.2022	09.12.2022
	Faktúra	210011	Stav.práce,vzduch.,vykur.,zdravotechnika,plynoinštalácia	155 233,98	s DPH		2020-03/ŠZŠ/47/2021-001	08.10.2021			LO-BE Slovakia, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	29.10.2021	04.11.2021
	Faktúra	210013	Výmena otvor.konštrukcií, elektroinštalácia	83 324,74	s DPH		2020-03/ŠZŠ/47/2021-001	12.11.2021			LO-BE Slovakia, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	26.11.2021	09.12.2021
	Faktúra	22004	Výmena otvor.konštr,,vykurovanie,plynoinštalácia-DB	67 210,09	s DPH		2022/1 z 31.1.2022	27.07.2022			LO-BE Slovakia, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	25.08.2022	12.09.2022
	Zmluva	2019/11/02	Zmluva na poskytnutie služieb č.2019/11/02	16 416,00	s DPH			19.02.2019			11.02.2019	Špeciálna základná škola Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka školy		20.02.2019
	Faktúra	201809003	Projekt. dok. OBNOVA ŠZŠ Polomka1-dolná budova	13 800,00	s DPH			10.09.2018			AVI Design s.r.o.	ŠZŠ Polomka				26.09.2018
	Faktúra	2017016	oprava kanalizačného systému	13 347,00	s DPH			20.12.2017			Bošeľa Dušan	ŠZŠ Polomka				27.12.2017
	VO: Zákazka malého rozsahu		Oprava žiackych sociálnych zariadení - odstránenie hav. stavu	10 987,00	s DPH			10.04.2019		31.07.2019	Dušan Bošeľa	ŠZŠ Polomka				24.09.2019
	Faktúra	07/2021	Stierkovanie,maľovanie	9 997,92	bez DPH	37/2021		02.12.2021			Stavo-Extrem Kurajda Milan	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	20.12.2021	28.12.2021
	Faktúra	22006	Havarijný stav - strecha - dolná budova	99.835.92	s DPH		2022/4 z 25.7.2022	13.09.2022			LO-BE Slovakia, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	28.04.2022	10.10.2022
	Faktúra	8600335922	dodávka plynu - december 2019	942.-	s DPH			02.12.2019			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				27.12.2019
	Faktúra	05/2022	Stierkovanie,maľovanie - dolná budova	12 591,96	bez DPH	35/2022		16.11.2022			Stavo-Extrem Kurajda Milan	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	25.11.2022	09.12.2022
	Faktúra	20100377	Zhotovenie e-learningového portálu (projekt)	9 406,77	s DPH		160310/12	21.09.2010			OPEN DOOR INTERNATIONAL,s.r.o.	Mgr. Bubelínyová				28.08.2014
	Faktúra	72707701	Externý manažment - Obnova ŠZŠ - dolná budova	7 313,90	bez DPH		z 12.01.2022	27.07.2022			Morrison s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	25.08.2022	12.09.2022
	VO: Súhrnná správa	1	Nákup IKT	6 311,93	s DPH			31.12.2020				ŠZŠ Polomka				18.01.2021
	Faktúra	71710701	Externý manažment - Obnova ŠZŠ - stredná budova	6 304,20	bez DPH		z 26.3.2021	08.10.2021			Morrison s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	29.10.2021	04.11.2021
	Faktúra	3120200983	Učebnice	5 973,85	s DPH			03.09.2020			Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			14.09.2020	30.09.2020
	Faktúra	770479008	stravné lístky - na mesiac jún,júl,aug.sept. 2022	5 625,00	bez DPH	20/2022		26.05.2022			Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	01.06.2022	07.06.2022
	Faktúra	770479008	stravné lístky - na mesiac jún,júl,august,sept.- 2022	5 625,00	bez DPH	20/2022		26.5..2022			Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	01.06.2022	07.06.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2277