Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	proforma faktúra č. ZF400606	plechové skrine	439,20	s DPH			19.12.2014			AJ produkty a.s.	ŠZŠ Polomka				22.12.2014
	Faktúra	DF - 196/2024 /k zálohovej fa - 184/2024/	predplatné časopisu Vrabček 5-10/2025	8,70	s DPH			18.12.2024			Slovenská pošta, a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	11.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	DF - 163/2024 k ZF-163/2024	Služby - virtuálna knižnica 2025	101,52	s DPH	Zmluva	VK/10/10/064	25.11.2024			KOMENSKY, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	22.11.2024	29.11.2024
	Faktúra	7418764142, 7414949718	dodávka plynu	37,78	s DPH			04.02.2015			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				26.02.2015
	Faktúra	2023/1525/03/00020	Učebné pomôcky	1 002,90	s DPH	333		15.12.2023			Decathlon SK s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	20.12.2023	27.12.2023
	Faktúra	ZF - 184/2024	predplatné časopisu Vrabček 5-10/2025	8,70	s DPH			06.12.2024			Slovenská pošta, a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	11.12.2024	20.12.2024
	Faktúra	ZF - 163/2024	Služby - virtuálna knižnica 2025	101,52	s DPH	Zmluva	VK/10/10/064	15.11.2024			KOMENSKY, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	22.11.2024	29.11.2024
	Faktúra	07667130331894	služby pevnej siete	18,94	s DPH			08.10.2014			Slovak Telekom,a.s.	ŠZŠ Polomka				27.10.2014
	Faktúra	91-8-0002362	ASC agenda komplet malotriedka ZŠ 2019	199,00	s DPH			21.06.2018			ASC,s.r.o.	ŠZŠ Polomka				28.06.2018
	Faktúra	91-6-0001304	ASC agenda ZŠ 2017	199,00	s DPH			01.07.2016			ASC,s.r.o.	ŠZŠ Polomka				29.07.2016
	Faktúra	91-5-0001129	ASC agenda ZŠ 2016	199,00	s DPH			24.06.2015			ASC,s.r.o.	ŠZŠ Polomka				26.06.2015
	Faktúra	91-4-0001382	ASC agenda ZŠ 2015	199,00	s DPH			03.07.2014			ASC,s.r.o.	ŠZŠ Polomka				31.07.2014
	Faktúra	91-20-002410	ASC agenda komplet 100-399 žiakov 2021	399,00	s DPH			19.06.2020			ASC,s.r.o.	ŠZŠ Polomka			29.062020	01.07.2020
	Faktúra	91-19-002455	ASC agenda komplet 100-399 žiakov 2020	399,00	s DPH			16.07.2019			ASC,s.r.o.	ŠZŠ Polomka			17.07.2019	17.07.2019
	Faktúra	6900720532-1	služby pevnej siete	9,90	s DPH			29.12.2014			Slovak Telekom,a.s.	ŠZŠ Polomka				30.12.2014
	Faktúra	130002673812	dodávka elektrickej energie -február 2024	25,00	s DPH		12093462	01.02.2024			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	12.02.2024	19.02.2024
	Faktúra	130002673812	dodávka elektrickej energie -jún 2024	25,00	s DPH		12093462	03.06.2024			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	13.06.2024	14.06.2024
	Faktúra	130002673812	dodávka elektrickej energie -júl 2024	25,00	s DPH		12093462	01.07.2024			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	15.07.2024	07.08.2024
	Faktúra	130002673812	dodávka elektrickej energie -apríl 2024	25,00	s DPH		12093462	02.04.2024			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	12.04.2024	12.04.2024
	Faktúra	130002673812	dodávka elektrickej energie -august 2024	25,00	s DPH		12093462	01.08.2024			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	09.08.2024	19.08.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2234