Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 21/2025 verejná správa - ročný prístup 233,70 s DPH 12.05.2025 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ školy 12.05.2025
Objednávka 20/2025 kontrola-oprava,predaj hasiacich prístrojov 142,68 s DPH 06.05.2025 Kontrola-oprava-predaj hasiacich prístrojov Miklos Feješ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ školy 12.05.2025
Objednávka 19/2025 Tonery 48,30 s DPH 06.05.2025 Soft-Tech, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 06.05.2025
Faktúra DF-55/2025 strava žiaci 4/2025 727,00 bez DPH 17/2025 02.05.2025 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 06.05.2025 07.05.2025
Objednávka 18/2025 strava žiaci 5/2025 769,00 bez DPH 02.05.2025 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 05.05.2025
Objednávka 17/2025 e-ticket - stravné 5/2025 4 693,90 bez DPH 29.04.2025 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 30.04.2025
Faktúra DF-54/2025 Aplikácia VEMA, systémové konzultácie 21,53 s DPH 2023/407 16.04.2025 Seyfor Slovensko, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 29.04.2025 30.04.2025
Faktúra DF-53/2025 Aplikácia VEMA 4-6/2025, dátové prostredie 185,73 s DPH 2023/407 14.04.2025 Seyfor Slovensko, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 22.04.2025 30.04.2025
Faktúra DF-52/2025 služby mobilnej siete 23,99 s DPH 09.04.2025 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 17.04.2025 24.04.2025
Faktúra DF-51/2025 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac marec 2025 73,80 s DPH 1/2017 04.04.2025 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 10.04.2025 17.04.2025
Faktúra DF-50/2025 Zemný plyn 4/2025 SB+DB 535,00 s DPH 9100098585 02.04.2025 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 10.04.2025 17.04.2025
Faktúra DF-49/2025 Zemný plyn 4/2025 HB 730,00 s DPH 9100099193 02.04.2025 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 10.04.2025 17.04.2025
Faktúra DF-48/2025 dodávka elektrickej energie -marec 2025 35,00 s DPH 12093462 02.04.2025 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 10.04.2025 17.04.2025
Faktúra DF-47/2025 dodávka elektrickej energie - apríl 2025 SB 100,00 s DPH 13159221 02.04.2025 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 10.04.2025 17.04.2025
Faktúra DF-46/2025 čistiace prostriedky,kanc.potreby 194,84 s DPH 16/2025 02.04.2025 D.H. KOMPLET s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Mikloško Matúš riaditeľ 22.04.2025 25.04.2025
Objednávka 16/2025 Čistiace prostriedky 194,84 s DPH 01.04.2025 D.H. Komplet s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 04.04.2025
Objednávka 15/2025 strava žiaci 4/2025 727,00 bez DPH 01.04.2025 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 01.04.2025
Faktúra DF- 45/2025 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 36,99 s DPH 01.04.2025 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 10.04.2025 17.04.2025
Faktúra DF-43/2025 Uč. pomôcky II.polrok šk.roka 2024/2025 398,40 s DPH 14/2025 31.03.2025 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 02.04.2025 11.04.2025
Faktúra DF-44/2025 strava žiaci 3/2025 782,70 bez DPH 10/2025 31.03.2025 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 02.04.2025 17.04.2025
Faktúra DF-42/2025 e-ticket - stravné 4/2025 3 701.10 bez DPH 13/2025 28.03.2025 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.04.2025 17.04.2025
Objednávka 13/2025 e-ticket - stravné 4/2025 3 701.10 bez DPH 27.03.2025 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 01.04.2025
Faktúra DF-41/2025 Služby - študentský časopis Bez námahy 12,00 bez DPH SC/19/02/085 21.03.2025 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 31.03.2025 11.04.2025
Faktúra DF-40/2025 Aktualizácia WINIBEU - účtovníctvo /k ZF-27/2025/ 121,77 s DPH 20.03.2025 DIVES, príspevková organizácia MV SR ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.03.2025 04.04.2025
Faktúra DF-39/2025 Lyžiarsky výstroj 300,00 s DPH 12/2025 18.03.2025 S/B Šport, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 31.03.2025 04.04.2025
Objednávka 12/2025 Lyžiarsky výstroj 300,00 s DPH 17.03.2025 S/B Šport, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 24..03.2025
Objednávka 14/2025 Učebné pomôcky na II.polrok šk.roka 2024/2025 398,40 s DPH 17.03.2025 Obec Polomka s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 24.03.2025
Faktúra DF-38/2025 Vodné 1Q 73,39 s DPH 806200283 13.03.2025 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 31.03.2025 04.04.2025
Faktúra DF-37/2025 služby mobilnej siete 23,99 s DPH 10.03.2025 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.03.2025 26.03.2025
Faktúra DF-36/2025 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac február 2025 73,80 s DPH 1/2017 07.03.2025 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.03.2025 26.03.2025
Faktúra 35/2025 výmena regulátorov plynu 57,56 s DPH 4150862 07.03.2025 SPP - distribúcia, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.03.2025 26.03.2025
Faktúra DF- 33/2025 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 37,98 s DPH 03.03.2025 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.03.2025 21.03.2025
Faktúra DF-32/2025 dodávka elektrickej energie -marec 2025 35,00 s DPH 12093462 03.03.2025 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.03.2025 21.03.2025
Faktúra DF-31/2025 dodávka elektrickej energie - marec 2025 SB 100,00 s DPH 13159221 03.03.2025 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.03.2025 21.03.2025
Faktúra DF-30/2025 Zemný plyn 3/2025 HB 1 334,00 s DPH 9100099193 03.03.2025 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.03.2025 21.03.2025
Faktúra DF-29/2025 Zemný plyn 3/2025 SB+DB 976,00 s DPH 9100098585 03.03.2025 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.03.2025 21.03.2025
Objednávka 102025 strava žiaci 3/2025 782,70 bez DPH 03.03.2025 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 04.03.2025
Objednávka 11/2025 Tonery 134,07 s DPH 03.03.2025 Damedis s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 04.03.2025
Faktúra DF-34/2025 Tonery 134,07 s DPH 11/2025 03.03.2025 Damedis s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.03.2025 21.03.2025
Faktúra DF-26/2025 strava žiaci 2/2025 559,90 bez DPH 7/2025 28.02.2025 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 11.03.2025 17.03.2025
Faktúra DF-28/2025 e-ticket - stravné 3/2025 3 664,60 bez DPH 9/2025 28.02.2025 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 06.03.2025 17.03.2025
Faktúra ZF-27/2025 Aktualizácia WINIBEU - účtovníctvo 121,77 s DPH 28.02.2025 DIVES, príspevková organizácia MV SR ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.03.2025 17.03.2025
Objednávka 9/2025 e-ticket - stravné 3/2025 3 664,60 bez DPH 27.02.2025 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 03.03.2025
Objednávka 4150862 výmena regulátorov plynu 57,56 s DPH 20.02.2025 SPP- distribúcia, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 25.02.2025
Faktúra DF-25/2025 ročná uzávierka 36,90 s DPH 8/2025 18.02.2025 DIVES, príspevková organizácia MV SR ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 21.02.2025 03.03.2025
Faktúra DF-24/2025 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac január 2025 73,80 s DPH 1/2017 13.02.2025 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 19.02.2025 26.02.2025
Objednávka 8/2025 ročná uzávierka 36,90 s DPH 10.02.2025 DIVES, príspevková organizácia MV SR ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 17.02.2025
Faktúra DF-23/2025 služby mobilnej siete 23,99 s DPH 10.02.2025 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.02.2025 21.02.2025
Faktúra DF-21/2025 dodanie a výmena skla. 190,65 s DPH 3/2025 07.02.2025 Marcel Sitarčík - MARS ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.02.2025 21.02.2025
Faktúra DF-22/2025 Lyž.kurz -strava, skipasy 1 697,52 s DPH 4/2025 07.02.2025 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.02.2025 21.02.2025
Faktúra DF- 18/2025 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 36,80 s DPH 04.02.2025 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.02.2025 20.02.2025
Faktúra DF-19/2025 Zemný plyn 2/2025 SB+DB 1 036.00 s DPH 9100098585 04.02.2025 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.02.2025 21.02.2025
Faktúra DF-20/2025 Zemný plyn 2/2025 HB 1 415.00 s DPH 9100099193 04.02.2025 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.02.2025 21.02.2025
Faktúra DF-17/2025 Prenájom lyžiarskeho výstroja /LV/ 472,00 bez DPH 5/2025 03.02.2025 Joy Academy s.r.ol ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.02.2025 20.02.2025
Faktúra DF-16/2025 strava žiaci 1/2025 791,40 bez DPH 2/2025 03.02.2025 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 05.02.2025 14.02.2025
Faktúra DF-15/2025 dodávka elektrickej energie - február 2025 SB 100,00 s DPH 13159221 03.02.2025 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.02.2025 28.02.2025
Objednávka 7/2025 strava žiaci 2/2025 559,90 bez DPH 03.02.2025 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 03.02.2025
Faktúra DF-14/2025 dodávka elektrickej energie -február 2025 35,00 s DPH 12093462 03.02.2025 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.02.2025 28.02.2025
Faktúra DF-13/2025 e-ticket - stravné 2/2025 4 095,30 bez DPH 6/2025 31.01.2025 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 06.02.2025 20.02.2025
Objednávka 6/2025 e-ticket - stravné 2/2025 4 095,30 bez DPH 30.01.2025 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 03.02.2025
Objednávka 4/2025 Lyžiarsky kurz - strava, skipasy 1 697,50 s DPH 24.01.2025 Obec Polomka s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 31.01.2025
Objednávka 5/2025 Prenájom lyžiarskeho výstroja /Lyžiarsky kurz/ 472,00 bez DPH 24.01.2025 Joy Academy s.r.ol ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 31.01.2025
Faktúra DF-11/2025 Školenie - odmeňovanie ped.prac. 39,97 bez DPH 22.01.2025 Nezisková organizácia VESNA ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 29.01.2025 17.02.2025
Faktúra DF-9/2025 Zemný plyn 1/2025 SB+DB 1 069,00 s DPH 9100098585 22.01.2025 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 30.01.2025 17.02.2025
Faktúra DF-10/2025 Zemný plyn 1/2025 HB 1 460,00 s DPH 9100099193 22.01.2025 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 30.01.2025 17.02.2025
Faktúra DF-8/2025 Plyn - vyúčtovacia faktúra 05.11.-31.12.2024 HB 1 977.04 s DPH 9100099193 15.01.2025 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 24.01.2025 28.01.2025
Faktúra DF-7/2025 Plyn - vyúčtovacia faktúra 5.11.-31.12.2024 SB+DB 1 063,40 s DPH 9100098585 15.01.2025 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 24.01.2025 28.01.2025
Faktúra DF-6/2025 Vyúčtovacia faktúra na elektrinu r. 2024 31,55 s DPH 12093462 15.01.2025 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 24.01.2025 28.01.2025
Objednávka 3/2025 dodanie a výmena skla 190,65 s DPH 14.01.2025 Marcel Sitarčík - MARS ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 20.01.2025
Faktúra DF-5/2025 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - 2024 -485,34 s DPH 13159221 14.01.2025 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 22.01.2025 28.01.2025
Faktúra DF-4/2025 služby mobilnej siete 43,63 s DPH 09.01.2025 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.01.2025 28.01.2025
Objednávka 2/2025 strava žiaci 1/2025 791,40 bez DPH 07.01.2025 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 10.01.2025
Faktúra DF-2/2025 e-ticket - stravné 1/2025 3 796.00 bez DPH 1/2025 03.01.2025 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 16.01.2025 28.01.2025
Faktúra DF- 1/2025 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 36,14 s DPH 03.01.2025 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.01.2025 28.01.2025
Faktúra DF-3/2025 platba-stočné r. 2024 22,80 s DPH 03.01.2025 obec Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.01.2025 28.01.2025
Objednávka 1/2025 e-ticket - stravné 1/2025 3 796.00 bez DPH 02.01.2025 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 09.01.2025
Faktúra DF-202/2024 Doplatok strava žiaci 9-12/2024 2 077,60 bez DPH 20.12.2024 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 23.12.2024 30.12.2024
Faktúra DF-201/2024 strava žiaci 12/2024 504,20 bez DPH 62/2024 20.12.2024 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 23.12.2024 30.12.2024
Faktúra DF-200/2024 Vodné 4Q-II.časť 37,69 s DPH 806200283 19.12.2024 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 30.12.2024
Faktúra DF-199/2024 Učebné pomôcky 186,00 s DPH 71/2024 19.12.2024 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 23.12.2024 30.12.2024
Faktúra DF - 196/2024 /k zálohovej fa - 184/2024/ predplatné časopisu Vrabček 5-10/2025 8,70 s DPH 18.12.2024 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 11.12.2024 20.12.2024
Faktúra DF-198/2024 MS Office 2016 94,00 s DPH 72/2024 18.12.2024 MMJ Invest, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 23.12.2024 30.12.2024
Faktúra DF-197/2024 Tlačiareň A3 - farebná 780,00 s DPH 70/2024 18.12.2024 MB TECH BB s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 20.12.2024 30.12.2024
Objednávka 71/2024 Učebné pomôcky 186,00 s DPH 17.12.2024 Obec Polomka s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 20.12.2024
Faktúra DF-195/2024 Interiérové vybavenie - skrine 1 423,00 bez DPH 69/2024 17.12.2024 Dušan Lihan WAPE ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 20.12.2024 30.12.2024
Faktúra DF-194/2024 Aplikácia VEMA 1-3/2025, dátové prostredie 181,20 s DPH 2023/407 16.12.2024 Seyfor Slovensko, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 18.12.2024 30.12.2024
Objednávka 72/2024 MS Office 2016 94,00 s DPH 16.12.2024 MMJ Invest, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 20.12.2024
Objednávka 70/2024 Tlačiareň A3 - farebná 780,00 s DPH 16.12.2024 MB TECH BB s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 20.12.2024
Faktúra DF-193/2024 Rež. materiál 15,20 s DPH 68/2024 13.12.2024 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 16.12.2024 30.12.2024
Faktúra DF-192/2024 čistiace prostriedky 88,75 s DPH 65/2024 12.12.2024 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 17.12.2024 30.12.2024
Faktúra DF-190/2024 Špeciálne učebné pomôcky 318,95 s DPH 67/2024 10.12.2024 3lobit s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 16.12.2024 30.12.2024
Faktúra DF-191/2024 Strešná krytiny na záhradný domček s montážou 130,00 s DPH 63/2024 10.12.2024 Marián Kudla ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.12.2024 30.12.2024
Faktúra DF189/2024 Projekt-riešenie havar. stavu strechy SB 1 668,00 s DPH 38/2024 09.12.2024 SHARCH s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 19.12.2024 30.12.2024
Faktúra DF-188/2024 služby mobilnej siete 43,20 s DPH 09.12.2024 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 16.12.2024 30.12.2024
Objednávka 67/2024 Špeciálne učebné pomôcky 318,95 s DPH 09.12.2024 3lobit s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.12.2024
Objednávka 68/2024 Rež. materiál 15,20 s DPH 09.12.2024 Obec Polomka s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 11.12.2024
Objednávka 69/2024 Interiérové vybavenie - skrine 1 423,00 bez DPH 09.12.2024 Dušan Lihan WAPE ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 11.12.2024
Faktúra DF-187/2024 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac december 2024 72,00 s DPH 1/2017 09.12.2024 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 16.12.2024 30.12.2024
Faktúra DF-186/2024 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac november 2024 72,00 s DPH 1/2017 06.12.2024 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 16.12.2024 15.05.2024
Faktúra DF-185/2024 Tonery 72,60 s DPH 66/2024 06.12.2024 Damedis s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 16.12.2024 20.12.2024
Faktúra ZF - 184/2024 predplatné časopisu Vrabček 5-10/2025 8,70 s DPH 06.12.2024 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 11.12.2024 20.12.2024
Objednávka 66/2024 Tonery 72,60 s DPH 05.12.2024 Damedis s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 09.12.2024
Faktúra DF-183/2024 čistiace prostriedky 89,59 s DPH 61/2024 05.12.2024 D.H. KOMPLET s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Mikloško Matúš riaditeľ 11.12.2024 20.12.2024
Faktúra DF-177/2024 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 36,95 s DPH 02.12.2024 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 09.12.2024 20.12.2024
Faktúra DF-182/2024 dodávka plynu -december 2024-HB 800,00 s DPH 9100099193 02.12.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 09.12.2024 20.12.2024
Faktúra DF-178/2024 Dodávka plynu 12/2024 SB+DB 600,00 s DPH 9100098585 02.12.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 09.12.2024 20.12.2024
Faktúra DF-181/2024 dodávka elektrickej energie -december 2024 25,00 s DPH 12093462 02.12.2024 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 09.12.2024 13.12.2024
Faktúra DF-180/2024 dodávka elektrickej energie - december 2024 SB 154,00 s DPH 13159221 02.12.2024 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 09.12.2024 13.12.2024
Faktúra DF-179/2024 Programové PC práce 2025 200,00 bez DPH 64/2024 02.12.2024 Matúš Jaroš ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 11.12.2024 18.12.2024
Faktúra DF-174/2024 e-ticket - stravné 12/2024 3 124.40 bez DPH 60/2024 29.11.2024 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 04.12.2024 11.12.2024
Faktúra DF-175/2024 OOPP 753,30 s DPH 57/2024 29.11.2024 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 04.12.2024 11.12.2024
Faktúra DF-176/2024 strava žiaci 11/2024 914,10 bez DPH 50/2024 29.11.2024 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 03.12.2024 17.12.2024
Objednávka 63/2024 Strešná krytiny na záhradný domček s montážou 130,00 s DPH 29.11.2024 Marián Kudla ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 02.12.2024
Objednávka 64/2024 Inštalácia nových verzií WiniBEu a ročný servis PC 2025 200,00 bez DPH 29.11.2024 Matúš Jaroš ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 04.12.2024
Objednávka 65/2024 čistiace prostriedky 88,75 s DPH 29.11.2024 Eliška Bešinová, Drogéria Anel ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 04.12.2024
Objednávka 62/2024 strava žiaci 12/2024 504,20 bez DPH 29.11.2024 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 04.12.2024
Objednávka 61/2024 čistiace prostriedky 89,59 s DPH 28.11.2024 D.H. Komplet s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 04.12.2024
Objednávka 60/2024 e-ticket - stravné 12/2024 3 124,40 bez DPH 28.11.2024 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 06.12.2024
Faktúra DF-173/2024 Kalendáre , perá 78,76 s DPH 59/2024 26.11.2024 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 29.11.2024 06.12.2024
Faktúra DF-170/2024 Oprava záložného zdroja, výmena batérie 37,72 s DPH 53/2024 25.11.2024 MMJ Invest, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 28.11.2024 06.12.2024
Faktúra DF-168/2024 Vodné 4Q 81,04 s DPH 806200283 25.11.2024 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 27.11.2024 06.12.2024
Faktúra DF - 163/2024 k ZF-163/2024 Služby - virtuálna knižnica 2025 101,52 s DPH Zmluva VK/10/10/064 25.11.2024 KOMENSKY, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 22.11.2024 29.11.2024
Faktúra DF-172/2024 Koberec 159,79 s DPH 56/2024 25.11.2024 Merkury Shop, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 21.11.2024 29.11.2024
Faktúra DF-171/2024 Detský domček drevený, pružinová hojdačka 1 500.00 s DPH 58/2024 25.11.2024 Marián Kudla ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 27.11.2024 06.12.2024
Objednávka 58/2024 Detský domček drevený, pružinová hojdačka 1 500,00 s DPH 22.11.2024 Marián Kudla ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 29.11.2024
Objednávka 57/2024 OPP 753,30 s DPH 22.11.2024 HSQ slovakia s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 28.11.2024
Objednávka 59/2024 Kalendáre , perá 78,76 s DPH 21.11.2024 Obec Polomka s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 28.11.2024
Objednávka 56/2024 Koberec 159,79 s DPH 20.11.2024 Merkury Shop, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 25.11.2024
Faktúra DF-167/2024 odborné prehliadka plynových a tlakových zariadení 312,00 bez DPH 55/2024 20.11.2024 Ing. Ivan Slivka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 25.11.2024 06.12.2024
Faktúra DF-166/2024 Čistiace prostriedky, toal.papier 216,22 s DPH 54/2024 19.11.2024 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 22.11.2024 06.12.2024
Faktúra DF-165/2024 Pracovná obuv - och.prac.pomôcky 88,90 s DPH 52/2024 18.11.2024 BIBIONE s.r.o. Molnár Zuzana ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 22.11.2024 06.12.2024
Faktúra DF-164/2024 platba-stočné r. 2024 174,42 s DPH 18.11.2024 obec Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 25.11.2024 02.12.2024
Objednávka 53/2024 Oprava záložného zdroja, výmena batérie 37,72 s DPH 15.11.2024 MMJ Invest, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 20.11.2024
Objednávka 52/2024 pracovná obuv 88,90 s DPH 15.11.2024 BIBIONE s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 20.11.2024
Faktúra DF-161/2024 Plyn - vyúčtovacia faktúra 1.1.-4.11.2024 SB+DB -942,69 s DPH 9100098585 15.11.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 29.11.2024 06.12.2024
Faktúra DF-162/2024 Plyn - poplatok za vyúčtovanie mimo cyklus - SB+DB 18,00 s DPH 9100098585 15.11.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 19.11.2024 29.11.2024
Faktúra ZF - 163/2024 Služby - virtuálna knižnica 2025 101,52 s DPH Zmluva VK/10/10/064 15.11.2024 KOMENSKY, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 22.11.2024 29.11.2024
Objednávka 55/2024 Oprava,servis,odborné prehliadky tlakových a plynových zariadení 312,00 bez DPH 15.11.2024 Ing.Ivan Slivka,revízie tlakových a plynových zariadení ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 20.11.2024
Objednávka 54/2024 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov 216,22 s DPH 15.11.2024 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 20.11.2024
Faktúra DF-160/2024 Plyn - vyúčtovacia faktúra 1.1.-4.11.2024 HB -510,30 s DPH 9100098585 13.11.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 27.11.2024 06.12.2024
Faktúra DF-159/2024 Plyn - poplatok za vyúčtovanie mimo cyklus - HB 18,00 s DPH 9100099193 13.11.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 18.11.2024 28.11.2024
Faktúra DF-158/2024 učené pomôcky -hračky 227,90 s DPH 51/2024 11.11.2024 MAQUITA s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.11.2024 28.11.2024
Faktúra DF-157/2024 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2024 72,00 s DPH 1/2017 08.11.2024 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.11.2024 28.11..2024
Faktúra DF-156/2024 služby mobilnej siete 43,20 s DPH 08.11.2024 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.11.2024 28.11.2024
Objednávka 51/2024 Učebné pomôcky 227,90 s DPH 06.11.2024 Maquita s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.11.2024
Faktúra DF-155/2024 2. NMS projektu Obnova ŠZŠ Polomka-SB - V552 1.000.00 s DPH 48/2024 06.11.2024 ST Consulting. s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 11.11.2024 25.11.2024
Faktúra DF-150/2024 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 35,90 s DPH 04.11.2024 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.11.2024 26.11.2024
Faktúra DF-152/2024 dodávka elektrickej energie -november 2024 25,00 s DPH 12093462 04.11.2024 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.11.2024 26.11.2024
Faktúra DF-154/2024 Dodávka plynu 11/2024 SB+DB 1 007,00 s DPH 9100098585 04.11.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 29.11.2024 06.12.2024
Faktúra DF-153/2024 dodávka plynu -november 2024-HB 1 251.00 s DPH 9100099193 04.11.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 27.11.2024 02.12.2024
Faktúra DF-151/2024 dodávka elektrickej energie - november 2024 SB 154,00 s DPH 13159221 04.11.2024 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.11.2024 26.11.2024
Objednávka 50/2024 strava žiaci 11/2024 914,10 bez DPH 31.10.2024 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 05.11.2024
Objednávka 49/2024 e-ticket - stravné 11/2024 3 555,10 bez DPH 30.10.2024 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 06.11.2024
Faktúra DF-149/2024 e-ticket - stravné 11/2024 3 555,10 bez DPH 49/2024 30.10.2024 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.05.2024 14.11.2024
Faktúra DF-146/2024 VEMA -storno popl. za využ. apl.Vema Cloud 10-12/24 k DF 143/24 -7,20 s DPH 2023/407 29.10.2024 Seyfor Slovensko, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 08.11.2024
Faktúra DF-147/2024 Učebné pomôcky - I. polrok šk.r. 2024/2025 547,80 s DPH 47/2024 29.10.2024 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 30.10.2024 08.11.2024
Faktúra DF-148/2024 strava žiaci 10/2024 873,70 bez DPH 44/2024 29.10.2024 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 04.11.2024 11.11.2024
Faktúra DF-145/2024 Aplikácia VEMA -storno doplatku za 9/2024 -2,40 s DPH 2023/407 28.10.2024 Seyfor Slovensko, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 08.11.2024
Faktúra DF-144/2024 Aplikácia VEMA -doplatok za 9/2024 2,40 s DPH 2023/407 22.10.2024 Seyfor Slovensko, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 08.11.2024
Faktúra DF-143/2024 Aplikácia VEMA 10-12/24, dátové prostredie 180,00 s DPH 2023/407 17.10.2024 Seyfor Slovensko, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 31.10.2024 08.11.2024
Faktúra DF-142/2024 kreslo - KUBOŠ 295,00 s DPH 46/2024 16.10.2024 KONDELA s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 23.10.2024 31.10.2024
Objednávka 48/2024 Druhá Následná monitorovacia správa - Obnova ŠZŠ SB 1 000,00 bez DPH 15.10.2024 ST Consulting. s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 25.10.2024
Objednávka 47/2024 školské pomôcky 547,80 s DPH 11.10.2024 Obec Polomka s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 18.10.2024
Objednávka 46/2024 Rozkladacie kreslo KUBOŠ 295,00 s DPH 11.10.2024 KONDELA s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 11.10.2024
Faktúra DF-141/2024 toaletný papier 58,08 s DPH 45/2024/24 10.10.2024 D.H. KOMPLET s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Mikloško Matúš riaditeľ 21.10.2024 31.10.2024
Faktúra DF-140/2024 K ZF-116/2024-Predplatné - on-line kniha Smernice - ročné 0,00 s DPH 36/2024 09.10.2024 Verlag Dashofer,vydavateľstvo , s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 04.09.2024 09.10.2024
Objednávka 45/2024 toaletný papier 58,08 s DPH 09.10.2024 D.H. Komplet s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 11.10.2024
Faktúra DF-139/2024 služby mobilnej siete 43,20 s DPH 08.10.2024 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 21.10.2024 28.10.2024
Faktúra DF-134/2024 Kancelársky papier 110,70 s DPH 43/2024 04.10.2024 Print-Office, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 11.10.2024 18.10.2024
Faktúra DF-135/2024 dodávka elektrickej energie - október 2024 SB 154,00 s DPH 13159221 04.10.2024 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 21.10.2024 28.10.2024
Faktúra DF-138/2024 Dodávka plynu 10/2024 SB+DB 609,00 s DPH 9100098585 04.10.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.10.2024 17.10.2024
Faktúra DF-137/2024 dodávka plynu -október 2024-HB 757,00 s DPH 9100099193 04.10.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.10.2024 17.10.2024
Faktúra DF-136/2024 dodávka elektrickej energie -október 2024 25,00 s DPH 12093462 04.10.2024 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.10.2024 17.10.2024
Faktúra DF-133/2024 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 36,47 s DPH 03.10.2024 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.10.2024 17.10.2024
Objednávka 43/2024 Kancelárske papier 110,75 s DPH 02.10.2024 Print-Office s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.10.2024
Faktúra DF-132/2024 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2024 72,00 s DPH 1/2017 02.10.2024 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.05.2024 17.10.2024
Objednávka 44/2024 strava žiaci 10/2024 873,70 bez DPH 02.10.2024 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.10.2024
Faktúra DF-131/2024 strava žiaci 9/2024 1 344.70 bez DPH 37/2024 01.10.2024 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 03.10.2024 14.10.2024
Faktúra DF-130/2024 e-ticket - stravné 10/2024 5 139,20 bez DPH 41/2024 30.09.2024 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 10.10.2024 14.10.2024
Objednávka 41/2024 e-ticket - stravné 10/2024 5 139,20 bez DPH 27.09.2024 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 01.10.2024
Faktúra DF-128/2024 Nákup PC,monitor,klávesnica,MS Office, servisné práce 1 014.40 s DPH 40/2024 27.09.2024 MMJ Invest, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 04.10.2024 14.10.2024
Faktúra DF-129/2024 Aplikácia VEMA, systémové konzultácie 126,00 s DPH 42/2024 2023/407 27.09.2024 Seyfor Slovensko, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.10.2024 22.10.2024
Objednávka 40/2024 Nákup PC,monitor,klávesnica,MS Office, servisné práce 1 014,40 s DPH 19.09.2024 MMJ Invest, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 24.09.2024
Objednávka 42/2024 aplikačné a systémové konzultácie 126,00 s DPH 19.09.2024 Seyfor Slovensko, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 24.09.2024
Faktúra DF-127/2024 Poplatok za seminár 39,91 bez DPH 16.09.2024 Nezisková organizácia VESNA ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 23.09.2024 30.09.2024
Objednávka 39/2024 stravovacie karty 0,00 bez DPH 13.09.2024 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 16.09.2024
Objednávka 38/2024 spracov.projektu-riešenie havar.stavu strechy - SB 1 668.00 s DPH 11.09.2024 SHARCH s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 18.09.2024
Faktúra DF-126/2024 Vodné 3Q 18,84 s DPH 806200283 09.09.2024 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.09.2024 19.09.2024
Faktúra DF-125/2024 služby mobilnej siete 43,20 s DPH 09.09.2024 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.09.2024 19.09.2024
Faktúra DF-124/2024 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 65,03 s DPH 03.09.2024 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.09.2024 17.09.2024
Faktúra DF-119/2024 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac august 2024 72,00 s DPH 1/2017 02.09.2024 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.09.2024 16.09.2024
Faktúra DF-123/2024 dodávka plynu -september 2024-HB 243,00 s DPH 9100099193 02.09.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.09.2024 17.09.2024
Faktúra DF-120/2024 dodávka elektrickej energie -september 2024 25,00 s DPH 12093462 02.09.2024 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.09.2024 17.09.2024
Faktúra DF-121/2024 dodávka elektrickej energie - september SB 154,00 s DPH 13159221 02.09.2024 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.09.2024 17.09.2024
Faktúra DF-122/2024 Dodávka plynu 9/2024 SB+DB 196,00 s DPH 9100098585 02.09.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.09.2024 17.09.2024
Objednávka 37/2024 strava žiaci 9/2024 1 344,70 bez DPH 02.09.2024 Základná škola Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 09.09.2024
Faktúra DF-118/2024 e-ticket - stravné 9/2024 3 650.00 bez DPH 35/2024 30.08.2024 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 10.09.2024 25.09.2024
Objednávka 34/2024 stravné poukážky 9/2024 1 226,40 bez DPH 28.08.2024 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 10.09.2024 02.09.2024
Faktúra DF-117/2024 stravovacie poukážky - 9/2024 1 226,40 bez DPH 34/2024 28.08.2024 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 04.09.2024 25.09.2024
Objednávka 35/2024 e-ticket - stravné 9/2024 3 650,00 bez DPH 28.08.2024 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 06.09.2024
Faktúra ZF-116/2024 Predplatné - on-line kniha Smernice - ročné 169,32 s DPH 36/2024 27.08.2024 Verlag Dashofer,vydavateľstvo , s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 04.09.2024 09.09.2024
Faktúra DF-114/2024 Vyúčtovacia fa k ZF-113/2024 Tlačivá, pedagogická dokumentácia 0,00 s DPH 33/2024 27.08.2024 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 22.08.2024 28.08.2024
Faktúra DF-115/2024 Učebnice 3 669,45 s DPH 27.08.2024 preskoly.sk s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 04.09.2024 11.09.2024
Objednávka 36/2024 ročné predplatné - smernice 169,32 s DPH 27.08.2024 Verlafg Dashofer, vydavateľstvo,s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 03.09.2024
Faktúra DF-113/2024 Zálohová faktúra - Tlačivá, pedagogická dokumentácia 358,18 s DPH 33/2024 19.08.2024 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 22.08.2024 28.08.2024
Objednávka 33/2024 Tlačivá, pedagogická dokumentácia 358,18 s DPH 19.08.2024 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 22.08.2024
Faktúra DF-112/2024 služby mobilnej siete 43,20 s DPH 09.08.2024 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.08.2024 19.08.2024
Faktúra 8354084482 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 62,20 s DPH 05.08.2024 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 09.08.2024 19.08.2024
Faktúra 2024001499 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac júl 2024 72,00 s DPH 1/2017 05.08.2024 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 09.08.2024 19.08.2024
Faktúra 8602174624 Dodávka plynu 8/2024 SB+DB 117,00 s DPH 9100098585 01.08.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 09.08.2024 19.08.2024
Faktúra 13002675317 dodávka elektrickej energie - august SB 154,00 s DPH 13159221 01.08.2024 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 09.08.2024 19.08.2024
Faktúra 8602174649 dodávka plynu -august 2024 HB 178,00 s DPH 9100099193 01.08.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 09.08.2024 19.08.2024
Faktúra 130002673812 dodávka elektrickej energie -august 2024 25,00 s DPH 12093462 01.08.2024 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 09.08.2024 19.08.2024
Faktúra 444030812 e-ticket - stravné - na mesiac august 2024 1 065,60 bez DPH 32/2024 31.07.2024 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.08.2024 08.08.2024
Faktúra 8412402826 Aplikácia VEMA, Dátové prostredie 7-9/2024 172,80 s DPH 2023/407 24.07.2024 Seyfor Slovensko, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 06.08.2024 08.08.2024
Faktúra 3120240381 Učebnice 83,00 s DPH 24.07.2024 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.08.2024 08.08.2024
Faktúra 2024117/12 Zapožičanie Peugeot 31,68 s DPH 31/2024 16.07.2024 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 02.08.2024 08..08.2024
Faktúra 2024/14 čistiace prostriedky 160,00 s DPH 30/2024 10.07.2024 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 16.07.2024 08.08.2024
Faktúra 8352695943 služby mobilnej siete 43,20 s DPH 09.07.2024 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.07.2024 07.08.2024
Faktúra 8352305890 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 50,30 s DPH 04.07.2024 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.07.2024 08.08.2024
Faktúra 2024001271 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac jún 2024 72,00 s DPH 1/2017 04.07.2024 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.07.2024 07.08.2024
Faktúra 13002675317 dodávka elektrickej energie - júl SB 154,00 s DPH 13159221 01.07.2024 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.07.2024 07.08.2024
Faktúra 8679477658 Dodávka plynu 7/2024 SB+DB 117,00 s DPH 9100098585 01.07.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.07.2024 15.07.2024
Faktúra 8679477683 dodávka plynu -júl 2024 HB 178,00 s DPH 9100099193 01.07.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.07.2024 15.07.2024
Faktúra 130002673812 dodávka elektrickej energie -júl 2024 25,00 s DPH 12093462 01.07.2024 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.07.2024 07.08.2024
Faktúra 2024110/12 Zapožičanie plošiny 42,00 s DPH 29/2024 01.07.2024 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.07.2024 07.08.2024
Faktúra 23/24 stravné - žiaci doplatok za 1-6/2024 2 492,00 bez DPH 28.06.2024 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Mikloško Matúš riaditeľ 09.07.2024 11.07.2024
Faktúra 22/24 stravné - žiaci jún 2024 388,30 bez DPH 22/2024 28.06.2024 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Mikloško Matúš riaditeľ 09.07.2024 11.07.2024
Faktúra 444026422 e-ticket - stravné - na mesiac júl 2024 597,60 bez DPH 28/2024 28.06.2024 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.05.2024 11.07.2024
Faktúra 2241140586 Vodné 2Q 104,81 s DPH 806200283 27.06.2024 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 10.07.2024 11.07.2024
Faktúra 3120240228 Učebnice 215,70 s DPH 20.06.2024 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 03.07.2024 11.07.2024
Faktúra 9124004446 ASC agenda komplet 100-199 žiakov 2025 469,00 s DPH 20.06.2024 ASC,s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 03.07.2024 11.07.2024
Faktúra 1278940 Florbalové potreby - taška na hokejky,kužele... 80,39 s DPH 27/2024 19.06.2024 Necy s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 21.06.2024 28.06.2024
Faktúra 2405392416 predplatné časopisu Vrabček 1-4/2024 5,80 s DPH 18.06.2024 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.06.2024 28.06.2024
Faktúra 2401051 Občerstvenie - florbalový turnaj 138,40 s DPH 25/24 14.06.2024 SAMIK BR s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Mikloško Matúš riaditeľ 20.06.2024 28.06.2024
Faktúra 24009 Autobusová preprava žiakov Bojnice a späť 613,20 s DPH 24/24 14.06.2024 NIKA TRANS, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Mikloško Matúš riaditeľ 19.06.2024 28.06.2024
Faktúra 4000528 Tonery 104,99 s DPH 26/2024 13.06.2024 Damedis s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 19.06.2024 28.06.2024
Faktúra 2024237/50 Škola v prírode -strava, ubytovanie 1 500.00 s DPH 21/2024 12.06.2024 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 19.06.2024 28.06.2024
Faktúra 8350910225 služby mobilnej siete 43,20 s DPH 10.06.2024 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.06.2024 14.06.2024
Faktúra 2024001015 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj 2024 72,00 s DPH 1/2017 10.06.2024 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.06.2024 14.06.2024
Faktúra 20240526-01 školenie-mzdová účtovníčka na začiatku 3Q 35,00 bez DPH 04.06.2024 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 04.06.2024 13.06.2024
Faktúra 242728 medaile+poháre - turnaj 150,20 s DPH 23/24 04.06.2024 3G,s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 06.06.2024 14.06.2024
Faktúra 18/24 stravné - žiaci máj 2024 779,60 bez DPH 18/2024 04.06.2024 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Mikloško Matúš riaditeľ 07.06.2024 14.06.2024
Faktúra 8669749682 dodávka plynu -jún 2024 HB 178,00 s DPH 9100099193 04.06.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.06.2024 14.06.2024
Faktúra 8669749657 Dodávka plynu 6/2024 SB+DB 127,00 s DPH 9100098585 04.06.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.06.2024 14.06.2024
Faktúra 8350520160 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,75 s DPH 03.06.2024 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.06.2024 14.06.2024
Faktúra 13002675317 dodávka elektrickej energie - jún 2024 SB 154,00 s DPH 13159221 03.06.2024 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.06.2024 14.06.2024
Faktúra 130002673812 dodávka elektrickej energie -jún 2024 25,00 s DPH 12093462 03.06.2024 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.06.2024 14.06.2024
Faktúra 444022184 e-ticket - stravné - na mesiac jún 2024 3 369.60 bez DPH 20/2024 31.05.2024 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.06.2024 14.06.2024
Faktúra 5022407725 verejná správa SR- ročný prístup 228,00 s DPH 28.05.2024 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 22.05.2024 07.06.2024
Faktúra 8412402185 Modul HF0010-výstup pre DDS - VEMA 14,40 s DPH 28.05.2024 Seyfor Slovensko, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.06.2024 14.06.2024
Faktúra 84124022184 Modul HB0060-výstup pre ŠP - VEMA 14,40 s DPH 28.05.2024 Seyfor Slovensko, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.06.2024 14.06.2024
Faktúra 843200463 služby-implementácia PAM,nastav.aplikácie,sprac.miezd 1-3/24 2 553,60 s DPH 27.05.2024 Seyfor Slovensko, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.06.2024 14.06.2024
Faktúra 8432400451 služby aplikačné a systémové konzultácie - VEMA 643,68 s DPH 21.05.2024 Seyfor Slovensko, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 28.05.2024 07.06.2024
Faktúra 173/2024 oprava, servis hasiacich zariadení , kontrola 164,40 s DPH 19/24 10.05.2024 Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ ŠZŠ Polomka Mgr. Mikloško Matúš riaditeľ školy 20.05.2024 23.05.2024
Faktúra 8349117838 služby mobilnej siete 43,20 s DPH 09.05.2024 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 20.05.2024 23.05.2024
Faktúra 2024000802 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac apríl 2024 72,00 s DPH 1/2017 06.05.2024 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 09.05.2024 16.05.2024
Faktúra 8348725262 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 51,19 s DPH 06.05.2024 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 09.05.2024 16.05.2024
Faktúra 8640682437 Dodávka plynu 5/2024 SB+DB 242,00 s DPH 9100098585 02.05.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 09.05.2024 16.05.2024
Faktúra 8640682411 dodávka plynu -máj 2024 HB 301,00 s DPH 9100099193 02.05.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 09.05.2024 16.05.2024
Faktúra 130002673812 dodávka elektrickej energie -máj 2024 25,00 s DPH 12093462 02.05.2024 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 09.05.2024 16.05.2024
Faktúra 13002675317 dodávka elektrickej energie - máj SB 154,00 s DPH 13159221 02.05.2024 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 09.05.2024 16.05.2024
Faktúra 14/24 stravné - žiaci apríl 2024 980,70 bez DPH 16/2024 02.05.2024 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Mikloško Matúš riaditeľ 07.05.2024 16.05.2024
Faktúra 444017762 e-ticket - stravné - na mesiac máj 2024 3 600.00 bez DPH 17/2024 29.04.2024 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 09.05.2024 16.05.2024
Faktúra 8412401946 služby-dát.prostredie 4-6/2024 129,60 s DPH 23.04.2024 Seyfor Slovensko, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 09.05.2024 16.05.2024
Faktúra 8347319185 služby mobilnej siete 43,20 s DPH 09.04.2024 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.04.2024 12.04.2024
Faktúra 2024000557 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac marec 2024 72,00 s DPH 1/2017 08.04.2024 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.04.2024 12.04.2024
Faktúra 8346931610 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 51,66 s DPH 04.04.2024 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.04.2024 12.04.2024
Faktúra 8640682437 Dodávka plynu 4/2024 SB+DB 632,00 s DPH 9100098585 02.04.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.04.2024 12.04.2024
Faktúra 130002673812 dodávka elektrickej energie -apríl 2024 25,00 s DPH 12093462 02.04.2024 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.04.2024 12.04.2024
Faktúra 13002675317 dodávka elektrickej energie - apríl SB 154,00 s DPH 13159221 02.04.2024 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.04.2024 12.04.2024
Faktúra 8640682411 dodávka plynu -apríl 2024 HB 786,00 s DPH 9100099193 02.04.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.04.2024 12.04.2024
Faktúra 444013372 e-ticket - stravné - na mesiac apríl 2024 3 312,00 bez DPH 15/2024 27.03.2024 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 08.04.2024 15.04.2024
Faktúra 12/24 stravné - žiaci marec 2024 768,50 bez DPH 13/2024 27.03.2024 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Mikloško Matúš riaditeľ 28.03.2024 03.04.2024
Faktúra 8/2024 Nájomné nebytových priestorov - rok 2024 3 066,00 bez DPH MO/136/2024 21.03.2024 Rímskokatolícka cirkev Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 26.03.2024 03.04.2024
Faktúra 2024009/22 Učebné pomôcky 747,00 s DPH 14/2024 18.03.2024 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 25.03.2024 03.04.2024
Faktúra 8345528506 služby mobilnej siete 36,11 s DPH 11.03.2024 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 18.03.2024 25.03.2024
Faktúra 2024000306 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac február 2024 72,00 s DPH 1/2017 11.03.2024 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 26.03.2024 03.04.2024
Faktúra 2241049634 Vodné 1Q 69,68 s DPH 806200283 07.03.2024 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 18.03.2024 25.03.2024
Faktúra 8345132073 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 52,55 s DPH 05.03.2024 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 11.03.2024 18.03.2024
Faktúra 130002673812 dodávka elektrickej energie -marec 2024 25,00 s DPH 12093462 04.03.2024 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 11.03.2024 18.03.2024
Faktúra 8630987806 dodávka plynu -marec 2024 HB 1 435.00 s DPH 9100099193 04.03.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 11.03.2024 18.03.2024
Faktúra 8630987832 Dodávka plynu 3/2024 SB+DB 1 155,00 s DPH 9100098585 04.03.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 11.03.2024 18.03.2024
Faktúra 13002675317 dodávka elektrickej energie - marec SB 154,00 s DPH 13159221 04.03.2024 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 11.03.2024 18.03.2024
Faktúra 2024/15 registratúrny poriadok 100,00 bez DPH 12/2024 04.03.2024 Mgr. Jana Martančíková ŠZŠ Polomka Mgr. Mikloško Matúš riaditeľ 11.03.2024 18.03.2024
Faktúra 2400562 Čistiace prostriedky-dezinfekcia 38,60 s DPH 11/24 29.02.2024 D.H. KOMPLET s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Mikloško Matúš riaditeľ 11.03.2024 18.03.2024
Faktúra 8/24 stravné - žiaci február 2024 665,90 bez DPH 8/2024 29.02.2024 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Mikloško Matúš riaditeľ 07.03.2024 21.03.2024
Faktúra 444009010 e-ticket - stravné - na mesiac marec 2024 2 908,80 bez DPH 10/2024 29.02.2024 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 08.03.2024 15.03.2024
Faktúra 2024060/50 Lyž.výcvik -strava, skipasy 1 485,00 s DPH 6/2024 12.02.2024 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 16.02.2024 29.02.2024
Faktúra 8343734155 služby mobilnej siete 37,00 s DPH 09.02.2024 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 16.02.2024 26.02.2024
Faktúra 20240003 Prenájom lyžiarskeho výstroja /LV/ 765,00 s DPH 7/2024 06.02.2024 Joy Academy s.r.ol ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 16.02.2024 23.02.2024
Faktúra 24VF00003 Výroba a montáž bráničky 360,00 s DPH 9/2024 05.02.2024 METALINOK, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.02.2024 19.02.2024
Faktúra 2024000090 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac január 2024 72,00 s DPH 1/2017 05.02.2024 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.02.2024 19.02.2024
Faktúra 8343338715 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 50,23 s DPH 02.02.2024 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.02.2024 26.02.2024
Faktúra 13002675317 dodávka elektrickej energie - február SB 154,00 s DPH 13159221 01.02.2024 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.02.2024 19.02.2024
Faktúra 444004635 e-ticket - stravné - na mesiac február 2024 3 441,60 bez DPH 4/2024 01.02.2024 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 08.02.2024 12.02.2024
Faktúra 8630943539 dodávka plynu -február 2024 HB 1 523,00 s DPH 9100099193 01.02.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.02.2024 19.02.2024
Faktúra 8630943564 Dodávka plynu 2/2024 SB+DB 1 225,00 s DPH 9100098585 01.02.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.02.2024 19.02.2024
Faktúra 130002673812 dodávka elektrickej energie -február 2024 25,00 s DPH 12093462 01.02.2024 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.02.2024 19.02.2024
Faktúra 20240012 servisná prehliadka kond.kotla 108,80 s DPH 5/2024 01.02.2024 FIPEX - Miroslav Filipko ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.02.2024 19.02.2024
Faktúra 20240254-01 školenie 35,00 bez DPH 01.02.2024 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 08.02.2024 15.02.2024
Faktúra 3/24 stravné - žiaci január 2024 788,70 bez DPH 02/2024 01.02.2024 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Mikloško Matúš riaditeľ 08.02.2024 15.02.2024
Faktúra 5570046833 Aktualizácia WINIBEU - účtovníctvo 118,80 s DPH 082735272 P/2008 25.01.2024 Ives Košice ŠZŠ Polomka IMgr. Matúš Mikloško riaditeľ 31.01.2024 05.02.2024
Faktúra 20240193-01 školenie 35,00 bez DPH 25.01.2024 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 31.01.2024 05.02.2024
Faktúra 8630899430 Dodávka plynu 1/2024 SB+DB 752,31 s DPH 9100098585 19.01.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 31.01.2024 05.02.2024
Faktúra 8630899404 dodávka plynu -január 2024 HB 1 571,00 s DPH 9100099193 19.01.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 31.01.2024 05.02.2024
Faktúra 9240261983 Vyúčtovacia faktúra za elektrinu r.2023 - HB -68,46 s DPH 12093462 16.01.2024 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 19.01.2024 25.01.2024
Faktúra 9240282680 Vyúčtovacia fa. elektrina r. 2023 SB+DB -85,27 s DPH 13159221 16.01.2024 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 19.01.2024 25.01.2024
Faktúra 202430016 Aktualizačné vzdelávanie ped.zam. 500,00 s DPH 3/2024 16.01.2024 ProSchool s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 19.01.2024 25.01.2024
Faktúra 8400133878 Vyúčtovacia faktúra zemný plyn - 8.11-31.12.23 HB 442,14 s DPH 9100099193 15.01.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 31.01.2024 05.02.2024
Faktúra 8341944139 služby mobilnej siete 37,00 s DPH 09.01.2024 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 19.01.2024 25.01.2024
Faktúra 2024001 1. NMS projektu Obnova ŠZŠ Polomka-DB - V551 800,00 s DPH 1/2024 09.01.2024 ST Consulting. s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 02.02.2024 09.02.2024
Faktúra 8341550756 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,36 s DPH 08.01.2024 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 19.01.2024 25.01.2024
Faktúra 443058959 e-ticket - stravné - na mesiac január 2024 2 604,00 bez DPH 1/2024 02.01.2024 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 08.01.2024 15.01.2024
Faktúra 230045952 Interiérové vybavenie 407,90 s DPH 10417543 27.12.2023 MOB Interier s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 22.12.2023 27.12.2023
Faktúra 26/23 stravné - žiaci doplatok za 9-12.2023 2 103,20 bez DPH 21.12.2023 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Mikloško Matúš riaditeľ 22.12.2023 27.12.2023
Faktúra 22/23 stravné - žiaci december 2023 557,90 bez DPH 69/2023 21.12.2023 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Mikloško Matúš riaditeľ 22.12.2023 27.12.2023
Faktúra 23VF00115 Výroba a montáž brány 3 000,00 s DPH 75/2023 21.12.2023 METALINOK, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 27.12.2023 28.12.2023
Faktúra 2023034/22 Kancelárske potreby 108,00 s DPH 21.12.2023 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 27.12.2023 28.12.2023
Faktúra 2023033/22 Rež. materiál 848,70 s DPH 21.12.2023 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 27.12.2023 28.12.2023
Faktúra 1900810817 elektrospotrebiče, rež.materiál 382,55 s DPH 9230359136 20.12.2023 OKAY Slovakia, spol. s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 18.12.2023 22.12.2023
Faktúra 2023002628 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac december 2023 72,00 s DPH 1/2017 20.12.2023 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 22.12.2023 27.12.2023
Faktúra 8412303351 výpočtová technika, služby 429,60 s DPH 20.12.2023 Seyfor Slovensko, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 22.12.2023 27.12.2023
Faktúra 74/2023 odborné prehliadka plynových a tlakových zariadení 212,00 bez DPH 20.12.2023 Ing. Ivan Slivka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 22.12.2023 27.12.2023
Faktúra 301026 Tonery 125,52 s DPH 19.12.2023 Damedis s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 22.12.2023 27.12.2023
Faktúra 2023/33 čistiace prostriedky 76,19 s DPH 19.12.2023 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 22.12.2023 27.12.2023
Faktúra 1900809919 elektrospotrebiče, výp.technika, rež.materiál 1 002,26 s DPH 7600178263 19.12.2023 OKAY Slovakia, spol. s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 18.12.2023 22.12.2023
Faktúra 231864 Čistiace prostriedky, toal.papier 342,22 s DPH 19.12.2023 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 22.12.2023 27.12.2023
Faktúra 23096248 učebné pomôcky 190,68 s DPH 842207 18.12.2023 preskoly.sk s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 20.12.2023 27.12.2023
Faktúra 23096246 učebné pomôcky 565,06 s DPH 848568 18.12.2023 preskoly.sk s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 20.12.2023 27.12.2023
Faktúra 2023/1525/03/00020 Učebné pomôcky 1 002,90 s DPH 333 15.12.2023 Decathlon SK s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 20.12.2023 27.12.2023
Faktúra 2023032/23 Rež. materiál 195,70 s DPH 15.12.2023 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 22.12.2023 27.12.2023
Faktúra 2023457 Interiérové žalúzie, vertikálna žalúzia,montáž,doprava 633,60 s DPH 74/2023 14.12.2023 Marcel Sitarčík - MARS ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 20.12.2023 27.12.2023
Faktúra 23439512 Kancelársky nábytok, skart.stroj, rohože, kork. nástenka 816,00 s DPH 23034672 13.12.2023 B2B Partner s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 20.12.2023 27.12.2023
Faktúra 2305305560 predplatné časopisu Vrabček 5-10/23 7,80 s DPH 13.12.2023 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 08.12.2023 20.12.2023
Faktúra 1202313019 Interaktívna tabuľa 1 410,00 s DPH 73/2023 13.12.2023 Z+M servis a.s., ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.12.2023 22.12.2023
Faktúra 230020 pomôcky do školskej dielne 228,30 s DPH 72/2023 13.12.2023 Iveta Kúkolová - FACH CENTRUM ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.12.2023 22.12.2023
Faktúra 20/123 Metrový textil,galantéria 341,53 s DPH 12.12.2023 Alica Brozmanová Textil Dúha ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 22.12.2023 27.12.2023
Faktúra 272 platba-stočné r. 2023 294,12 s DPH 11.12.2023 obec Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.12.2023 20.12.2023
Faktúra 8340153688 služby mobilnej siete 37,00 s DPH 11.12.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.12.2023 20.12.2023
Faktúra 2231287169 Vodné 4Q 81,36 s DPH 806200283 11.12.2023 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.12.2023 20.12.2023
Faktúra 2023002421 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac november 2023 72,00 s DPH 1/2017 08.12.2023 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.12.2023 20.12.2023
Faktúra 2232209349 Tlačivá, pedagogická dokumentácia 30,44 s DPH 70/2023 05.12.2023 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 08.12.2023 15.12.2023
Faktúra 2023/06 Šatňová zostava 3x,konf.stôl,dosky prac.stoly,montáž 2 200,00 bez DPH 68/2023 04.12.2023 Dušan Lihan WAPE ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 08.12.2023 15.12.2023
Faktúra 8339761034 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 48,56 s DPH 04.12.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 08.12.2023 15.12.2023
Faktúra 130002568054 dodávka elektrickej energie - december 2023 31,00 s DPH 12093462 01.12.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 08.12.2023 15.12.2023
Faktúra 19/23 stravné - žiaci november 2023 977,90 bez DPH 59/2023 01.12.2023 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Mikloško Matúš riaditeľ 01.12.2023 04.12.2023
Faktúra 8640507137 dodávka plynu -december 2023 HB 3 089,00 s DPH 9100099193 01.12.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 08.12.2023 15.12.2023
Faktúra 130002568275 dodávka elektrickej energie -december 2023 SB 156,00 s DPH 13159221 01.12.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 08.12.2023 15.12.2023
Faktúra 443054494 e-ticket - stravné - na mesiac december 2023 2 436,00 bez DPH 67/2023 01.12.2023 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 08.12.2023 15.12.2023
Faktúra 8640507163 dodávka plynu -december 2023 SB+DB 2 967,00 s DPH 9100098585 01.12.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 08.12.2023 15.12.2023
Objednávka 23/24 medaile+poháre - turnaj 150,20 s DPH 15.05.2024 3G,s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 05.06.2024
Faktúra 8621386536 dodávka plynu - máj 2024 HB 301,00 s DPH 9100099193 15.05.2024 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.05.2024 16.05.2024
Faktúra 20230006 Programové PC práce 2024 190,00 bez DPH 30.11.2023 Matúš Jaroš ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 05.12.2023 12.12.2023
Faktúra 70957343 Služby - virtuálna knižnica 2024 90,72 s DPH Zmluva VK/10/10/064 27.11.2023 KOMENSKY, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 05.12.2023 12.12.2023
Faktúra 8432300860 Školenie , konzultácie PAMz - VEMA 317,40 s DPH 65/2023 23.11.2023 Seyfor Slovensko, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 05.12.2023 12.12.2023
Faktúra 2023012 1. NMS projektu Obnova ŠZŠ Polomka-SB - V552 800,00 s DPH 64/2023 22.11.2023 ST Consulting. s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 29.11.2023 06.12.2023
Faktúra 8400130530 Vyúčtovacia faktúra jan.-7.11.2023 HB -2 312,12 s DPH 9100099193 22.11.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 29.11.2023 06.12.2023
Faktúra 8400130528 Vyúčtovacia fa jan . - 7.11.2023 SB+DB -3 701,54 s DPH 9100098585 22.11.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 29.11.2023 06.12.2023
Faktúra 3201002731 poplatok za vyúčtovaciu faktúru SB+DB 18,00 s DPH 9100098585 22.11.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 29.11.2023 06.12.2023
Faktúra 3201002732 poplatok za vyúčtovanie mimo cyklus HB 18,00 s DPH 9100099193 22.11.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 29.11.2023 06.12.2023
Faktúra 22023 Nájomné nebytových priestorov -II.polrok 2023 1 128.00 bez DPH 01/2017 14.11.2023 Rímskokatolícka cirkev Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 29.11.2023 06.12.2023
Faktúra 2023155 Prezentácia hrnčiarskej výroby 40,00 bez DPH 63/2023 14.11.2023 ms-keramik s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 24.11.2023 30.11.2023
Faktúra 2023002206 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2023 72,00 s DPH 1/2017 13.11.2023 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 16.11.2023 23.11.2023
Faktúra 231686 Čistiace prostriedky 142,46 s DPH 62/2023 13.11.2023 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 16.11.2023 23.11.2023
Faktúra 2308568 Učebnice 761,50 s DPH 61/2023 09.11.2023 Richard Šrobár - Littera ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 16.11.2023 23.11.2023
Faktúra 8338366837 služby mobilnej siete 37,00 s DPH 09.11.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.11.2023 21.11.2023
Faktúra 2023214 Záručné servis.podmienky r. 2024 /mzdy/ 76,13 s DPH 2020/010/NL a dodatku č. 2 09.11.2023 ProCeS s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.11.2023 21.11.2023
Faktúra 2023389 dodanie a výmena skla. 150,00 s DPH 49/2023 06.11.2023 Marcel Sitarčík - MARS ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.11.2023 21.11.2023
Faktúra 130002568275 dodávka elektrickej energie -november 2023 SB 156,00 s DPH 13159221 03.11.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.11.2023 21.11.2023
Faktúra 523069325 Učebnice 2 276,85 s DPH 60/2023 03.11.2023 preskoly.sk s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.11.2023 20.11.2023
Faktúra 8337976934 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,21 s DPH 03.11.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.11.2023 21.11.2023
Faktúra 130002568054 dodávka elektrickej energie - november 2023 31,00 s DPH 12093462 03.11.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.11.2023 21.11.2023
Faktúra 443049999 e-ticket - stravné - na mesiac november 2023 2 214,00 bez DPH 58/2023 03.11.2023 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.11.2023 16.11.2023
Faktúra 770520534 stravné lístky - na mesiac november 2023 552,00 bez DPH 57/2023 02.11.2023 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.11.2023 16.11.2023
Faktúra 232385 Interaktívne tabule,projektory 2ks 2 500,00 s DPH 56/2023 27.10.2023 PcProfi, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 08.11.2023 10.11.2023
Faktúra 17/23 stravné - žiaci október 2023 999,40 bez DPH 47/2023 27.10.2023 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Mikloško Matúš riaditeľ 03.11.2023 07.11.2023
Faktúra 2023027/22 Učebné pomôcky 730,40 s DPH 48/2023 17.10.2023 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 19.10.2023 20.10.2023
Faktúra 1144755 Florbalové potreb-bránky,dresy,sady... 957,46 s DPH 54/2023 16.10.2023 Necy s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 23.10.2023 27.10.2023
Faktúra 2023/36 Služby v správe registratúry 1 862,15 bez DPH 53/2023 12.10.2023 Mgr. Jana Martančíková ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 20.10.2023 23.10.2023
Faktúra 2023/35 Kancel.potreby na ulož.v reg.stredisku 211,03 bez DPH 52/2023 12.10.2023 Mgr. Jana Martančíková ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 20.10.2023 23.10.2023
Faktúra 2023/34 Kovový regál biely - reg.stredisko 8 ks 199,92 bez DPH 51/2023 12.10.2023 Mgr. Jana Martančíková ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 20.10.2023 23.10.2023
Faktúra 8336589104 služby mobilnej siete 37,00 s DPH 10.10.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 19.10.2023 20.10.2023
Faktúra 2023/24 čistiace prostriedky 102,50 s DPH 50/2023 10.10.2023 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 19.10.2023 20.10.2023
Faktúra 8336198646 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,94 s DPH 10.10.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 19.10.2023 20.10.2023
Faktúra 2232208285 Tlačivá, pedagogická dokumentácia 40,54 s DPH 31/2023 09.10.2023 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 19.10.2023 20.10.2023
Faktúra 2023001976 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2023 72,00 s DPH 1/2017 04.10.2023 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 19.10.2023 20.10.2023
Faktúra 443044293 e-ticket - stravné- na mesiac október 2023 2 874.00 bez DPH 46/2023 03.10.2023 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.10.2023 20.10.2023
Faktúra 8111776205 dodávka plynu -október 2023 HB 1 585.00 s DPH 9100099193 02.10.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.10.2023 14.10.2023
Faktúra 8111776216 dodávka plynu -október 2023 SB+DB 1 523,00 s DPH 9100098585 02.10.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.10.2023 20.10.2023
Faktúra 15/23 stravné - žiaci september 2023 1 153,90 bez DPH 42/2023 02.10.2023 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Mikloško Matúš riaditeľ 04.10.2023 09.10.2023
Faktúra 130002568054 dodávka elektrickej energie - október 2023 31,00 s DPH 12093462 01.10.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.10.2023 20.10.2023
Faktúra 130002568275 dodávka elektrickej energie -október 2023 SB 156,00 s DPH 13159221 01.10.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.10.2023 20.10.2023
Faktúra 770518776 stravné lístky - na mesiac október 2023 678,00 bez DPH 45/2023 29.09.2023 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.10.2023 20.10.2023
Faktúra 2232208126 Tlačivá, pedagogická dokumentácia 24,22 s DPH 31/2023 22.09.2023 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 29.09..2023 05.10.2023
Faktúra 94104281 stravné lístky - mesiac september 23 - odkreditovanie -126,00 bez DPH 18.09.2023 Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.10.2023
Faktúra 2231220740 Vodné 3Q 61,74 s DPH 806200283 18.09.2023 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 21.09.2023 28.09.2023
Faktúra 23005101 Predplatné - on-line kniha Smernice - ročné 169,32 s DPH 44/2023 14.09.2023 Verlag Dashofer,vydavateľstvo , s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 19.09.2023 28.08.2023
Faktúra 202300192 Služby - študentský časopis Bez námahy 12,00 bez DPH SC/19/02/085 13.09.2023 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 21.09.2023 28.09.2023
Faktúra 8334810432 služby mobilnej siete 37,00 s DPH 12.09.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 21.09.2023 28.09.2023
Faktúra 232201212 Kancelársky papier 91,20 s DPH 41/2023 08.09.2023 Print-Office, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.09.2023 21.09.2023
Faktúra 2023001728 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac august 2023 72,00 s DPH 1/2017 06.09.2023 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.09.2023 20.09.2023
Faktúra 2230901 Svietidlá 2 ksDB 49,33 s DPH 43/2023 06.09.2023 TONUS s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.09.2023 20.09.2023
Faktúra 9400227 inter.vybavenie - 2 ks kreslo kancelárske 110,00 s DPH 40/2023 05.09.2023 JYSK s.r.o.. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.09.2023 21.09.2023
Faktúra 130002568275 dodávka elektrickej energie -september 2023 SB 156,00 s DPH 13159221 04.09.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.09.2023 21.09.2023
Faktúra 443039596 stravné lístky - na mesiac september 2023 2 856,00 bez DPH 38/2023 04.09.2023 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 18.09.2023 21.09.2023
Faktúra 8669414813 dodávka plynu -september 2023 HB 508,00 s DPH 9100099193 04.09.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.09.2023 21.09.2023
Faktúra 8669414839 dodávka plynu -september 2023 SB+DB 488,00 s DPH 9100098585 04.09.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.09.2023 21.09.2023
Faktúra 770517400 stravné lístky - na mesiac september 2023 114,00 bez DPH 39/2023 04.09.2023 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.09.2023 21.09.2023
Faktúra 130002568054 dodávka elektrickej energie - september 2023 31,00 s DPH 12093462 04.09.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.09.2023 14.09.2023
Faktúra 212/2023 Dvere 1ks 90,00 s DPH 30/2023 04.09.2023 Euro-in, spol s r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.09.2023 21.09.2023
Faktúra 8334423352 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,42 s DPH 04.09.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.09.2023 21.09.2023
Faktúra 770517306 stravné lístky - na mesiac september 2023 342,00 bez DPH 37/2023 31.08.2023 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.09.2023 21.09.2023
Faktúra 300630 Tonery 208,92 s DPH 36/2023 22.08.2023 Damedis s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.09.2023 14.09.2023
Faktúra 074/2023 Prekládka linky PLOM-PLOM FDSL1 19,92 bez DPH 25/2023 15.08.2023 DataCentrum ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 18.08.2023 25.08.2023
Faktúra 8333033383 služby mobilnej siete 37,00 s DPH 09.08.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 17.08.2023 25.08.2023
Faktúra 8332650341 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 50,62 s DPH 04.08.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 08.08.2023 18.08.2023
Faktúra 8688742315 dodávka plynu -august 2023 HB 244,00 s DPH 9100099193 02.08.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 08.08.2023 18.08.2023
Faktúra 8688742524 dodávka plynu -august 2023 SB+DB 235,00 s DPH 9100098585 02.08.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 08.08.2023 08.08.2023
Faktúra 130002568054 dodávka elektrickej energie - august 2023 31,00 s DPH 12093462 02.08.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 08.08.2023 20.08.2023
Faktúra 130002568275 dodávka elektrickej energie -august 2023 SB 156,00 s DPH 13159221 02.08.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 08.08.2023 21.08.2023
Faktúra 2023001515 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac júl 2023 72,00 s DPH 1/2017 01.08.2023 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.05.2023 21.08.2023
Faktúra 770515975 stravné lístky - na mesiac august 2023 492,00 bez DPH 34/2023 27.07.2023 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 08.08.2023 21.08.2023
Faktúra 178/2023 Stavebný materiál 52,30 s DPH 29/2023 24.07.2023 Euro-in, spol s r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 26.07.2023 31.07.2023
Faktúra 1232205425 Tlačivá, pedagogická dokumentácia 154,90 s DPH 31/2023 24.07.2023 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 26.07.2023 31.07.2023
Faktúra 2023/16 farby, štetce, čistiace prostriedky 256,64 s DPH 33/2023 11.07.2023 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.07.2023 21.07.2023
Faktúra 8331038448 služby mobilnej siete 37,00 s DPH 10.07.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.07.2023 21.07.2023
Faktúra 2618952 nábytok 1 169,80 s DPH 32/2023 10.07.2023 ASKO-NÁBYTOK,spol. s r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.07.2023 21.07.2023
Faktúra 2023001282 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac jún 2023 72,00 s DPH 1/2017 07.07.2023 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.07.2023 21.07.2023
Faktúra 2231157324 Vodné 2Q 250,69 s DPH 806200283 04.07.2023 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.07.2023 21.07.2023
Faktúra 8330891384 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 50,46 s DPH 04.07.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.07.2023 21.07.2023
Faktúra 8611263641 dodávka plynu -júl 2023 HB 244,00 s DPH 9100099193 03.07.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.07.2023 26.07.2023
Faktúra 130002568275 dodávka elektrickej energie -júl 2023 SB 156,00 s DPH 13159221 03.07.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.07.2023 26.07.2023
Faktúra 130002568054 dodávka elektrickej energie - júl 2023 31,00 s DPH 12093462 03.07.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.07.2023 26.07.2023
Faktúra 8611263667 dodávka plynu -júl 2023 SB+DB 235,00 s DPH 9100098585 03.07.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.07.2023 26.07.2023
Faktúra 20230606 PC - Lenovo 655,26 s DPH 28/2023 03.07.2023 MMJ Invest, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.07.2023 26.07.2023
Faktúra 770514609 stravné lístky - na mesiac júl 2023 714,00 bez DPH 26/2023 29.06.2023 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.07.2023 15.05.2023
Faktúra 20230602 Výpočtová technika, PC,tlačiareň 1 223,56 s DPH 20/2023 29.06.2023 MMJ Invest, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 04.07.2023 14.07.2023
Faktúra 12/23 stravné - žiaci jún 2023 726,00 bez DPH 23/2023 29.06.2023 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Mikloško Matúš riaditeľ 03.07.2023 14.07.2023
Faktúra 13/23 stravné - žiaci jún 2023- réžia 1 045,60 bez DPH 29.06.2023 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Mikloško Matúš riaditeľ 03.07.2023 14.07.2023
Faktúra 20230002 Inštalácia a konfig. mzdového a účt. programu 150,00 bez DPH 27/2023 29.06.2023 Matúš Jaroš ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.07.2023 14.07.2023
Faktúra 9123003064 ASC agenda komplet 100-199 žiakov 2024 469,00 s DPH 14.06.2023 ASC,s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 21.06.2023 04.07.2023
Faktúra 3120230116 Učebnice 1 577,25 s DPH DF 31230116 13.06.2023 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 21.06.2023 04.07.2023
Faktúra 302124690 predplatné časopisu Vrabček 1-4/2023 5,20 s DPH 12.06.2023 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 21.06.2023 23.06.2023
Faktúra 8329265247 služby mobilnej siete 37,00 s DPH 09.06.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.06.2023 23..06.2023
Faktúra 12023 Nájomné nebytových priestorov - I.polrok 2023 1 000.00 bez DPH 01/2017 09.06.2023 Rímskokatolícka cirkev Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 14.06.2023 23.06.2023
Faktúra 10230385 Preprava žiakov - ŠvP 75,60 s DPH 22/2023 06.06.2023 MAJK s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.06.2023 23.06.2023
Faktúra 8329119335 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,08 s DPH 05.06.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 09.06.2023 16.06.2023
Faktúra 130002568054 dodávka elektrickej energie - jún 2023 31,00 s DPH 12093462 05.06.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.06.2023 23.06.2023
Faktúra 8620896891 dodávka plynu -jún 2023 HB 265,00 s DPH 9100099193 05.06.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.06.2023 23.06.2023
Faktúra 130002568275 dodávka elektrickej energie -jún 2023 SB 156,00 s DPH 13159221 05.06.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.06.2023 23.06.2023
Faktúra 8620896917 dodávka plynu -jún 2023 SB+DB 254,00 s DPH 9100098585 05.06.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.06.2023 23.06.2023
Faktúra 2023001031 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj 2023 72,00 s DPH 1/2017 01.06.2023 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 12.06.2023 23.06.2023
Faktúra 10/23 stravné - žiaci máj 2023 1 113,70 bez DPH 16/2023 01.06.2023 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Mgr. Mikloško Matúš riaditeľ 05.06.2023 09.06.2023
Faktúra 770512984 stravné lístky - na mesiac jún,júl 2023 3 528,00 bez DPH 21/2023 30.05.2023 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 07.06.2023 09.06.2023
Faktúra 5022308040 verejná správa SR- ročný prístup 204,00 s DPH 24/2023 29.05.2023 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 01.06.2023 09.06.2023
Faktúra 5/123 Metrový textil,galantéria 58,80 s DPH 17/2023 19.05.2023 Alica Brozmanová Textil Dúha ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 24.05.2023 31.05.2023
Faktúra 2023/09 čistiace prostriedky 64,85 s DPH 19/2023 10.05.2023 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 12.05.2023 15.05.2023
Faktúra 172/2023 oprava, servis hasiacich zariadení , kontrola 162,00 s DPH 18/2023 10.05.2023 Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 12.05.2023 15.05.2023
Faktúra 8327494552 služby mobilnej siete 37,00 s DPH 08.05.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 12.05.2023 05.05.2023
Faktúra 2023000814 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac apríl 2023 72,00 s DPH 1/2017 05.05.2023 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 11.05.2023 15.05.2023
Faktúra 8327347927 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,42 s DPH 03.05.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 11.05.2023 15.05.2023
Faktúra 8640215156 dodávka plynu -májl 2023 HB 630,00 s DPH 9100099193 02.05.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 05.05.2023 09.05.2023
Faktúra 8640215182 dodávka plynu -máj 2023 SB+DB 605,00 s DPH 9100098585 02.05.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 05.05.2023 09.05.2023
Faktúra 770511504 stravné lístky - na mesiac máj 2023 2 621,40 bez DPH 015/2023 02.05.2023 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 05.05.2023 09.05.2023
Faktúra //23 stravné - žiaci apríl 2023 410,80 bez DPH 13/2023 02.05.2023 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 03.05.2023 09.05.2023
Faktúra 130002427097 dodávka elektrickej energie -máj 2023 200,00 s DPH 13159221 02.05.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.05.2023 09.05.2023
Faktúra 130002424475 dodávka elektrickej energie - máj 2023 35,00 s DPH 12093462 02.05.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 05.05.2023 09.05.2023
Faktúra 230391 Čistiace prostriedky 217,09 s DPH 14/2023 24.04.2023 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 26.04.2023 02.05.2023
Faktúra 23002 Deň učiteľov posedenie 31.3.2023- občerstvenie 525,55 bez DPH 11/2023 13.04.2023 Michal Omasta ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.04.2023 02.05.2023
Faktúra 2023000559 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac marec 2023 72,00 s DPH 1/2017 11.04.2023 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.04.2023 18.04.2023
Faktúra 8649868394 dodávka plynu -apríl 2023 HB 1.646.00 s DPH 9100099193 11.04.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.04.2023 18.04.2023
Faktúra 8649868421 dodávka plynu -apríl 2023 SB+DB 1.581.00 s DPH 9100098585 11.04.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.04.2023 18.04.2023
Faktúra 8325727074 služby mobilnej siete 37,00 s DPH 11.04.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.04.2023 18.04.2023
Faktúra 130002424475 dodávka elektrickej energie - apríl 2023 35,00 s DPH 12093462 04.04.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 11.04.2023 18.04.2023
Faktúra 130002427097 dodávka elektrickej energie -apríl 2023 200,00 s DPH 13159221 04.04.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 11.04.2023 18.04.2023
Faktúra 8325581599 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,08 s DPH 04.04.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 11.04.2023 13.04.2023
Faktúra 6/23 stravné - žiaci marec 2023 516,10 bez DPH 9/2023 31.03.2023 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 06.04.2013 11.04.2023
Faktúra 770509915 stravné lístky - na mesiac apríl 2023 1 545,30 bez DPH 012/2023 30.03.2023 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 11.04.2023 18.04.2023
Faktúra 232200361 Kancelársky papier 104,40 s DPH 10/2023 27.03.2023 Print-Office, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 30.03.2023 05.04.2023
Faktúra 2023000303 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac február 2023 72,00 s DPH 1/2017 15.03.2023 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 20.03.2023 05.04.2023
Faktúra 8323959883 služby mobilnej siete 37,00 s DPH 13.03.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 20.03.2023 05.04.2023
Faktúra 2231049585 Vodné 1Q 74,12 s DPH 806200283 12.03.2023 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 20.03.2023 05.04.2023
Faktúra 8323813132 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 50,58 s DPH 06.03.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 13.03.2023 17.03.2023
Faktúra 9920230172 školské pomôcky na II. polr. 2022/2023 1 012.60 s DPH 08/2023 06.03.2023 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 10.03.2023 17.03.2023
Faktúra 4/23 stravné - žiaci február 2023 444,60 bez DPH 4/2023 02.03.2023 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 08.03.2023 17.03.2023
Faktúra 8630502532 dodávka plynu -marec 2023 2.889.00 s DPH 9100098585 02.03.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 13.03.2023 24.03.2023
Faktúra 8630502505 dodávka plynu -marec 2023 3 007.00 s DPH 9100099193 02.03.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 13.03.2023 24.03.2023
Faktúra 130002424475 dodávka elektrickej energie - marec 2023 35,00 s DPH 12093462 02.03.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 13.03.2023 16.03.2023
Faktúra 130002427097 dodávka elektrickej energie -marec 2023 200,00 s DPH 13159221 02.03.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 13.03.2023 16.03.2023
Faktúra 2023040 Gabiónové vyvýšené záhony 204,00 s DPH 6/2023 22.02.2023 EDUMIX s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.02.2023 01.03.2023
Faktúra 2023041 Šesťhranný gabiónový záhon 44,97 s DPH 7/2023 22.02.2023 EDUMIX s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 27.02.2023 01.03.2023
Faktúra 101202023 Vyvýšené záhony 396,00 s DPH 5/2023 21.02.2023 Autoklem SK, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 23.02.2023 01.03.2023
Faktúra 8322180830 služby mobilnej siete 37,00 s DPH 09.02.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2023 01.03.2023
Faktúra 2023000092 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac január 2023 72,00 s DPH 1/2017 06.02.2023 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 13.02.2023 01.03.2023
Faktúra 8322034440 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,50 s DPH 06.02.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 13.02.2023 01.03.2023
Faktúra 5570044109 update- služby technickej podpory 118,80 s DPH 082735272 P/2008 02.02.2023 Ives Košice ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.02.2023 02.03.2023
Faktúra 8669164733 dodávka plynu -február 2023 3190.00- s DPH 9100098585 02.02.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2023 01.03.2023
Faktúra 8669164760 dodávka plynu -február 2023 3 064,00 s DPH 9100099193 02.02.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2023 01.03.2023
Faktúra 130002424475 dodávka elektrickej energie - február 2023 35,00 s DPH 12093462 02.02.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 13.02.2023 02.03.2023
Faktúra 130002427097 dodávka elektrickej energie -február 2023 200,00 s DPH 13159221 02.02.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 13.02.2023 02.03.2023
Faktúra 2/23 stravné - žiaci január 2023 503,10 bez DPH 2/2023 01.02.2023 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 06.02.2023 09.02.2023
Faktúra 12776615859 Gigaset C 575 19,90 s DPH 31.01.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 31.01.2023 09.02.2023
Faktúra 770506261 stravné lístky - na mesiac február , marec 2023 5.100.00 bez DPH 3/2023 30.01.2023 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 08.02.2023 09.02.2023
Faktúra 8400101874 Vyúčtovacia fa za plyn 2022 - HB 3 280,16 s DPH 9100099193 16.01.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 25.01.2023 07.02.2023
Faktúra 8448925755 Vyúčtovacia fa. za plyn 2022 - SB-DB 2 161,98 s DPH 9100098585 16.01.2023 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 25.01.2023 07.02.2023
Faktúra 70957343 Služby - virtuálna knižnica 2023 90,72 s DPH Zmluva VK/10/10/064 13.01.2023 KOMENSKY, s.r.o. ŠZŠ Polomka 19.01.2023 07.02.2023
Faktúra 8320400103 služby mobilnej siete 37,00 s DPH 09.01.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.01.2023 07.02.2023
Faktúra 8320255955 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,08 s DPH 09.01.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.01.2023 07.02.2023
Faktúra 9230313682 Vyúčtovacia faktúra za elektrina 2022 - SB+DB -248,11 s DPH 1300025508 09.01.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.01.2023 07.02.2023
Faktúra 9230316819 Vyúčtovacia faktúra za energiu 2022-HB 28,60 s DPH 1300025456 09.01.2023 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19,1.2023 07.02.2023
Faktúra 770503489 stravné lístky - na mesiac január 2023 1 980.- bez DPH 1/2023 03.01.2023 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 17.01.2023 06.02.2023
Faktúra 9920221008 Kancelárske potreby 245,00 s DPH 27.12.2022 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 29.12.2022 29.12.2022
Faktúra 20221243 Notebook 635,00 s DPH 23.12.2022 MMJ Invest, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 29.12.2022 29.12.2022
Faktúra 22/22 stravné - - doplatok 9-12/2022 132,86 bez DPH 22.12.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 23.12.2022 27.12.2022
Faktúra 21/22 stravné - žiaci december 2022 177,48 bez DPH 45/2022 22.12.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 23.12.2022 27.12.2022
Faktúra 22006 Vianočné posedenie 14.12.2022- občerstvenie 483,00 bez DPH 20.12.2022 Michal Omasta ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 22.12.2022 27.12.2022
Faktúra 220100964 Kancelárska stolička 10 ks 296,00 s DPH 527720 20.12.2022 Katarína Gregušová - In Interiér ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 23.12.2022 27.12.2022
Faktúra 220205007 Relax vaky 403,20 s DPH 202206215 19.12.2022 Tuli,sk, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2022 27.12.2022
Faktúra 2022/31 čistiace,dezinfekčné prostriedky 205,30 s DPH 19.12.2022 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2022 22.12.2022
Faktúra 230421 Učebné pomôcky 320,20 s DPH ES22120053 19.12.2022 EDUCAPLAY, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2022 22.12.2022
Faktúra 202204768 učené pomôcky -hračky 561,21 s DPH 71020742 19.12.2022 MAQUITA s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2022 22.12.2022
Faktúra 1044122022 TABULE - KORKOVÉ, MAGNETICKá 392,89 s DPH 2716 19.12.2022 BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2022 27..12.2022
Faktúra 20221229 Interaktívna tabuľa 1 696,00 s DPH 19.12.2022 MMJ Invest, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2022 27.12.2022
Faktúra 20221216 Služby PC, rež.mat. 720,00 s DPH 19.12.2022 MMJ Invest, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2022 27.12.2022
Faktúra 202230389 Aktualizačné vzdelávanie ped.zam. 500,00 s DPH 53/2022 16.12.2022 ProSchool s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 20.12.2022 22.12.2022
Faktúra 7225850 Učebné pomôcky 295,60 s DPH 2022006178 16.12.2022 Mifiel s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2022 22.12.2022
Faktúra 031/2022 Revízia elektroinštalácie HB 240,00 s DPH 38/2022 16.12.2022 ŠAH Strojservis s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 20.12.2022 21.12.2022
Faktúra 22VF1693 Štátne znaky, preambula 113,54 s DPH 221214002 15.12.2022 Obchod - SVK, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 20.12.2022 21.12.2022
Faktúra 220035 Uťahovačka, kanvica 78,40 s DPH 50/2022 15.12.2022 Svetlux, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.12.2022 21.12.2022
Faktúra 208 platba-stočné r. 2022 213,40 s DPH 12.12.2022 obec Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.12.2022 19.12.2022
Faktúra 108/2022 odborné prehliadka plynových a tlakových zariadení 224,00 bez DPH 49/2022 09.12.2022 Ing. Ivan Slivka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.12.2022 19.12.2022
Faktúra 8318549570 služby mobilnej siete 38,75 s DPH 09.12.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.12.2022 19.12.2022
Faktúra 2221288644 Vodné 4Q 98,90 s DPH 806200283 09.12.2022 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.12.2022 19.12.2022
Faktúra 2205136909 predplatné časopisu Vrabček 5-10/23 6,90 s DPH 08.12.2022 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.12.2022 19.12.2022
Faktúra 220031 Kľučky na dvere, zámok-fab,Brano 73,62 s DPH 48/2022 07.12.2022 Svetlux, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 12.12.2022 19.12.2022
Faktúra 202202297 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac december 2022 72,00 s DPH 1/2017 06.12.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.12.2022 21.12.2022
Faktúra 8318405115 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 50,86 s DPH 06.12.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.12.2022 19.12.2022
Faktúra 2022041/22 Kancelárske potreby 68,75 s DPH 46/2022 06.12.2022 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.12.2022 19.12.2022
Faktúra 2022042/22 Učebné pomôcky 25,10 s DPH 47/2022 06.12.2022 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 08.12.2022 09.12.2022
Faktúra 202202297 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac november 2022 72,00 s DPH 1/2017 06.12.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.12.2022 19.12.2022
Faktúra 8649746621 dodávka plynu -december 2022 55,00 s DPH 9100099193 05.12.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 08.12.2022 19.12.2022
Faktúra 8649746649 dodávka plynu -december 2022 155,00 s DPH 9100098585 05.12.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 08.12.2022 19.12.2022
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -december 2022 138,00 s DPH 13159221 02.12.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 08.12.2022 27.12.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - december 2022 23,00 s DPH 12093462 02.12.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 08.12.2022 27.12.2022
Faktúra 19/22 stravné - žiaci november 2022 482,33 bez DPH 37/2022 01.12.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 06.12.2022 19.12.2022
Faktúra 8336589104 služby mobilnej siete 37,00 s DPH 15.05.2023 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 19.10.2023 20.10.2023
Faktúra 2023002206 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2023 72,00 s DPH 1/2017 15.05.2023 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 16.11.2023 23.11.2023
Faktúra DF-134/2024 Kancelársky papier 110,70 s DPH 43/2024 15.05.2023 Print-Office, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 15.05.2023 17.10.2023
Faktúra 770499437 stravné lístky - na mesiac december 2022 1 689,60 bez DPH 44/2022 28.11.2022 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 06.12.2022 19.12.2022
Faktúra 7122080481 oprava vodovodnej prípojky 107,93 s DPH Dohoda o cene: 2022/22011394 28.11.2022 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 07.12.2022 19.12.2022
Faktúra 22022 Nájomné nebytových priestorov - II.polrok 2022 1 000.00 bez DPH 01/2017 28.11.2022 Rímskokatolícka cirkev Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 30.11.2022 09.12.2022
Faktúra 1022112022 Magnetická školská tabuľa 398,65 s DPH 2552/2022 22.11.2022 BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 28.11..2022 09.12.2022
Faktúra 221194 Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostriedky 303,61 s DPH 43/2022 22.11.2022 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 28.11.2022 09.12.2022
Faktúra 9330 Kolobežky-4, bicykle-2 974,90 s DPH 44/2022 21.11.2022 Decathlon SK s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.11.2022 09.12.2022
Faktúra 22202209 Pracovná obuv - och.prac.pomôcky 80,00 s DPH 41/2022 18.11.2022 BIBIONE s.r.o. Molnár Zuzana ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 23.11.2022 09.12.2022
Faktúra 06/2022 Stierkovanie,maľovanie - dolná budova 3 929,04 bez DPH 35/2022 18.11.2022 Stavo-Extrem Kurajda Milan ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.12.2022 19.12.2022
Faktúra 327/2022 Dvere 6 ks - dolná budova 510,00 s DPH 33/2022 18.11.2022 Euro-in, spol s r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 25.11.2022 09.12.2022
Faktúra 05/2022 Stierkovanie,maľovanie - dolná budova 12 591,96 bez DPH 35/2022 16.11.2022 Stavo-Extrem Kurajda Milan ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 25.11.2022 09.12.2022
Faktúra 2200467 OOPP 605,20 s DPH 39/2022 16.11.2022 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.11.2022 09.12.2022
Faktúra 2221101 Svietidlá na vchod DB 159,89 s DPH 40/2022 10.11.2022 TONUS s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.11.2022 09.12.2022
Faktúra 8316711814 služby mobilnej siete 38,75 s DPH 09.11.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.11.2022 09.12.2022
Faktúra 8316568033 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,92 s DPH 04.11.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.11.2022 09.12.2022
Faktúra 2022342 Záručné servis.podmienky r. 2023 /mzdy/ 201,86 s DPH 2020/010/NL a dodatku č. 2 04.11.2022 ProCeS s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.11.2022 09.12.2022
Faktúra 202202083 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2022 72,00 s DPH 1/2017 04.11.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.11.2022 09.12.2022
Faktúra 8649713388 dodávka plynu -november 2022 1 932,00 s DPH 9100099193 02.11.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.11.2022 09.12.2022
Faktúra 8649713416 dodávka plynu -november 2022 2 628,00 s DPH 9100098585 02.11.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.11.2022 09.12.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - november 2022 23,00 s DPH 12093462 02.11.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.11.2022 09.12.2022
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -november 2022 138,00 s DPH 13159221 02.11.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.11.2022 09.12.2022
Faktúra 8400096495 vyúčtovacia faktúra - plyn r. 2022 -6 010.83 s DPH 9100098585 31.10.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 10.11.2022 09.12.2022
Faktúra 770496303 stravné lístky - na mesiac november 2022 2 006,40 bez DPH 36/2022 31.10.2022 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.11.2022 10.11.2022
Faktúra 8400096494 vyúčtovacia faktúrua plyn r. 2022 -1 976,42 s DPH 9100099193 31.10.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 10.11.2022 09.12.2022
Faktúra 22008 fotovoltika, meranie a regulácia, ostatné - Dolná budova 189 384,02 s DPH 2022/1 z 31.1.2022,dodatku č. 1 z 27.6.2022 - DB 31.10.2022 LO-BE Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 30.11.2022 09.12.2022
Faktúra 3201001464 Poplatok za vyúčt.fa plyn - momo obdobia 2022 18,00 s DPH 9100099193 31.10.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.11.2022 09.12.2022
Faktúra 3201001463 Poplatok za vyúčt.fa. plyn - mimo obdovia r. 2022 18,00 s DPH 9100098585 31.10.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.11.2022 09.12.2022
Faktúra 202211080 Stavebný dozor - DB 4 996,17 s DPH 2019/11/02 31.10.2022 STAVOINVESTA s.r.o. Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 30.11.2022 09.12.2022
Faktúra 72710701 Externý manažment - Obnova ŠZŠ - dolná budova 2 114,60 bez DPH z 12.01.2022 31.10.2022 Morrison s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 30.11.2022 09.12.2022
Faktúra 16/22 stravné - žiaci október 2022 438,42 bez DPH 30/2022 27.10.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 07.11.2022 10.11.2022
Faktúra 2200083 Energetický certifikát budovy DB 300,00 bez DPH 31/2022 26.10.2022 Ing. Peter Lačný - PEEL CONS ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 31.10.2022 10.11.2022
Faktúra 9920220769 školské pomôcky na I. polr. 2022/2023 1 112,20 s DPH 34/2022 19.10.2022 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.10.2022 10.11.2022
Faktúra 12022 Nájomné nebytových priestorov - I polrok 2022 1 000.00 bez DPH 01/2017 17.10.2022 Rímskokatolícka cirkev Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.10.2022 10.11.2022
Faktúra 4192062540 zaplombovanie elektromera 25,20 s DPH 14.10.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.10.2022 10.11.2022
Faktúra 202201849 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2022 72,00 s DPH 1/2017 11.10.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.10.2022 10.11.2022
Faktúra 4192061918 odplombovanie elektromera 20,40 s DPH 06.10.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 20220018 Sanita - Dolná budova 398,04 s DPH 32/2022 06.10.2022 Branislav Tokár s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 8314735770 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,08 s DPH 04.10.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 15/22 stravné - žiaci september 2022 456,31 bez DPH 29/2022 03.10.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 07.10.2022 15.05.2022
Faktúra 770492992 stravné lístky - na mesiac október 2022 2 270,40 bez DPH 28/2022 03.10.2022 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 13.10.2022 10.11.2022
Faktúra 8659367663 dodávka plynu -október 2022 1 169.00 s DPH 9100099193 03.10.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 8659367691 dodávka plynu -október 2022 1 589,00 s DPH 9100098585 03.10.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - október 2022 23,00 s DPH 12093462 03.10.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 15/22 stravné - žiaci september 2022 456,31 bez DPH 29/2022 03.10.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 07.10.2022 10.10.2022
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -október 2022 138,00 s DPH 13159221 03.10.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 2221217805 Vodné 3Q 65,58 s DPH 806200283 26.09.2022 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 29.9..2022 10.10.2022
Faktúra 202200447 Služby - študentský časopis Bez námahy 12,00 bez DPH SC/19/02/085 14.09.2022 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 26.09.2022 10.10.2022
Faktúra 22006 Havarijný stav - strecha - dolná budova 99.835.92 s DPH 2022/4 z 25.7.2022 13.09.2022 LO-BE Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.05.2022 10.10.2022
Faktúra 22007 zateplenie obvodového a strešného plášťa, elektroinštalácia, vzduchotechnika 380.617.07 s DPH 2022/1 z 31.1.2022,dodatku č. 1 z 27.6.2022 - DB 13.09.2022 LO-BE Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 30.09.2022 10.10.2022
Faktúra 202211072 Stavebný dozor - DB 8.209.31 s DPH 2019/11/02 13.09.2022 STAVOINVESTA s.r.o. Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 30.09.2022 10.10.2022
Faktúra 8313038259 služby mobilnej siete 38,75 s DPH 09.09.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.09.2022 10.10.2022
Faktúra 202201617 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac august 2022 72,00 s DPH 1/2017 06.09.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 30.09.2022 10.10.2022
Faktúra 8312896355 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,08 s DPH 05.09.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.09.2022 10.10.2022
Faktúra 8649651901 dodávka plynu -september 2022 510,00 s DPH 9100098585 05.09.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.05.2022 15.05.2002
Faktúra 8649651873 dodávka plynu -september 2022 375,00 s DPH 9100099193 05.09.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.09.2022 10.10.2022
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -september 2022 138,00 s DPH 13159221 02.09.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.05.2022 10.10.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - september 2022 23,00 s DPH 12093462 02.09.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.09.2022 10.10.2022
Faktúra 770489518 stravné lístky - na mesiac sept. 2022 165,90 bez DPH 27/2022 31.08.2022 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 08.09.2022 12.09.2022
Faktúra 2222206076 Tlačivá, pedagogická dokumentácia 364,51 s DPH 1/2022 ŠEVT 18.08.2022 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 29.07.2022 12.09.2022
Faktúra 2117007105 poistenie majetku 50,41 bez DPH 17.08.2022 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 05.09.2022 30.09.2022
Faktúra 202201406 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac júl 2022 72,00 s DPH 1/2017 17.08.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 05.09.2022 12.09.2022
Faktúra 8311193818 služby mobilnej siete 38,75 s DPH 08.08.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.08.2022 12.09.2022
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -august 2022 138,00 s DPH 13159221 01.08.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.08.2022 26.08.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - august 2022 23,00 s DPH 12093462 01.08.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.08.2022 26.08.2022
Faktúra 8620590212 dodávka plynu -august 2022 245,00 s DPH 9100098585 01.08.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.05.2022 01.09.2002
Faktúra 8620590184 dodávka plynu -august 2022 180,00 s DPH 9100099193 01.08.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.08.2022 12.09.2022
Faktúra 72707701 Externý manažment - Obnova ŠZŠ - dolná budova 7 313,90 bez DPH z 12.01.2022 27.07.2022 Morrison s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 25.08.2022 12.09.2022
Faktúra 22004 Výmena otvor.konštr,,vykurovanie,plynoinštalácia-DB 67 210,09 s DPH 2022/1 z 31.1.2022 27.07.2022 LO-BE Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 25.08.2022 12.09.2022
Faktúra 202211057 Stavebný dozor - DB 1 450,36 s DPH 2019/11/02 27.07.2022 STAVOINVESTA s.r.o. Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 25.08.2022 12.09.2022
Faktúra 202201184 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac jún 2022 72,00 s DPH 1/2017 25.07.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 29.07.2022 04.08.2022
Faktúra 8309497737 služby mobilnej siete 38,75 s DPH 21.07.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 25.07.2022 04.08.2022
Faktúra 22004 Ukončenie škol.roka - občerstvenie 411,30 bez DPH 25/2022 15.07.2022 Michal Omasta ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 20.07.2022 04.08.2022
Faktúra 220433 Tonery 167,52 s DPH 24/2022 07.07.2022 Damedis s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 18.07.2022 04.08.2022
Faktúra 2022/15 čistiace,dezinfekčné prostriedky 118,79 s DPH 26/2022 07.07.2022 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 18.07.2022 04.08.2021
Faktúra 83110517447 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,08 s DPH 04.07.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.08.2022 12.09.2022
Faktúra 2205048038 predplatné časopisu Vrabček 4,60 s DPH 04.07.2022 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 23.06.2022 04.07.2022
Faktúra 8639905951 dodávka plynu - júl 2022 180,00 s DPH 9100099193 04.07.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 18.07.2022 04.08.2022
Faktúra 8639905982 dodávka plynu -júl 2022 245,00 s DPH 9100098585 04.07.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 18.07.2022 04.08.2002
Faktúra 8309176637 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,08 s DPH 04.07.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 18.07.2022 04.08.2022
Faktúra 9122002585 ASC agenda komplet 100-199 žiakov 2023 439,00 s DPH 01.07.2022 ASC,s.r.o. ŠZŠ Polomka 08.07.2022 04.08.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - júl 2022 23,00 s DPH 12093462 01.07.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 18.07.2022 29.07.2022
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie - júl 2022 138,00 s DPH 13159221 01.07.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 18.07.2022 29.07.2022
Faktúra 2206075 občerstvenie -SF 82,20 s DPH 23/2022 30.06.2022 Bartrans, Ing. Jozef Baran ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 06.07.2022 07.07.2022
Faktúra 13/22 stravné - réžia - doplatok 1-6/2022 174,26 bez DPH 29.06.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 01.07.2022 07.07.2022
Faktúra 12/22 stravné - žiaci jún 2022 211,52 bez DPH 22/2022 29.06.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 01.07.2022 07.07.2022
Faktúra 2221142807 Vodné 2Q 116,34 s DPH 806200283 27.06.2022 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 18.07.2022 04.08.2022
Faktúra 2222203630 Vysvedčenia - lis bianco 36,84 s DPH 24.06.2022 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka 29.06.2022 04.07.2022
Faktúra 522032221 Učebnice 209,46 s DPH 512417 24.06.2022 preskoly.sk s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 28.06.2022 04.07.2022
Faktúra 8307459309 služby mobilnej siete 38,75 s DPH 15.06.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 23.06.2022 07.07.2022
Faktúra 202200956 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj 2022 72,00 s DPH 1/2017 06.06.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 01.07.2022
Faktúra 220574 Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostriedky 176,90 s DPH 21/2022 03.06.2022 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 01.07.2022
Faktúra 8307318943 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 49,08 s DPH 03.06.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 01.07.2022
Faktúra 3120220162 Učebnice 2 432,60 s DPH 03.06.2022 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. ŠZŠ Polomka 09.06.2022 04.07.2022
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie - jún 2022 138,00 s DPH 13159221 02.06.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 01.07.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - jún 2022 23,00 s DPH 12093462 02.06.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 01.07.2022
Faktúra 10/22 stravné - žiaci máj 2022 522,20 bez DPH 19/2022 02.06.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 06.06.2022 01.07.2022
Faktúra 8668917896 dodávka plynu - jún 2022 195,00 s DPH 9100099193 02.06.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 04.07.2022
Faktúra 8668917927 dodávka plynu -jún 2022 265,00 s DPH 9100098585 02.06.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.06.2022 04.07.2002
Faktúra 522027277 Učebnice 453,00 s DPH 512417 26.05.2022 preskoly.sk s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 06.06.2022 07.06.2022
Faktúra 770479008 stravné lístky - na mesiac jún,júl,aug.sept. 2022 5 625,00 bez DPH 20/2022 26.05.2022 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 01.06.2022 07.06.2022
Faktúra 7322090135 Rozbor pitných vôd 121,62 s DPH 18/2022 23.05.2022 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 26.05.2022 07.06.2022
Faktúra 8305605209 služby mobilnej siete 37,22 s DPH 13.05.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.05.2022 07.06.2022
Faktúra 5022206173 verejná správa SR- ročný prístup 183,60 s DPH 17/2022 05.05.2022 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.05.2022 07.06.2022
Faktúra 172/2022 kontrola hasiacich zariadení , oprava has.prístrojov 148,80 s DPH 16/2022 05.05.2022 Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 10.05.2022 07.06.2022
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie - májl 2022 138,00 s DPH 13159221 05.05.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 10.05.2022 07.06.2022
Faktúra 1020869101 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 48,08 s DPH 03.05.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 10.05.2022 07.06.2022
Faktúra 202200750 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac apríl 2022 72,00 s DPH 1/2017 03.05.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 10.05.2022 07.06.2022
Faktúra 08/22 stravné - žiaci spríl 2022 354,29 bez DPH 14/2022 03.05.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 05.05.2022 03.06.2022
Faktúra 770475843 stravné lístky - na mesiac máj 2022 2 461,50 bez DPH 15/2022 02.05.2022 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 05.05.2022 03.06.2022
Faktúra 2107000063 poistenie majetku 2022-2023 79,43 s DPH 210700063 02.05.2022 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 10.05.2022 07.06.2022
Faktúra 8630186233 dodávka plynu - máj 2022 465,00 s DPH 9100099193 02.05.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 10.05.2022 07.06.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - máj 2022 23,00 s DPH 12093462 02.05.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.05.2022 07.06.2022
Faktúra 8630186264 dodávka plynu -máj 2022 632,00 s DPH 9100098585 02.05.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 10.05.2022 07.06.2022
Faktúra 8303748148 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 14.04.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 22.04.2022 09.05.2022
Faktúra 22001 Ostatné, fotovoltika, meranie a regulácia - SB 193 024,54 s DPH 2020-03/ŠZŠ/47/2021-001 z 21.05.2021 11.04.2022 LO-BE Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 25.08.2022 12.09.2022
Faktúra 05/22 stravné - žiaci marec 2022 360,23 bez DPH 9/2022 06.04.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 08.04.2022 06.05.2022
Faktúra 8303608791 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 48,08 s DPH 06.04.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.04.2022 09.05.2022
Faktúra 8668858375 dodávka plynu - apríl 2022 1214.- s DPH 9100099193 04.04.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.04.2022 09.05.2022
Faktúra 8668858406 dodávka plynu -apríl 2022 1 650,00 s DPH 9100098585 04.04.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.04.2022 09.05.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - apríl 2022 23,00 s DPH 12093462 04.04.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.04.2022 09.05.2022
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie - apríl 2022 138,00 s DPH 13159221 04.04.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.04.2022 09.05.2022
Faktúra 202200513 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac MAREC 2022 72,00 s DPH 1/2017 04.04.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.04.2022 09.05.2022
Faktúra 20220097 ZENVB-Stála tabuľa, dočasný pútač 960,00 s DPH 23/2021 04.04.2022 PRINTUP s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová RŠ 26.08.2022 12.09.2022
Faktúra 016/2022 čistenie upchatej kanalizácie 504,00 s DPH 10/2022 01.04.2022 MONSTAV PLUS s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 19.04.2022 09.05.2022
Faktúra 22001 Deň učiteľov - občerstvenie 236,25 bez DPH 11/2022 01.04.2022 Michal Omasta ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 08.04.2022 06.05.2022
Faktúra 22005 Občerstvenie ku dňu učiteľov 116,10 s DPH 13/2022 01.04.2022 Mal grup s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 08.04.2022 06.05.2022
Faktúra 202211027 Stavebný dozor 5 267,96 s DPH 2019/11/01 29.03.2022 STAVOINVESTA s.r.o. Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 25.08.2022 12.09.2022
Faktúra 770471696 stravné lístky - na mesiac apríl 2022 1 492,00 bez DPH 12/2022 29.03.2022 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 04.04.2022 13.04.2022
Faktúra 72703701 Externý manažment - Obnova ŠZŠ - stredná budova 570,00 bez DPH z 26.3.2021 29.03.2022 Morrison s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 26.08.2022 12.09.2022
Faktúra 2221055906 vodné 1Q 53,81 s DPH 806200283 21.03.2022 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 29.03.2022 13.04.2022
Faktúra 8301888710 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 15.03.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 22.03.2022 13.04.2022
Faktúra 1011032022 Magnetická tabuľa v drevenom ráme -2 ks 121,20 s DPH 7/2022 11.03.2022 BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 22.03.2022 13.04.2022
Faktúra 202200275 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac február 2022 72,00 s DPH 1/2017 09.03.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.03.2022 13.04.2022
Faktúra 9920220179 školské pomôcky na II. polr. 2021/2022 1 045,80 s DPH 08/2022 07.03.2022 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 15.03.2022 13.04.2022
Faktúra 8301748924 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 59,42 s DPH 03.03.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.03.2022 07.04.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - marec 2022 23,00 s DPH 12093462 02.03.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.03.2022 07.04.2022
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie - marec 2022 138,00 s DPH 13159221 02.03.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.03.2022 07.04.2022
Faktúra 8630125353 dodávka plynu -marec 2022 2 217,00 s DPH 9100099193 02.03.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.03.2022 07.04.2022
Faktúra 8630125383 dodávka plynu -marec 2022 3 015,00 s DPH 9100098585 02.03.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.03.2022 07.04.2022
Faktúra 03/22 stravné - žiaci február 2022 316,61 bez DPH 5/2022 01.03.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 04.03.2022 04.04.2022
Faktúra 770468312 stravné lístky - na mesiac marec 2022 1 664,00 bez DPH 6/2022 24.02.2022 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 01.03.2022 07.03.2022
Faktúra 2117006394 poistenie majetku-zánik zmluvy 27,40 s DPH 21.02.2022 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 25.02.2022 07.03.2022
Faktúra 5570040590 update- služby technickej podpory 118,80 s DPH 082735272 P/2008 17.02.2022 Ives Košice ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 11.02.2022 07.03.2022
Faktúra 8300036068 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 14.02.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2022 07.03.2022
Faktúra 8299233355 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 59,04 s DPH 07.02.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2022 07.03.2022
Faktúra 202200078 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac január 2022 72,00 s DPH 1/2017 07.02.2022 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 25.02.2022 07.03.2022
Faktúra 008/2022 Prekládka linky PLOM-PLOM FDSL1 19,92 bez DPH 01/2022 07.02.2022 DataCentrum ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 25.02.2022 07.03.2022
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie - február 2022 138,00 s DPH 13159221 03.02.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2022 07.03.2022
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - február 2022 23,00 s DPH 12093462 03.02.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2022 07.03.2022
Faktúra 8191067827 dodávka plynu -február 2022 2 352.00 s DPH 9100099193 02.02.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2022 07.03.2022
Faktúra 8191067858 dodávka plynu -február 2022 3 199,00 s DPH 9100098585 02.02.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.02.2022 07.03.2022
Faktúra 01/22 stravné - žiaci január 2022 335,89 bez DPH 3/2022 02.02.2022 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 15.02.2022 07.03.2022
Faktúra 770465797 stravné lístky - na mesiac február 2022 2 040,00 bez DPH 4/2022 01.02.2022 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 09.02.2022 07.03.2022
Faktúra 8630061710 dodávka plynu -január 2022 2 427,00 s DPH 9100099193 19.01.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 26.01.2022 10.02.2022
Faktúra 8630061741 dodávka plynu -január 2022 3 300,00 s DPH 9100098585 19.01.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 26.01.2022 10.02.2022
Faktúra 8483010231 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zem.plynu r.2021 2 304,29 s DPH 9100098585 17.01.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 26.01.2022 10.02.2022
Faktúra 8483010230 Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu r. 2021 2 722,41 s DPH 9100099193 17.01.2022 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 26.01.2022 10.02.2022
Faktúra 8297520474 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 14.01.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.01.2022 10.02.2022
Faktúra 770462547 stravné lístky - na mesiac január 2022 1 388,00 bez DPH 2/2022 12.01.2022 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.01.2022 10.02.2022
Faktúra 9220066609 Vyúčtovacia faktúra za energiu 2021 55,34 s DPH 12093462 11.01.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.01.2022 10.02.2022
Faktúra 9220036302 Vyúčtovacia faktúra za elektrina 2021 218,42 s DPH 13159221 11.01.2022 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.01.2022 10.02.2022
Faktúra 8297382124 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 57,11 s DPH 04.01.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 24.01.2022 10.02.2022
Faktúra 21049441910 predplatné časopisu Vrabček 5,40 s DPH 27.12.2021 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
Faktúra 11/2021 Stierkovanie,maľovanie 3 475.00 bez DPH 80/2021 21.12.2021 Stavo-Extrem Kurajda Milan ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 22.12.2021 28.12.2021
Faktúra 2211303408 vodné 4Q 69,80 s DPH 806200283 21.12.2021 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 22.12.2021 28.12.2021
Faktúra 20211216 Notebook 3 ks 1 871,94 s DPH 21.12.2021 MMJ Invest, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 22.12.2021 28.12.2021
Faktúra 2021/19 čistiace,dezinfekčné prostriedky 127,67 s DPH 20.12.2021 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
Faktúra 2141474 kanc.papier 216,00 s DPH 20.12.2021 DAMEDIS, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
Faktúra 20211145 Servisné práce PC 720,00 s DPH 20.12.2021 MMJ Invest, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
Faktúra 211200557 školská lavica, školské stoličky 1 548,00 s DPH 20.12.2021 Daffer spol. s r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
Faktúra 293 platba-stočné r. 2021 192,70 s DPH 20.12.2021 obec Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
Faktúra 21/21 stravné - réžia - doplatok 9-12/2021 126,99 bez DPH 17.12.2021 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 20.12.2021 28.12.2021
Faktúra 21002 Vianoce 306,04 bez DPH 17.12.2021 Michal Omasta ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 20.12.2021 28.12.2021
Faktúra 20/21 stravné - žiaci december 2021 9,60 bez DPH 17.12.2021 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 20.12.2021 28.12.2021
Faktúra 202112202 Kovová skriňa - 3 ks 824,40 s DPH 17.12.2021 AJ produkty a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
Faktúra 202112261 Smetné koše 3ks 36,00 s DPH 17.12.2021 AJ produkty a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
Faktúra 202007 Antigénový test,respirátory,rukavice 624,50 s DPH 17.12.2021 Verejná lekáreň Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
Faktúra 112021 Prístrešok v počte 2 ks 2 420,00 bez DPH 17.12.2021 BRAMI s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
Faktúra 6687111277 Čistička vzduchu-4 ks 556,00 s DPH 16.12.2021 ELEKTROSPED, a.s. - prodejny ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
Faktúra 211442 Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostriedky 639,95 s DPH 16.12.2021 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
Faktúra 9920211016 Kancelárske potreby 581,74 s DPH 15.12.2021 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
Faktúra 210091 Učebné pomôcky - dielne 902,30 s DPH 14.12.2021 Plastkov s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
Faktúra 8295667766 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 14.12.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
Faktúra 20210039 Tepovanie koberca 49,00 bez DPH 14.12.2021 Ján Kršák ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.12.2021 28.12.2021
Faktúra 1042122021 Magnetická školská tabuľa 356,90 s DPH 14.12.2021 BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
Faktúra 15/121 Metrový textil,galantéria 200,00 s DPH 14.12.2021 Alica Brozmanová Textil Dúha ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
Faktúra 9920211008 Kancelárske potreby 37,44 s DPH 14.12.2021 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 20.12.2021 28.12.2021
Faktúra 1025/2021 Interaktívne optické vlákna 704,00 s DPH 13.12.2021 3lobit s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.12.2021 28.12.2021
Faktúra 1026/2021 Učebné pomôcky 421,25 s DPH 13.12.2021 3lobit s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
Faktúra 2100065 Energetický certifikát budovy SB 300,00 bez DPH 13.12.2021 Ing. Peter Lačný - PEEL CONS ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 20.12.2021 28.12.2021
Faktúra 20211206 Nákup Tlačiareň farebná, tonery 997,78 s DPH 13.12.2021 MMJ Invest, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 21.12.2021 28.12.2021
Faktúra 20211205 Nákup Notebook 502,56 s DPH 13.12.2021 MMJ Invest, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 20.12.2021 28.12.2021
Faktúra 90/2021 odborné prehliadka plynových a tlakových zariadení 236,00 bez DPH 10.12.2021 Ing. Ivan Slivka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.12.2021 28.12.2020
Faktúra 301,12 učené pomôcky -hračky 301,12 s DPH 09.12.2021 MAQUITA s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 202006 Rukavice 72,00 s DPH 08.12.2021 Verejná lekáreň Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 22021 Nájomné nebytových priestorov - II polrok 1 000.00 bez DPH 01/2017 08.12.2021 Rímskokatolícka cirkev Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 202005 Antig.testy - respirátory 248,00 s DPH 07.12.2021 Verejná lekáreň Polomka ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 20212397 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac december 2021 72,00 s DPH 1/2017 06.12.2021 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 8295528800 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 56,20 s DPH 06.12.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 2211121 Svietidlo nad vchod 29,36 s DPH 06.12.2021 TONUS s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 20212240 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac november 2021 72,00 s DPH 1/2017 02.12.2021 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 8668738458 dodávka plynu -december 2021 1.388.00 s DPH 9100098585 02.12.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 8668738427 dodávka plynu -december 2021 853,00 s DPH 9100099193 02.12.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 07/2021 Stierkovanie,maľovanie 9 997,92 bez DPH 37/2021 02.12.2021 Stavo-Extrem Kurajda Milan ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 20.12.2021 28.12.2021
Faktúra 08/2021 Stierkovanie,maľovanie 3 110,08 bez DPH 37/2021 02.12.2021 Stavo-Extrem Kurajda Milan ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 1213011 Covid test - antigénový 249,50 s DPH 54/2021 02.12.2021 MILPHARM s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 202105248 učené pomôcky - dopravné značky 106,98 s DPH 49/2021 02.12.2021 MAQUITA s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 07.12.2021 28.12.2021
Faktúra 70957343 Služby - virtuálna knižnica 2022 79,63 s DPH Zmluva VK/10/10/064 02.12.2021 KOMENSKY, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.11.2021 15.12.2021
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -december 2021 108,00 s DPH 13159221 02.12.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 15.05.2021 28.12.2021
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - december 2021 17,00 s DPH 12093462 02.12.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 770456298 stravné lístky - na mesiac december 2021 884,00 bez DPH 52/2021 01.12.2021 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 06.12.2021 28.12.2021
Faktúra 71712701 Externý manažment - Obnova ŠZŠ - stredná budova 1.071.60 bez DPH z 26.3.2021 01.12.2021 Morrison s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 13.12.2021 27.12.2021
Faktúra 202111091 Stavebný dozor 927,29 s DPH 2019/11/02 01.12.2021 Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 13.12.2021 27.12.2021
Faktúra 18/21 stravné - žiaci november 2021 372,31 bez DPH 44/2021 01.12.2021 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 03.12.2021 28.12.2021
Faktúra 770455904 Darčekové poukážky 477,36 s DPH 50/2021 30.11.2021 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 03.12.2021 27.12.2021
Faktúra 770479008 stravné lístky - na mesiac jún,júl,august,sept.- 2022 5 625,00 bez DPH 20/2022 26.5..2022 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 01.06.2022 07.06.2022
Faktúra 8314877482 služby mobilnej siete 38,75 s DPH 15.05.2022 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 14.10.2022 10.11.2022
Faktúra 1213008 Covid test - antigénový 99,75 s DPH 48/2021 29.11.2021 MILPHARM s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 07.12.2021 27.12.2021
Faktúra 210018 Zateplenie obvod.plášťa, zateplenie streš.plášťa 45.547.34 s DPH 2020-03/ŠZŠ/47/2021-001 z 21.05.2021 26.11.2021 LO-BE Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 13.12.2021 27.12.2021
Faktúra 2982021 piesok lomový 107,59 s DPH 46/2021 26.11.2021 Euro-in, spol s r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 07.12.2021 27.12.2021
Faktúra 210016 Elektroinštalácia-realiz. prjekt.dokum., Projekt skutočného vyhotovenia 672.- s DPH Z 2020-03/ŠZŠ/47/2021-001 a dodatku č. 1 zo 04.10.21 24.11.2021 LO-BE Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 30.11.2001 16.12.2021
Faktúra 2021632 Kolobežky, bicykle 1 093,93 s DPH 45/2021 22.11.2021 Decathlon SK s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 23.11.2021 09.12.2021
Faktúra 2021380 Záručné servis.podmienky r. 2022 /mzdy/ 195,60 s DPH 2020/010/NL 22.11.2021 ProCeS s.r.o. ŠZŠ Polomka 11.11.2021 09.12.2021
Faktúra 2117006664 poistenie majetku 215,79 s DPH 12.11.2021 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 14.12.2021 28.12.2021
Faktúra 202111083 Stavebný dozor 1.697.06 s DPH 2019/11/02 12.11.2021 Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 26.11.2021 09.12.2021
Faktúra 210013 Výmena otvor.konštrukcií, elektroinštalácia 83 324,74 s DPH 2020-03/ŠZŠ/47/2021-001 12.11.2021 LO-BE Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 26.11.2021 09.12.2021
Faktúra 71711701 Externý manažment - Obnova ŠZŠ - stredná budova 1 915,20 bez DPH z 26.3.2021 12.11.2021 Morrison s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 16.05.2025 09.12.2021
Faktúra 8293808875 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 11.11.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 18.11.2021 09.12.2021
Faktúra 20212041 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2021=o 72,00 s DPH 1/2017 10.11.2021 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 15.11.2021 09.12.2021
Faktúra 8293672377 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 56,08 s DPH 04.11.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 11.11.2021 10.12.2021
Faktúra 16/21 stravné - žiaci október 2021 398,09 bez DPH 35/2021 03.11.2021 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 05.11.2021 03.12.2021
Faktúra 770451615 stravné lístky - na mesiac november 2021 1716.- bez DPH 43/2021 02.11.2021 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 05.11.2021 15.05.2021
Faktúra 8659039967 dodávka plynu -november 2021 1 178,00 s DPH 9100098585 02.11.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 11.11.2021 07.12.2021
Faktúra 8659039935 dodávka plynu -november 2021 724,00 s DPH 9100099193 02.11.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 11.11.2021 09.12.2021
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - november 2021 17,00 s DPH 12093462 02.11.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 11.11.2021 06.12.2021
Faktúra 7268062321 USB token - štátna pokladňa 98,40 s DPH 39/2021 02.11.2021 PosAm, spol. s r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 11.11.2021 10.12.2021
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -november 2021 108,00 s DPH 13159221 02.11.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 11.11.2021 06.12.2021
Faktúra 05/2021 Náter strechy, oprava komína 2 950,00 bez DPH 36/2021 22.10.2021 Stavo-Extrem Kurajda Milan ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 08.11.2021 07.12.2021
Faktúra 15022021 Germicídna lampa 153,00 s DPH 41/2021 20.10.2021 Tilia pharmacy, s.r.o. ŠZŠ Polomka 25.10.2021 04.11.2021
Faktúra 9920210805 školské pomôcky na I. polr. 2021/2022 1 112,20 s DPH 42/2021 19.10.2021 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 20.10.2021 04.11.2021
Faktúra 211156 Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostroedky 54,90 s DPH 40/2021 15.10.2021 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Polomka 20.10.2021 04.11.2021
Faktúra 8291954948 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 14.10.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 20.10.2021 04.11.2021
Faktúra 202111071 Stavebný dozor 3 162,04 s DPH 2019/11/02 08.10.2021 Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 29.10.2021 04.11.2021
Faktúra 71710701 Externý manažment - Obnova ŠZŠ - stredná budova 6 304,20 bez DPH z 26.3.2021 08.10.2021 Morrison s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 29.10.2021 04.11.2021
Faktúra 210011 Stav.práce,vzduch.,vykur.,zdravotechnika,plynoinštalácia 155 233,98 s DPH 2020-03/ŠZŠ/47/2021-001 08.10.2021 LO-BE Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 29.10.2021 04.11.2021
Faktúra 2141070 Tonery, kanc.papier 128,22 s DPH 38/2021 07.10.2021 DAMEDIS, s.r.o. ŠZŠ Polomka 14.10.2021 15.05.2021
Faktúra 20211833 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2021 72,00 s DPH 1/2017 05.10.2021 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 12.10.2021 04.11.2021
Faktúra 8291818737 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 55,18 s DPH 05.10.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 12.10.2021 04.11.2021
Faktúra 8629976235 dodávka plynu -október 2021 713,00 s DPH 9100098585 05.10.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 12.10.2021 04.11.2021
Faktúra 8629976203 dodávka plynu -október 2021 438,00 s DPH 9100099193 05.10.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 12.10.2021 04.11.2021
Faktúra 2103 Výrub stromov a likvidácia odpadu z výrubu stromov 1 200.00 bez DPH 30/2021 04.10.2021 23.08.2021 31.08.2021 Dávid Barkáč ŠZŠ Polomka 07.10.2021 04.11.2021
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie -október 2021 17,00 s DPH 12093462 01.10.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 14.10.2021 04.11.2021
Faktúra 2211229089 vodné 3Q 95,99 s DPH 806200283 01.10.2021 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 14.10.2021 04.11.2021
Faktúra 13/21 stravné - žiaci september 2021 784,31 bez DPH 33/2021 01.10.2021 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 05.10.2021 04.11.2021
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -október 2021 108,00 s DPH 13159221 01.10.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 14.10.2021 04.11.2021
Faktúra 770447568 stravné lístky - na mesiac október 2021 1 984,04 bez DPH 31/2021 01.10.2021 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 05.10.2021 04.11.2021
Faktúra 202100261 Služby - študentský časopis Bez námahy 12,00 bez DPH SC/19/02/085 13.09.2021 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. ŠZŠ Polomka 24.09.2021 01.10.2021
Faktúra 8290104753 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 13.09.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 17.09.2021 01.10.2021
Faktúra 20211389 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac august 2021 72,00 s DPH 1/2017 13.09.2021 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 17.09.2021 01.10.2021
Faktúra 8289968677 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 53,09 s DPH 07.09.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 17.09.2021 01.10.2021
Faktúra 210982 Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostroedky 311,59 s DPH 32/2021 07.09.2021 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Polomka 17.09.2021 01.10.2021
Faktúra 31202110977 Učebnice 3 235,95 s DPH 2021004249 06.09.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. ŠZŠ Polomka 17.09.2021 01.10.2021
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie -september 2021 17,00 s DPH 12093462 02.09.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 09.09.2021 01.10.2021
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -september 2021 108,00 s DPH 13159221 02.09.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 09.09.2021 01.10.2021
Faktúra 8678328056 dodávka plynu -september 2021 141,00 s DPH 9100099193 02.09.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 09.09.2021 01.10.2021
Faktúra 8678328088 dodávka plynu -september 2021 229,00 s DPH 9100098585 02.09.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 09.09.2021 01.10.2021
Faktúra 770443733 stravné lístky - na mesiac júl,aug.september 2021 2 724.00 bez DPH 31/2021 02.09.2021 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 09.09.2021 01.10.2021
Faktúra 2140856 Tonery, kanc.papier 172,20 s DPH 29/2021 30.08.2021 DAMEDIS, s.r.o. ŠZŠ Polomka 09.09.2021 31.08.2021
Faktúra 8288257443 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 12.08.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 17.08.2021 31.08.2021
Faktúra 2212204307 pedagogická dokumentácia 166,78 s DPH 10.08.2021 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka 19.07.2021 31.08.2021
Faktúra 20210803 Oprava kopírka 188,10 bez DPH 27/2021 10.08.2021 Silvia Oravcová - PrimaCOp ŠZŠ Polomka 13.08.2021 31.08.2021
VO: Zákazka malého rozsahu Výrub stromov a likvidácia odpadu z výrubu stromov 1 200,00 s DPH 10.08.2021 23.08.2021 31.08.2021 Dávid Barkáč ŠZŠ Polomka 10.08.2021
Faktúra 2021/11 čistiace,dezinfekčné prostriedky 135,85 s DPH 28/2021 09.08.2021 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka 13.08.2021 31.08.2021
Faktúra 20211389 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac júl 2021 72,00 s DPH 1/2017 05.08.2021 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 13.08.2021 31.08.2021
Faktúra 8697671340 dodávka plynu -jaugust2021 155,00 s DPH 9100098585 03.08.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 09.08.2021 31.08.2021
Faktúra 8697671308 dodávka plynu -august 2021 68,00 s DPH 9100099193 03.08.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 09.08.2021 31.08.2021
Faktúra 8288119521 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 63,08 s DPH 03.08.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 09.08.2021 31.08.2021
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie -august 2021 17,00 s DPH 12093462 02.08.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 09.08.2021 31.08.2021
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -august 2021 108,00 s DPH 13159221 02.08.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 09.08.2021 31.08.2021
Faktúra 8286410618 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 13.07.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 16.07.2021 30.07.2021
Faktúra 20211188 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac jún 2021 72,00 s DPH 1/2017 13.07.2021 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 16.07.2021 30.07.2021
Faktúra 2021197/50 spoločenské posedenie - ukonč.šk.roka 502,92 s DPH 25/2021 12.07.2021 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka 14.07.2021 30.07.2021
Faktúra 8150874098 dodávka plynu -júl 2021 155,00 s DPH 9100098585 06.07.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 15.07.2021 30.07.2021
Faktúra 8286272595 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 55,76 s DPH 06.07.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 15.07.2021 30.07.2021
Faktúra 210693 Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostroedly 5,24 s DPH 26/2021 06.07.2021 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Polomka 15.07.2021 30.07.2021
Faktúra 8150874067 dodávka plynu -júl 2021 68,00 s DPH 9100099193 06.07.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 15.07.2021 30..07.2021
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -júl 2021 108,00 s DPH 13159221 02.07.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 15.07.2021 30.07.2021
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie -júl 2021 17,00 s DPH 12093462 02.07.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 15.07.2021 30.07.2021
Faktúra 11/21 stravné - réžia - doplatok 1-6/2021 63,20 bez DPH 01.07.2021 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 02.07.2021 30.07.2021
Faktúra 09/21 stravné - žiaci jún 2021 600,15 bez DPH 20/2021 01.07.2021 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 02.07.2021 30.07.2021
Faktúra 2104831241 predplatné časopisu Vrabček 3,60 s DPH 28.06.2021 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka 18.06.2021 06.07.2021
Faktúra 2211139842 vodné 2Q 162,88 s DPH 24.06.2021 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 30.06.2021 06.07.2021
Faktúra 770435041 stravné lístky - na mesiac jún 2021 2 156,00 bez DPH 24/2021 24.06.2021 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.06.2021 06.07.2021
Objednávka 23/2021 ZENVB-Stála tabuľa, dočasný pútač 960,00 s DPH 23.06.2021 PRINTUP s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová RŠ 23.06.2021
Faktúra 12021 Nájomné nebytových priestorov - I.. polrok 1 000.00 bez DPH 01/2017 23.06.2021 Rímskokatolícka cirkev Polomka ŠZŠ Polomka 28.06.2021 06.07.2021
Faktúra 20210955 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj 2021 72,00 s DPH 1/2017 15.06.2021 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 18.06.2021 06.07.2021
Faktúra 8284564712 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 14.06.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 18.06.2021 06.07.2021
Faktúra 9121002495 ASC agenda komplet 100-399 žiakov 2022 399,00 s DPH 14.06.2021 ASC,s.r.o. ŠZŠ Polomka 18.06.2021 06.07.2021
Faktúra 210555 Dezinfekčné prostriedky,čistiace prostroedly 164,81 s DPH 21/2021 04.06.2021 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Polomka 09.06.2021 06.07.2021
Faktúra 8284427366 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 53,47 s DPH 04.06.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 09.06.2021 30.06.2021
Faktúra 8180845946 dodávka plynu -jún 2021 73,00 s DPH 9100099193 02.06.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 07.06.2021 06.07.2021
Faktúra 8180845978 dodávka plynu -jún 2021 155,00 s DPH 9100098585 02.06.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 07.06.2021 06.07.2021
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie -jún 2021 17,00 s DPH 12093462 02.06.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 07.06.2021 06.07.2021
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -jún 2021 108,00 s DPH 13159221 02.06.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 07.06.2021 06.07.2021
Faktúra 770431514 stravné lístky - na mesiac máj 2021 1 912,00 bez DPH 19/2021 01.06.2021 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 07.06.2021 06.07.2021
Faktúra 08/21 stravné - žiaci máj 2021 1 030,45 bez DPH 17/2021 01.06.2021 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 02.06.2021 06.07.2021
Faktúra 102100321 Učebnice - pracovné zošity 119,90 s DPH 20.05.2021 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. ŠZŠ Polomka 27.05.2021 31.05.2021
Faktúra 8282718219 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 17.05.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 20.05.2021 31.05.2021
Faktúra 174/2021 servis hasiacich zariadení , oprava has.prístrojov 128,40 s DPH 18/2021 13.05.2021 Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ ŠZŠ Polomka 24.05.2021 31.05.2021
Faktúra 8678225777 dodávka plynu -máj 2021 284,00 s DPH 9100098585 03.05.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 15.05.2021 31.05.2021
Faktúra 06/21 stravné - žiaci apríl 2021 687,25 bez DPH 13/2021 03.05.2021 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 05.05.2021 31.05.2021
Faktúra 20210753 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac apríl 2021 72,00 s DPH 1/2017 03.05.2021 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 10.05.2021 31.05.2021
Faktúra 8678225745 dodávka plynu -máj 2021 174,00 s DPH 9100099193 03.05.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 10.05.2021 31..05.2021
Faktúra 8282582889 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 53,09 s DPH 03.05.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 10.05.2021 31.05.2021
Faktúra 770427236 stravné lístky - na mesiac apríl 2021 1 608.00 bez DPH 16/2021 03.05.2021 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 07.05.2021 31.05.2021
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -máj 2021 108,00 s DPH 13159221 03.05.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 10.05.2021 31.05.2021
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie -máj 2021 17,00 s DPH 12093462 03.05.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 10.05.2021 31.05.2021
Faktúra 2107000063 poistenie majetku 2021 - 2022 79,43 s DPH 210700063 03.05.2021 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 06.05.2021 31.05.2021
Faktúra 5022105820 verejná správa SR- ročný prístup 165,00 s DPH 15/2021 27.04.2021 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 29.04.2021 12.05.2021
Faktúra 20210405 servisné práce PC, MS Windows, MS Office,Balík inštal 704,94 s DPH 14/2021 21.04.2021 MMJ Invest, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.04.2021 03.05.2021
Faktúra 20210404 servisné práce PC 105,00 s DPH 12/2021 21.04.2021 MMJ Invest, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.04.2021 03.05.2021
Faktúra 20210322 Nákup PC, MS office, servisné práce 298,08 s DPH 11/2021 21.04.2021 MMJ Invest, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.04.2021 03.05.2021
Faktúra 20210539 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac marec 2021 72,00 s DPH 1/2017 14.04.2021 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 15.05.2021 03.05.2021
Faktúra 8280741001 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 53,09 s DPH 14.04.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 22.04.2021 03.05.2021
Faktúra 8280874279 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 14.04.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 22.04.2021 30.04..2021
Faktúra 8600784706 dodávka plynu -apríl 2021 740,00 s DPH 9100098585 07.04.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 15.04.2021 03.05.2021
Faktúra 8600784674 dodávka plynu -apríl 2021 455,00 s DPH 9100099193 07.04.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 15.04.2021 03.05.2021
Faktúra 04/21 stravné - žiaci marec 2021 151,60 bez DPH 5/2021 01.04.2021 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 08.04.2021 03.05.2021
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -apríl 2021 108,00 s DPH 13159221 01.04.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 15.04.2021 03.05.2021
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie -apríl 2021 17,00 s DPH 12093462 01.04.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 15.04.2021 03.05.2021
Faktúra 770421730 stravné lístky - na mesiac marec 2021 1 792.00 bez DPH 10/2021 30.03.2021 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 31.03.2021 31.03.2021
Faktúra 1020210001 Občerstvenie - Deň učiteľov 154,00 bez DPH 9/2021 29.03.2021 Biondo s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.03.2021 31.03.2021
Faktúra 20210328 Respirátory, Utierky pap. 53,65 s DPH 8/2021 18.03.2021 D.H. KOMPLET s.r.o. ŠZŠ Polomka 25.03.2021 30.03.2021
Faktúra 8279029804 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 12.03.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 17.03.2021 30.03.2021
Faktúra 2211052143 vodné 1Q 12,97 s DPH 11.03.2021 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 17.03.2021 30.03.2021
Faktúra 202102568 Toner A3 96,00 s DPH 6/2021 09.03.2021 Magic Print s.r.o. ŠZŠ Polomka 12.03.2021 30.03.2021
Faktúra 9920210165 školské pomôcky na II. polr. 2020/2021 946,20 s DPH 7/2021 09.03.2021 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 11.03.2021 30.03.2021
Faktúra 1020869101 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 53,09 s DPH 08.03.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 17.03.2021 30.03.2021
Faktúra 2212200895 pedagogická dokumentácia 62,29 s DPH 4/2021 08.03.2021 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka 11.03.2021 30.03.2021
Faktúra 20210283 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac február 2021 72,00 s DPH 1/2017 05.03.2021 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 11.03.2021 30.03.2021
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie -marec 2021 17,00 s DPH 12093462 02.03.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 05.03.2021 30.03.2021
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -marec 2021 108,00 s DPH 13159221 02.03.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 05.03.2021 30.03.2021
Faktúra 02/21 stravné - žiaci február 2021 49,75 bez DPH 2/2021 02.03.2021 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 08.03.2021 30.03.2021
Faktúra 8687861903 dodávka plynu -marec 2021 1 352.00 s DPH 9100098585 01.03.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 05.03.2021 30.03.2021
Faktúra 770416160 stravné lístky - na mesiac február 2021 1 248.00 bez DPH 03/2021 01.03.2021 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 04.03.2021 30.03.2021
Faktúra 8687861871 dodávka plynu -marec 2021 831,00 s DPH 9100099193 01.03.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 05.03.2021 30.03.2021
Zmluva Kolektívna zmluva 2021 s DPH 22.02.2021 05.05.2021
Faktúra 5590034870 update- služby technickej podpory 83,65 s DPH 082735272 P/2008 15.02.2021 Ives Košice ŠZŠ Polomka 04.02.2021 24.02.2021
Faktúra 8277181089 služby mobilnej siete 36,75 s DPH 12.02.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 16.02.2021 24.02.2021
Faktúra 8277048458 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 53,93 s DPH 12.02.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 16.02.2021 24.02.2021
Faktúra 20210086 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac január 2021 72,00 s DPH 1/2017 03.02.2021 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 11.02.2021 24.02.2021
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -február 2021 108,00 s DPH 13159221 02.02.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 08.02.2021 24.02.2021
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie -február 2021 17,00 s DPH 12093462 02.02.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 08.02.2021 24.02.2021
Faktúra 770411516 stravné lístky - na mesiac január 2021 1 128,00 bez DPH 01/2021 02.02.2021 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 08.02.2021 24.02.2021
Faktúra 8600734303 dodávka plynu -február 2021 881,00 s DPH 9100099193 01.02.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 08.02.2021 24.02.2021
Faktúra 8600734336 dodávka plynu -február 2021 1 434.00 s DPH 9100098585 01.02.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 08.02.2021 24.02.2021
Faktúra 8414725083 Vyúčtovacia fa. za plyn r. 2020 759,47 s DPH 9100098585 18.01.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 27.01.2021 01.02.2021
Faktúra 8629740626 dodávka plynu -január 2021 909,00 s DPH 9100099193 18.01.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 27.01.2021 01.02.2021
Faktúra 8414725082 Vyúčtovacia fa. za plyn r. 2020 425,14 s DPH 9100099193 18.01.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 27.01.2021 01.02.2021
Faktúra 8629740659 dodávka plynu -január 2021 1 480,00 s DPH 9100098585 18.01.2021 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 27.01.2021 01.02.2021
Faktúra 8275320647 služby mobilnej siete 34,81 s DPH 13.01.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 22.01.2021 01.02.2021
Faktúra 9210048983 Vyúčtovacia faktúra za energiu r. 2020 -205,99 s DPH 13159221 08.01.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 20.01.2021 01.02.2021
Faktúra 9210024290 Vyúčtovacia fak. za energiu r. 2020 5,25 s DPH 12093462 07.01.2021 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 20.01.2021 01.02.2021
Faktúra 8275186614 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 54,59 s DPH 04.01.2021 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 22.01.2021 01.02.2021
VO: Súhrnná správa 1 Nákup IKT 6 311,93 s DPH 31.12.2020 ŠZŠ Polomka 18.01.2021
Faktúra 2201304812 vodné 4Q 73,50 s DPH 28.12.2020 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 30.12.2020 29.12.2020
Faktúra 334 platba-stočné r. 2020 103,32 s DPH 22.12.2020 obec Polomka ŠZŠ Polomka 22.12.2020 23.12.2020
Faktúra 2004713043 predplatné časopisu Vrabček 5,10 s DPH 21.12.2020 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka 10.12.2020 23.12.2020
Faktúra 2020/25 čistiace,dezinfekčné prostriedky 149,45 s DPH 83/2020 21.12.2020 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka 29.12.2020 23.12.2020
Faktúra 2020/26 kancelárska skriňa, šatníkové skrine, Police 1 269.00 bez DPH 79/2020 21.12.2020 Dušan Lihan WAPE ŠZŠ Polomka 23.12.2020 23.12.2020
Faktúra 2020120141 Nákup PC, Multifunkčné zariadenie 3 006.73 s DPH 82/2020 21.12.2020 Change Computer s.r.o.,RSP-reg.soc.podnik ŠZŠ Polomka 23.12.2020 23.12.2020
Faktúra 19/20 stravné - žiaci - rež.náklady/ 2020-sept.-dec.20 61,10 bez DPH 18.12.2020 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 22.12.2020 23.12.2020
Faktúra 18/20 stravné - žiaci december 2020 352,60 bez DPH 67/2020 18.12.2020 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 21.12.2020 23.12.2020
Faktúra 9920201073 Kancelárske potreby 305,00 s DPH 81/2020 18.12.2020 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 23.12.2020 23.12.2020
Faktúra 22109203 učebné pomôcky 160,70 s DPH 20122019 18.12.2020 Nomiland, s.r.o. ŠZŠ Polomka 23.12.2020 23.12.2020
Faktúra 2020439 Licencia k programových produktom /mzdy/ 195,60 s DPH 2020/010/NL 17.12.2020 ProCeS s.r.o. ŠZŠ Polomka 16.12.2020 23.12.2020
Faktúra 26712020 Germic.steriliz., Germicídna lampa 208,00 s DPH 77/2020 17.12.2020 Tilia pharmacy, s.r.o. ŠZŠ Polomka 23.12.2020 23.12.2020
Faktúra 200747820 Detský bicykel -2 ks 281,60 s DPH 76/2020 16.12.2020 inSPORTline s.r.o. ŠZŠ Polomka 21.12.2020 23.12.2020
Faktúra 20201492 Šlapacie auto 2ks 269,99 s DPH 12234269 16.12.2020 APD, s.r.o. ŠZŠ Polomka 21.12.2020 23.12.2020
Faktúra 202052159 tonery 155,22 s DPH 75/2020 16.12.2020 Soft-Tech,s.r.o.Stropkov ŠZŠ Polomka 21.12.2020 23.12.2020
Faktúra 8273450163 služby mobilnej siete 28,98 s DPH 14.12.2020 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 16.12.2020 23.12.2020
Faktúra 20077 Preventívno psychologické poradenstvo 44,00 bez DPH 74/2020 11.12.2020 Doc.PhDr. Igor Špišiak, CSc.-JANIG ŠZŠ Polomka 16.12.2020 23.12.2020
Faktúra 8273315927 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 53,75 s DPH 11.12.2020 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 16.12.2020 23.12.2020
Faktúra 20202771 Dezinfekcia 94,19 s DPH 73/2020 10.12.2020 D.H. KOMPLET s.r.o. ŠZŠ Polomka 16.12.2020 23.12.2020
Faktúra 2020226/13 Kukanádoby plastové 90,00 s DPH 71/2020 09.12.2020 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka 16.12.2020 23.12.2020
Faktúra 20202409 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac december 2020 2020 72,00 s DPH 1/2017 07.12.2020 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 16.12.2020 23.12.2020
Faktúra 20202262 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac november 2020 2020 72,00 s DPH 1/2017 07.12.2020 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 16.12.2020 23.12.2020
Faktúra 2000021 Balíkl služieb PREMIUM plus 365 399,00 bez DPH 70/2020 07.12.2020 Peter Hladký - GOODWILL SLOVAKIA ŠZŠ Polomka 10.12.2020 23.12.2020
Faktúra 2004598169 predplatné časopisu Vrabček 3,40 s DPH 07.12.2020 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka 15.06.2020 23.12.2020
Faktúra 21017 Dezinfekčné prostriedky 382,06 s DPH 72/2020 04.12.2020 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Polomka 15.05.2020 23.12.2020
Faktúra 2020524 OOPP 541,80 s DPH 69/2020 03.12.2020 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 10.12.2020 23.12.2020
Faktúra 16/20 stravné - žiaci november 2020 595,70 bez DPH 58/2020 02.12.2020 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 09.12.2020 23.12.2020
Faktúra 202030309 Vzdelávanie-mentoring v šk.prostr.-adapt.vzdel. 500,00 s DPH 68/2020 02.12.2020 ProSchool s.r.o. ŠZŠ Polomka 10.12.2020 23.12.2020
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -december 2020 132,00 s DPH 13159221 02.12.2020 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 10.12.2020 23.12.2020
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie -december 2020 16,00 s DPH 12093462 02.12.2020 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 10.12.2020 23.12.2020
Faktúra 8620031865 dodávka plynu -december 2020 1 011,00 s DPH 9100098585 02.12.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 10.12.2020 23.12.2020
Faktúra 8620031830 dodávka plynu -december 2020 644,00 s DPH 9100099193 02.12.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 10.12.2020 23.12.2020
Faktúra 770396781 stravné lístky - na mesiac december/2020 1 380.00 bez DPH 65/2020 01.12.2020 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 07.12.2020 23.12.2020
Faktúra 202009234 Toner A3 90,00 s DPH 64/2020 01.12.2020 Magic Print s.r.o. ŠZŠ Polomka 07.12.2020 23.12.2020
Faktúra 2020073/22 Kancelárske potreby 67,67 s DPH 66/2020 27.11.2020 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.11.2020
Faktúra 22000755 Pracovná obuv - och.prac.pomôcky 76,30 s DPH 63/2020 24.11.2020 BIBIONE s.r.o. Molnár Zuzana ŠZŠ Polomka 26.11.2020 30.11.2020
Faktúra 70957343 Služby - virtuálna knižnica 2021 79,63 s DPH Zmluva VK/10/10/064 23.11.2020 KOMENSKY, s.r.o. ŠZŠ Polomka 18.11.2020 30.11..2020
Faktúra 2020110063 Nákup DIGI - dišt.vzdel. /notebooky,slúch.,Tp-link.../ 2 451,10 s DPH 62/2020 20.11.2020 Change Computer s.r.o.,RSP-reg.soc.podnik ŠZŠ Polomka 25.11.2020 30.11.2020
Faktúra 22020 Nájomné nebytových priestorov - II.. polrok 1 000.00 bez DPH 01/2017 19.11.2020 Rímskokatolícka cirkev Polomka ŠZŠ Polomka 25.11.2020 30.11.2020
Faktúra 2202019391 Nákup stolička konferenčná 237,40 s DPH 61/2020 19.11.2020 nabbi, s.r.o. ŠZŠ Polomka 25.11.2020 30.11.2020
Faktúra 21892020 Germic.steriliz., teplomery 68,80 s DPH 59/2020 16.11.2020 Tilia pharmacy, s.r.o. ŠZŠ Polomka 19.11.2020 30.11.2020
Faktúra 8271588776 služby mobilnej siete 28,98 s DPH 16.11.2020 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 19.11.2020 30.11.2020
Faktúra 20007590 Online kniha Smernice a org.predpisy pre školstvo 178,20 s DPH 60/2020 16.11.2020 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. ŠZŠ Polomka 19.11.2020 30.11.2020
Faktúra 2117006664 poistenie majetku 215,79 s DPH 11.11.2020 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 18.11.2020 30.11.2020
Faktúra 20202052 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2020 2020 72,00 s DPH 1/2017 11.11.2020 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 18.11.2020 30.11.2020
Faktúra 14/20 stravné - žiaci október 2020 602,15 bez DPH 06.11.2020 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 11.11.2020 30.11.2020
Faktúra 21322020 Germicídna lampa 229,00 s DPH 57/2020 06.11.2020 Tilia pharmacy, s.r.o. ŠZŠ Polomka 16.11.2020 30.11.2020
Faktúra 8271455748 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 53,09 s DPH 06.11.2020 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 16.11.2020 30.11.2020
Faktúra 20201008 Tonery 258,40 bez DPH 53/2020 04.11.2020 Silvia Oravcová - PrimaCOp ŠZŠ Polomka 09.11.2020 30.11.2020
Faktúra 8658718952 dodávka plynu -november 2020 547,00 s DPH 9100099193 03.11.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 16.11.2020 30.11.2020
Faktúra 8658718987 dodávka plynu -november 2020 858,00 s DPH 9100098585 03.11.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 16.11.2020 30.11.2020
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie -november 2020 16,00 s DPH 12093462 02.11.2020 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 16.11.2020 30.11.2020
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -november 2020 132,00 s DPH 13159221 02.11.2020 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 16.11.2020 30.11.2020
Faktúra 202000345 Služby - študentský časopis Bez námahy 12,00 bez DPH SC/19/02/085 02.11.2020 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. ŠZŠ Polomka 09.11.2020 30.11.2020
Faktúra 2020100072 Notebook 1 ks 302,90 s DPH 56/2020 30.10.2020 Change Computer s.r.o.,RSP-reg.soc.podnik ŠZŠ Polomka 30.10.2020
Faktúra 770390109 stravné lístky - na mesiac november/2020 1 380,00 bez DPH 55/2020 29.10.2020 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.10.2020
Faktúra 9920200833 kancelárske potreby 123,67 s DPH 54/2020 27.10.2020 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.10.2020 29.10.2020
Faktúra 770389542 Darčekové poukážky 721,68 bez DPH 52/2020 26.10.2020 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.10.2020 29.10.2020
Faktúra 2020190 Ochranný gél 72,00 s DPH 51/2020 22.10.2020 VOLCANO s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.10.2020 29.10.2020
Faktúra 20200113 Textilné rúška 198,00 bez DPH 47/2020 19.10.2020 Jana Chalupková - KS Jana ŠZŠ Polomka 04.11.2020
Faktúra 8269726945 služby mobilnej siete 28,98 s DPH 14.10.2020 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 20.10.2020 29.10.2020
Faktúra 91/2020 odborné prehliadka plynových a tlakových zariadení 243,00 bez DPH 50/2020 13.10.2020 Ing. Ivan Slivka ŠZŠ Polomka 23.10.2020 29.10.2020
Faktúra 2201007 Termostat 58,19 s DPH 49/2020 13.10.2020 TONUS s.r.o. ŠZŠ Polomka 20.10.2020 29.10.2020
Faktúra 2201004 Svietidlo vonkajšie 25,38 s DPH 48/2020 12.10.2020 TONUS s.r.o. ŠZŠ Polomka 20.10.2020 29.10.2020
Faktúra 9920200809 školské pomôcky 846,60 s DPH 45/2020 09.10.2020 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 13.10.2020 29.10.2020
Faktúra 2020100013 Notebook 2 ks 574,00 s DPH 46/2020 09.10.2020 Change Computer s.r.o.,RSP-reg.soc.podnik ŠZŠ Polomka 14.10.2020 29.10.2020
Faktúra 20201847 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2020 2020 72,00 s DPH 1/2017 07.10.2020 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 23.10.2020 29.10.2020
Faktúra 8269576404 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 53,09 s DPH 06.10.2020 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 20.10.2020 29.10.2020
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie -október 2020 16,00 s DPH 12093462 02.10.2020 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 14.10.2020 29.10.2020
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -október 2020 132,00 s DPH 13159221 02.10.2020 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 14.10.2020 29.10.2020
Faktúra 20736 Dezinfekčné prostriedky 278,26 s DPH 43/2020 02.10.2020 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Polomka 14.10.2020 29.10.2020
Faktúra 8649010805 dodávka plynu -október 2020 331,00 s DPH 9100099193 02.10.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 14.10.2020 29.10.2020
Faktúra 8649010840 dodávka plynu -október 2020 519,00 s DPH 9100098585 02.10.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 14.10.2020 29.10.2020
Faktúra 770383910 stravné lístky - na mesiac október/2020 2 164,00 bez DPH 42/2020 01.10.2020 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 07.10.2020 29.10.2020
Faktúra 11/20 stravné - žiaci september 2020 1 150,85 bez DPH 01.10.2020 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 05.10.2020 29.10.2020
Faktúra 2201227017 vodné 3Q 36,04 s DPH 01.10.2020 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 14.10.2020 29.10.2020
Faktúra 20658 Dezinfekčné prostriedky 99,49 s DPH 41/2020 23.09.2020 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.09.2020 30.09.2020
Faktúra 2020/19 čistiace a hygienické potreby 154,79 s DPH 40/2020 23.09.2020 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka 29.09.2020 30.09.2020
Faktúra 2117006394 poistenie majetku 89,64 s DPH 14.09.2020 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 29.09.2020 30.09.2020
Faktúra 20201598 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac august 2020 2020 72,00 s DPH 1/2017 14.09.2020 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 22.09.2020 30.09.2020
Faktúra 8267746392 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 54,89 s DPH 14.09.2020 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 22.09.2020 30.09.2020
Faktúra 8267877861 služby mobilnej siete 28,98 s DPH 14.09.2020 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 22.09.2020 30.09.2020
Faktúra 20601 Dezinfekčné prostriedky 39,52 s DPH 39/2020 08.09.2020 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Polomka 22.09.2020 30.09.2020
Faktúra 9/20 stravné - žiaci - rež.náklady/ 2020 53,25 bez DPH 07.09.2020 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 09.09.2020 30.09.2020
Faktúra 3120200983 Učebnice 5 973,85 s DPH 03.09.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. ŠZŠ Polomka 14.09.2020 30.09.2020
Faktúra 8678020836 dodávka plynu -september 2020 167,00 s DPH 9100098585 02.09.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 14.09.2020 30.09.2020
Faktúra 8678020801 dodávka plynu -september 2020 106,00 s DPH 9100099193 02.09.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 14.09.2020 30.09.2020
Faktúra 770377472 stravné lístky - na mesiac 7,8,9/2020 2 012,00 bez DPH 37/2020 02.09.2020 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 10.09.2020 30.09.2020
Faktúra 20200810 Tlačiareň HP LJ PRO M203dn 206,50 bez DPH 35/2020 26.08.2020 Silvia Oravcová - PrimaCOp ŠZŠ Polomka 31.08.2020 31.08.2020
Faktúra 20200807 Oprava tlačiarne 43,20 bez DPH 36/2020 24.08.2020 Silvia Oravcová - PrimaCOp ŠZŠ Polomka 27.08.2020 31.08.2020
Faktúra 2117007105 poistenie majetku 50,41 s DPH 24.08.2020 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 27.08.2020 31.08.2020
Faktúra 2202206722 pedagogická dokumentácia 222,50 s DPH 33/2020 21.08.2020 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka 07.08.2020 31.08.2020
Faktúra 8266028502 služby mobilnej siete 28,98 s DPH 17.08.2020 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 20.08.2020 31.08.2020
Faktúra 20201392 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac júl 2020 2020 72,00 s DPH 1/2017 12.08.2020 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 20.08.2020 31.08.2020
Faktúra 20200805 Oprava kopírky, toner 260,45 bez DPH 34/2020 12.08.2020 Silvia Oravcová - PrimaCOp ŠZŠ Polomka 18.08.2020 31.08.2020
Faktúra 8265896998 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 53,09 s DPH 10.08.2020 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 18.08.2020 31.08.2020
Faktúra 8190581776 dodávka plynu -august 2020 155,00 s DPH 9100098585 03.08.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 07.08.2020 31.08.2020
Faktúra 2020042/22 Kancelárske potreby 73,36 s DPH 32/2020 03.08.2020 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka 07.08.2020 31.08.2020
Faktúra 8264165321 služby mobilnej siete 28,98 s DPH 15.07.2020 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 21.07.2020 03.08.2020
Faktúra 8264034778 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 53,18 s DPH 06.07.2020 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 15.07.2020 03.08.2020
Faktúra 8190581740 dodávka plynu -august 2020 53,00 s DPH 9100099193 03.07.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 03.08.2020 31.08.2020
Faktúra 8619902806 dodávka plynu -júl 2020 53,00 s DPH 9100099193 03.07.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 15.07.2020 03.08.2020
Faktúra 8619902844 dodávka plynu -júl 2020 155,00 s DPH 9100098585 03.07.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 15.07.2020 03.08.2020
Faktúra 12020 Nájomné nebytových priestorov - I. polrok 1 000.00 bez DPH 01/2017 01.07.2020 Rímskokatolícka cirkev Polomka ŠZŠ Polomka 10.07.2020 03.08.2020
Faktúra 20316 Tork - Box na utierky papierové 37,25 s DPH 31/2020 01.07.2020 SEGAS LG, s.r.o. ŠZŠ Polomka 08.07.2020 03.08.2020
Faktúra 20021312 Učebnice - Prírodopis pre 7 roč. ŠZŠ 74,40 s DPH 30/2020 01.07.2020 KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. ŠZŠ Polomka 15.07.2020 03.08.2020
Faktúra 20201185 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac jún 2020 72,00 s DPH 1/2017 01.07.2020 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 15.07.2020 03.08.2020
Faktúra 2201140998 vodné 2Q 12,97 s DPH 26.06.2020 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 29.06.2020 15.05.2020
Faktúra 7/20 stravné - žiaci jún/ 2020 32,25 bez DPH 25.06.2020 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 30.06.2020 01.07.2020
Faktúra 91-20-002410 ASC agenda komplet 100-399 žiakov 2021 399,00 s DPH 19.06.2020 ASC,s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.062020 01.07.2020
Faktúra 0012020 doprava pohovky 10,00 bez DPH 20a/2020 16.06.2020 Milan Giertl ŠZŠ Polomka 19.06.2020 01.07.2020
Faktúra 8262279137 služby mobilnej siete 28,55 s DPH 15.06.2020 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 16.06.2020 01.07.2020
Faktúra 8262148399 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 53,09 s DPH 08.06.2020 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 16.06.2020 01.07.2020
Faktúra 20202051 Uskladnenie stavebného odpadu 92,66 s DPH 19/2020 04.06.2020 ROLTA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 15.06.2020 01.07.2020
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -jún 2020 132,00 s DPH 13159221 02.06.2020 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 15.06.2020 01.07.2020
Faktúra 770357463 stravné lístky - na mesiac jún 2020 1 844,00 bez DPH 28/2020 02.06.2020 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 04.06.2020 01.07.2020
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - jún 2020 16,00 s DPH 12093462 02.06.2020 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 15.06.2020 01.07.2020
Faktúra 20200956 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj 2020 72,00 s DPH 01.06.2020 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 15.05.2020 01.07.2020
Faktúra 8170525664 dodávka plynu -jún 2020 56,00 s DPH 01.06.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 05.06.2020 01.07.2020
Faktúra 8170525702 dodávka plynu -jún 2020 155,00 s DPH 01.06.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 15.06.2020 01.07.2020
Faktúra 20202025 Dezinfekcia,teplomery,ochr.štíty... 416,80 s DPH 24/2020 29.05.2020 Medicentrum Brezno s.r.o. ŠZŠ Polomka 08.06.2020 01.07.2020
Faktúra 20201089 Dezinfekcia - podlaha, ruky,pap.utierky 51,39 s DPH OP-202192 /25/2020/ 28.05.2020 D.H. KOMPLET s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.05.2020
Faktúra 9920200364 Pomôcky pre žiakov,kancelárske potreby 222,21 s DPH 26/2020 22.05.2020 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.05.2020
Faktúra 202025243 tonery 42,00 s DPH 173032- 27/2020 22.05.2020 Soft-Tech,s.r.o.Stropkov ŠZŠ Polomka 29.05.2020
Faktúra 183/2020 servis hasiacich zariadení , oprava has.prístrojov 121,20 s DPH 23/2020 19.05.2020 Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ ŠZŠ Polomka 29.05.2020
Faktúra 20200501 Toner A3 115,00 bez DPH 13/2020 18.05.2020 Silvia Oravcová - PrimaCOp ŠZŠ Polomka 20.05.2020 29.05.2020
Faktúra 2020043/12 Zapožičanie kontajnera,odvozd staveb.odpadu 134,36 s DPH 18/2020 18.05.2020 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka 27.05.2020 29.05.2020
Faktúra 8259758541 služby mobilnej siete 27,49 s DPH 18.05.2020 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 22.05.2020 29.05.2020
Faktúra 2020053 Dezinfekčný prístroj na ruky, dezinfekčný prostriedok 202,80 bez DPH 22/2020 18.05.2020 Ján Haliena - LIGHTS ŠZŠ Polomka 20.05.2020 29.05.2020
Faktúra 21200092 Dezinfekcia na ruky s rozprašovačom 15 ks 123,00 s DPH 21/2020 18.05.2020 FORK s.r.o. ŠZŠ Polomka 22.05.2020 29.05.2020
Faktúra 1900427622 Rozkladacia pohovka Sára 219,00 s DPH 20/2020 14.05.2020 OKAY Slovakia, spol. s.r.o. ŠZŠ Polomka 14.05.2020 29.05.2020
Faktúra 8258626442 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 53,09 s DPH 07.05.2020 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 22.05.2020 29.05.2020
Faktúra 2020-280 Plastelína - giga balenie 65,60 s DPH 202004248 07.05.2020 Frutti Gyurmagyártó Kft ŠZŠ Polomka 27.05.2020 29.05.2020
Faktúra 20200757 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac apríl 2020 72,00 s DPH 07.05.2020 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 27.05.2020 29.05.2020
Faktúra 20200902-02 seminár 30,00 bez DPH 05.05.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. ŠZŠ Polomka 07.05.2020 29.05.2020
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -máj 2020 132,00 s DPH 13159221 04.05.2020 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 10.05.2020 29.05.2020
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - máj 2020 16,00 s DPH 12093462 04.05.2020 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 13.05.2020 29.05.2020
Faktúra 8706954925 dodávka plynu -máj 2020 207,00 s DPH 04.05.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 13.05.2020 29.05.2020
Faktúra 8706954885 dodávka plynu -máj 2020 132,00 s DPH 04.05.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 13.05.2020 29.05.2020
Faktúra 770350672 stravné lístky - na mesiac apríl, máj 2020 3 228,00 bez DPH 17/2020 27.04.2020 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.04.2020 29.04.2020
Faktúra 5022004872 verejná správa SR- ročný prístup 165,00 s DPH 14/2020 20.04.2020 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 08.04.2020 29.04.2020
Faktúra 8257481763 služby mobilnej siete 27,49 s DPH 14.04.2020 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 21.04.2020 29.04.2020
Faktúra 8256354611 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 54,65 s DPH 14.04.2020 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 21.04.2020 29.04.2020
Faktúra 2107000063 poistenie majetku 79,43 s DPH 14.04.2020 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 28.04.2020 29.04.2020
Faktúra 2020/07 čistiace a hygienické potreby 60,78 s DPH 16/2020 06.04.2020 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka 08.04.2020 29.04.2020
Faktúra 20200976-01 Dezinfekcia 70,80 s DPH 15/2020 06.04.2020 Scandi s.r.o. ŠZŠ Polomka 08.04.2020 29.04.2020
Faktúra 8697241896 dodávka plynu -apríl 2020 539,00 s DPH 03.04.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 08.04.2020 29.04.2020
Faktúra 20200554 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac marec 2020 72,00 s DPH 03.04.2020 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 08.04.2020 29.04.2020
Faktúra 8697241856 dodávka plynu -apríl 2020 343,00 s DPH 03.04.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 08.04.2020 29.04.2020
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - apríl 2020 16,00 s DPH 12093462 02.04.2020 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 08.04.2020 30.04.2020
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -apríl 2020 132,00 s DPH 13159221 02.04.2020 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 08.04.2020 30.04.2020
Faktúra 2201059893 vodné 1Q 59,09 s DPH 24.03.2020 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 26.03.2020 26.03.2020
Faktúra 5/20 stravné - žiaci Marec 2020 471,30 bez DPH 24.03.2020 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 26.03.2020 26.03.2020
Faktúra 9920200203 školské pomôcky 680,60 s DPH 18.03.2020 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 20.03.2020 26.03.2020
Faktúra 8255215387 služby mobilnej siete 27,49 s DPH 16.03.2020 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 19.03.2020 26.03.2020
Faktúra 20200312 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac február 2020 72,00 s DPH 11.03.2020 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 16.03.2020 26.03.2020
Faktúra 2000027 Balík služieb Prémium 399,00 s DPH 11/2020 11.03.2020 Publicom s.r.o. ŠZŠ Polomka 16.03.2020 26.03.2020
Faktúra 20200301 Toner A3 115,00 bez DPH 8/2020 05.03.2020 Silvia Oravcová - PrimaCOp ŠZŠ Polomka 10.03.2020 26.03.2020
Faktúra 8254086869 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 53,62 s DPH 05.03.2020 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 10.03.2020 26.03.2020
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie -marec 2020 132,00 s DPH 13159221 02.03.2020 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 05.03.2020 26.03.2020
Faktúra 5570034722 update- služby technickej podpory 83,65 s DPH 02.03.2020 Ives Košice ŠZŠ Polomka 03.03.2020
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - marec 2020 16,00 s DPH 12093462 02.03.2020 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 05.03.2020 26.03.2020
Faktúra 8668168903 dodávka plynu -marec 2020 985,00 s DPH 02.03.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 05.03.2020 30.03.2020
Faktúra 8668168863 dodávka plynu - marec 2020 627,00 s DPH 02.03.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 05.03.2020 26.03.2020
Faktúra 770338563 stravné lístky - na mesiac marec 2020 1 376,00 bez DPH 9/2020 02.03.2020 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 05.03.2020 26.03.2020
Faktúra 3/20 stravné - žiaci Február 2020 838,90 bez DPH 21.02.2020 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 24.02.2020 27.02.2020
Faktúra 202007193 tonery,skartovačka 105,34 s DPH 152794 20.02.2020 Soft-Tech,s.r.o.Stropkov ŠZŠ Polomka 19.02.2020 21.02.2020
Faktúra 2202200728 pedagogická dokumentácia 41,11 s DPH 19.02.2020 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka 21.02.2020
Faktúra 8252955253 služby mobilnej siete 27,49 s DPH 12.02.2020 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 17.02.2020 21.02.2020
Faktúra 2020002/22 Kancelárske potreby 63,65 s DPH 07.02.2020 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka 07.02.2020 21.02.2020
Faktúra 8251835611 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 54,86 s DPH 07.02.2020 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 17.02.2020 21.02.2020
Faktúra 8190396661 dodávka plynu - február 2020 665,00 s DPH 03.02.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 17.02.2020 21.02.2020
Faktúra 8190396699 dodávka plynu - február 2020 1 044.00 s DPH 03.02.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 17.02.2020 21.02.2020
Faktúra 20200098 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac január 2020 72,00 s DPH 03.02.2020 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 17.02.2020 21.02.2020
Faktúra 1/20 stravné - žiaci Január 2020 1 199,90 bez DPH 03.02.2020 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 05.02.2020 21.02.2020
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - február 2020 16,00 s DPH 12093462 03.02.2020 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 13.02.2020 21.02.2020
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie - február 2020 132,00 s DPH 13159221 03.02.2020 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 13.02.2020 21.02.2020
Faktúra 20200117 Režijný materiál 60,21 s DPH 4/2020 20.01.2020 D.H. KOMPLET s.r.o. ŠZŠ Polomka 21.01.2020 31.01.2020
Faktúra 8443940633 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zem.plynu r. 2019 -83,42 s DPH 16.01.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 31.01.2020
Faktúra 8443940634 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zem.plynu r. 2019 -130,18 s DPH 16.01.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 31.01.2020
Faktúra 8250707341 služby mobilnej siete 27,49 s DPH 15.01.2020 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 16.01.2020 31.01.2020
Faktúra 8600362734 dodávka plynu - január 2020 686,00 s DPH 15.01.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 31.01.2020
Faktúra 8600362774 dodávka plynu - január 2020 1 078,00 s DPH 15.01.2020 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 31.01.2020
Faktúra 770327341 stravné lístky - na mesiac január,február 2020 3 496,00 bez DPH 2/2020 13.01.2020 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 16.01.2020 31.01.2020
Faktúra 2020/01 Likvidácia vyvráteného stromu v priestoroch školy 120,00 s DPH 1/2020 09.01.2020 Ing. Ján Tokár ŠZŠ Polomka 13.01.2020 31.01.2020
Faktúra 9200032433 dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za r. 2019 -97,26 s DPH 09.01.2020 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 31.01.2020
Faktúra 9200028433 dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za r. 2019 87,52 s DPH 09.01.2020 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 16.01.2020 31.01.2020
Faktúra 8249600669 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 53,09 s DPH 03.01.2020 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 16.01.2020 31.01.2020
Faktúra 70957343 Služby - virtuálna knižnica 2020 79,63 s DPH Zmluva VK/10/10/064 02.01.2020 KOMENSKY, s.r.o. ŠZŠ Polomka 02.01.2020
Faktúra 1904484067 predplatné časopisu Vrabček 5,10 s DPH 31.12.2019 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka 08.01.2020
Faktúra 2019/24 čistiace a hygienické potreby 84,24 s DPH 23.12.2019 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka 27.12.2019
Faktúra 20192445 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac december 2019 72,00 s DPH 23.12.2019 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 27.12.2019
Faktúra 201912 vzdelávací program o drogách 8,00 bez DPH 47/2019 20.12.2019 Vrábeľ Milan ŠZŠ Polomka 27.12.2019
Faktúra 119008 Vianočné posedenie 427,90 bez DPH 56/2019 20.12.2019 Michal Omasta ŠZŠ Polomka 23.12.2019 27.12.2019
Faktúra 22/19 stravné - žiaci - doplatok 111,65 bez DPH 20.12.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 23.12.2019 27.12.2019
Faktúra 20/19 stravné - žiaci 12/2019 803,20 bez DPH 20.12.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 23.12.2019 27.12.2019
Faktúra 2191300064 vodné 4Q 76,38 s DPH 19.12.2019 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 27.12.2019 27.12.2019
Faktúra 22019 Nájomné nebytových priestorov -II. polrok 2019 1 000.00 bez DPH 01/2017 13.12.2019 Rímskokatolícka cirkev Polomka ŠZŠ Polomka 27.12.2019
Faktúra 2652019 platba-stočné r. 2019 141,04 s DPH 13.12.2019 obec Polomka ŠZŠ Polomka 23.12.2019 27.12.2019
Faktúra 8248482047 služby mobilnej siete 27,49 s DPH 13.12.2019 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 23.12.2019 27.12.2019
Faktúra 8247380415 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 53,09 s DPH 09.12.2019 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 27.12.2019 27.12.2019
Faktúra 2019052/22 Kancelárske potreby-vzdel.poukazy 28,20 s DPH 06.12.2019 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka 17.12.2019 27.12.2019
Faktúra 2019054/22 Kancelárske potreby 36,00 s DPH 06.12.2019 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka 23.12.2019 27.12.2019
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - december 2019 27,00 s DPH 12093462 02.12.2019 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 27.12.2019
Faktúra 128/2019 odborné prehliadka plynových a tlakových zariadení 243,00 bez DPH 02.12.2019 Ing. Ivan Slivka ŠZŠ Polomka 23.12.2019 27.12.2019
Faktúra 19/19 stravné - žiaci 11/2019 1 238,95 bez DPH 49/2019 02.12.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 03.12.2019 27.12.2019
Faktúra 770315670 stravné lístky - na mesiac december 2019 1.172.00 bez DPH 53/2019 02.12.2019 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 18.12.2019 27.12.2019
Faktúra 8600335922 dodávka plynu - december 2019 942.- s DPH 02.12.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 27.12.2019
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie - november 2019 132,00 s DPH 12093462 02.12.2019 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 27.12.2019
Faktúra 8600335880 dodávka plynu - december 2019 619,00 s DPH 02.12.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 27.12.2019 27.12.2019
Faktúra 20192197 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac november 2019 72,00 s DPH 29.11.2019 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 02.12.2019
Faktúra 1900388214 BZ-Rádio s CD, USB, FM, AUX - 3 ks 158,37 s DPH 51/2019 22.11.2019 OKAY Slovakia, spol. s.r.o. ŠZŠ Polomka 18.11.2019 02.12.2019
Faktúra 11/119 Metrový textil,galantéria 121,57 s DPH 52/2019 21.11.2019 Alica Brozmanová Textil Dúha ŠZŠ Polomka 22.11.2019 02.12.2019
Faktúra 8246272583 služby mobilnej siete 27,49 s DPH 15.11.2019 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 18.11.2019 02.12.2019
Faktúra 2019/0013 revízia elektrickej inštalácie 603,13 s DPH 50/2019 11.11.2019 ERAMONT s.r.o. ŠZŠ Polomka 02.12.2019
Faktúra 20192067 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 2019 72,00 s DPH 08.11.2019 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 18.11.2019 02.12.2019
Faktúra 8245177970 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 53,09 s DPH 05.11.2019 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 18.11.2019 02.12.2019
Faktúra 770308455 stravné lístky - na mesiac november 2019 1 484,00 bez DPH 48/2019 04.11.2019 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 05.11.2019 02.12.2019
Faktúra 8619660729 dodávka plynu - november 2019 800,00 s DPH 04.11.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 04.11.2019 02.12.2019
Faktúra 8619660687 dodávka plynu - november 2019 526,00 s DPH 04.11.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 05.11.2019 02.12.2019
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - november 2019 27,00 s DPH 12093462 04.11.2019 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 05.11.2019 02.12.2019
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie - november 2019 132,00 s DPH 12093462 04.11.2019 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 05.11.2019 02.12.2019
Faktúra 16/19 stravné - žiaci 10/2019 1 713,45 bez DPH 46/2019 29.10.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 05.11.2019 02.12.2019
Faktúra 9920190943 školské pomôcky 913,00 s DPH 18.10.2019 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 22.10.2019 29.10.2019
Faktúra 8244040185 služby mobilnej siete 30,68 s DPH 14.10.2019 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 22.10.2019 29.10.2019
Faktúra 8242955100 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 44,60 s DPH 04.10.2019 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 22.10.2019 29.10.2019
Faktúra 420194747 Športové potreby 1 403,70 s DPH 42/2019 04.10.2019 ARIANE SK s.r.o. ŠZŠ Polomka 14.10.2019 29.10.2019
Faktúra 2191228869 vodné 34,58 s DPH 02.10.2019 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 09.10.2019 29.10.2019
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie - október 2019 132,00 s DPH 12093462 02.10.2019 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 09.10.2019 29.10.2019
Faktúra 8638991215 dodávka plynu - október 2019 318,00 s DPH 02.10.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 09.10.2019 29.10.2019
Faktúra 8638991257 dodávka plynu - október 2019 484,00 s DPH 02.10.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 09.10.2019 29.10.2019
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie - október 2019 27,00 s DPH 12093462 02.10.2019 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 09.10.2019 29.10.2019
Faktúra 15/19 stravné - žiaci 9/2019 1 812,35 bez DPH 38/2019 01.10.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 02.10.2019 29.10.2019
Faktúra 770302076 stravné lístky - na mesiac október 2 016,30 bez DPH 43/2019 01.10.2019 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 02.10.2019 29.10.2019
Faktúra 2019041/22 Kancelárske potreby 18,96 s DPH 01.10.2019 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka 09.10.2019 29.10.2019
Faktúra 20191847 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac september 2019 72,00 s DPH 30.09.2019 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 02.10.2019 29.10.2019
Faktúra 201909187 dopravné žiaci-futbal. turnaj 66,24 s DPH 39/2019 23.09.2019 PB TEL s.r.o. ŠZŠ Polomka 25.09.2019 25.09.2019
Faktúra 2192208687 pedagogická dokumentácia 5,51 s DPH 40//2019 20.09.2019 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka 25.09.2019 25.09.2019
Faktúra 191948 Kancelársky papier 63,00 s DPH 41/2019 19.09.2019 D.H. KOMPLET s.r.o. ŠZŠ Polomka 25.09.2019 25.09.2019
Faktúra 2117006664 poistenie majetku 215,79 s DPH 19.09.2019 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 05.11.2019 02.12.2019
Faktúra 201900327 Služby - študentský časopis Bez námahy 12,00 bez DPH SC/19/02/085 19.09.2019 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. ŠZŠ Polomka 25.09.2019 25.09.2019
Faktúra 629889 Florbalová sada 152,48 s DPH 629889 18.09.2019 Necy s.r.o. ŠZŠ Polomka 20.09.2019 25.09.2019
Faktúra 201921052 tonery 71,28 s DPH 17.09.2019 Soft-Tech,s.r.o.Stropkov ŠZŠ Polomka 19.09.2019 25.09.2019
Faktúra 8241862636 služby mobilnej siete 27,49 s DPH 16.09.2019 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 18.09.2019 25.09.2019
Faktúra 8240781704 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 35,15 s DPH 05.09.2019 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 11.09.2019 25.09.2019
Faktúra 20191608 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac august 2019 72,00 s DPH 04.09.2019 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 11.09.2019 25.09.2019
Faktúra 201203 Odborný seminár 70,00 bez DPH 04.09.2019 Kantorka, n.o. ŠZŠ Polomka 12.08.2019 25.09.2019
Faktúra 770296622 stravné lístky - na mesiac júl,august,september 2 090,40 bez DPH 04.09.2019 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 09.09.2019 25.09.2019
Faktúra 20190901 Toner A3 128,04 s DPH 03.09.2019 PrimaCOp Oravec Marcel ŠZŠ Polomka 05.09.2019 26.09.2019
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 132,00 s DPH 13159221 02.09.2019 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 05.09.2019 26.09.2019
Faktúra 8190258011 dodávka plynu - september 2019 102,00 s DPH 02.09.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 05.09.2019 26.09.2019
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 27,00 s DPH 12093462 02.09.2019 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 05.09.2019 26.09.2019
Faktúra 8190258053 dodávka plynu - september 2019 155,00 s DPH 02.09.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 05.09.2019 26.09.2019
Faktúra 8239708968 služby mobilnej siete 27,49 s DPH 16.08.2019 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 19.08.2019 21.08.2019
Faktúra 8238635612 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 35,17 s DPH 12.08.2019 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 13.08.2019 14.08.2019
Faktúra 2192206761 pedagogická dokumentácia 153,88 s DPH 34/2019 12.08.2019 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka 14.08.2019
Faktúra 20191402 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac júl 72,00 s DPH 08.08.2019 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 13.08.2019 14.08.2019
Faktúra 8667976380 dodávka plynu - august 2019 155,00 s DPH 05.08.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 13.08.2019 14.08.2019
Faktúra 8667976338 dodávka plynu -august 2019 53,00 s DPH 05.08.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 13.08.2019 14.08.2019
Faktúra 2019007 Oprava žiackych soc.zariadení-odstr. hav. stavu 10.987.- s DPH 19/2019 05.08.2019 Bošeľa Dušan ŠZŠ Polomka 14.08.2019
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 27,00 s DPH 12093462 02.08.2019 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 13.08.2019 14.08.2019
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 132,00 s DPH 13159221 02.08.2019 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 13.08.2019 14.08.2019
Faktúra 2117006394 poistenie majetku 89,64 s DPH 18.07.2019 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 01.08.2019
Faktúra 91-19-002455 ASC agenda komplet 100-399 žiakov 2020 399,00 s DPH 16.07.2019 ASC,s.r.o. ŠZŠ Polomka 17.07.2019 17.07.2019
Faktúra 8237574566 služby mobilnej siete 27,49 s DPH 15.07.2019 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 16.07.2019 16.07.2019
Faktúra 8236504278 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 35,02 s DPH 10.07.2019 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 16.07.2019
Faktúra 20191181 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac jún 72,00 s DPH 10.07.2019 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 11.07.2019 11.07.2019
Faktúra 2191144121 vodné 73,50 s DPH 08.07.2019 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 09.07.2019 11.07.2019
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 27,00 s DPH 12093462 02.07.2019 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 09.07.2019 11.07.2019
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 132,00 s DPH 13159221 02.07.2019 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 09.07.2019 11.07.2019
Faktúra 1904349516 predplatné časopisu Vrabček 3,40 s DPH 01.07.2019 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka 14.06.2019 08.07.2019
Faktúra 8160207546 dodávka plynu - júl 2019 53,00 s DPH 01.07.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 09.07.2019 11.07.2019
Faktúra 8160207588 dodávka plynu - júl 2019 155,00 s DPH 01.07.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 09.07.2019 11.07.2019
Faktúra 13/19 Režijné náklady 394,02 bez DPH 27.06.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 28.06.2019
Faktúra 2019/32 registratúrny poriadok 80,00 bez DPH 30/2019 27.06.2019 Mgr. Jana Martančíková ŠZŠ Polomka 28.06.2019
Faktúra 191284 čistiace prostriedky 50,85 s DPH 33/2019 27.06.2019 D.H. KOMPLET s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.06.2019
Faktúra 12/19 stravné - žiaci 172,60 bez DPH 29/2019 27.06.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 28.06.2019
Faktúra 1920-0654 Predplatné - ZVONČEK 6,50 s DPH 32/2019 26.06.2019 ARES spol. s r.o. ŠZŠ Polomka 28.06.2019
Faktúra 2019/9 čistiace a hygienické potreby 133,48 s DPH 31/2019 25.06.2019 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka 28.06.2019
Faktúra 2117007105 poistenie majetku 50,41 bez DPH 20.06.2019 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 28.06.2019
Faktúra 8235455794 služby mobilnej siete 27,49 s DPH 13.06.2019 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 25.06.2019
Faktúra 10190465 Preprava žiakov - ŠvP 91,00 s DPH 13.06.2019 MAJK s.r.o. ŠZŠ Polomka 25.06.2019
Faktúra 10190478 Preprava žiakov 21,50 s DPH 13.06.2019 MAJK s.r.o. ŠZŠ Polomka 25.06.2019
Faktúra 12019 Nájomné nebytových priestorov - I. polrok 1 000.00 bez DPH 01/2017 11.06.2019 Rímskokatolícka cirkev Polomka ŠZŠ Polomka 25.06.2019
Faktúra 2019/118 Ubytovanie a strava - ŠvP 909,00 s DPH 21/2019 10.06.2019 Snowstav s.r.o. ŠZŠ Polomka 25.06.2019
Faktúra 2192203544 pedagogická dokumentácia 9,90 s DPH 28/2019 10.06.2019 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka 25.06.2019
Faktúra 770277204 stravné lístky - na mesiac jún 1 476,00 bez DPH 05.06.2019 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 25.06.2019
Faktúra 8234392565 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 38,89 s DPH 05.06.2019 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 25.06.2019
Faktúra 26/2019 preprava žiakov-školský výlet 163,80 s DPH 24/2019 04.06.2019 Euro-projektservis,spol. s r.o. ŠZŠ Polomka 25.06.2019
Faktúra 8600181563 dodávka plynu - jún 2019 155,00 s DPH 03.06.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 25.06.2019
Faktúra 20190503 Obnova ŠZŠ SB- spracovanie žiadosti o NFP 4 590,00 bez DPH zmluva zo 17.12.2018 03.06.2019 PASEY, s.r.o. ŠZŠ Polomka 25.06.2019
Faktúra 9/19 stravné - žiaci 348,57 bez DPH 03.06.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 25.06.2019
Faktúra 8600181521 dodávka plynu - jún 2019 53,00 s DPH 03.06.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 25.06.2019
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 27,00 s DPH 03.06.2019 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 25.06.2019
Faktúra 20190502 Obnova ŠZŠ DB- spracovanie žiadosti o NFP 4 590.00 bez DPH zmluva zo 17.12.2018 03.06.2019 PASEY, s.r.o. ŠZŠ Polomka 25.06.2019
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 132,00 s DPH 03.06.2019 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 25.06.2019
Faktúra 20190958 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac máj 72,00 s DPH 30.05.2019 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 30.05.2019
Faktúra 2190507 elektroinštalačný materiál 99,76 s DPH 24.05.2019 TONUS s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.05.2019
Faktúra 1-011 knihy - Rozprávkový šlabikár, Snehulienka a popoluška, Riekanky, ... 103,50 s DPH 22.05.2019 Jonáš Janek ŠZŠ Polomka 30.05.2019
Faktúra 20190721 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac apríl 72,00 s DPH 15.05.2019 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 30.05.2019
Faktúra 185/2019 servis hasiacich zariadení 139,20 s DPH 13.05.2019 Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ ŠZŠ Polomka 30.05.2019
Faktúra 8233353395 služby mobilnej siete 27,49 s DPH 13.05.2019 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.05.2019
Faktúra 8232300947 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 31,32 s DPH 06.05.2019 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.05.2019
Faktúra 08/19 stravné - žiaci 338,01 bez DPH 03.05.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 30.05.2019
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 132,00 s DPH 02.05.2019 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.05.2019
Faktúra 770271952 stravné lístky - na mesiac máj 1 508.40 bez DPH 02.05.2019 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.05.2019
Faktúra 8638863656 dodávka plynu - máj 2019 127,00 s DPH 02.05.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.05.2019
Faktúra 8638863701 dodávka plynu - máj 2019 193,00 s DPH 02.05.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.05.2019
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 27,00 s DPH 02.05.2019 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.05.2019
Faktúra 5021906022 verejná správa SR- ročný prístup 117,00 s DPH 26.04.2019 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 29.04.2019
Faktúra 20190511 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac marec 72,00 s DPH 15.04.2019 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 29.04.2019
Faktúra 8231266367 služby mobilnej siete 27,49 s DPH 15.04.2019 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 29.04.2019
Faktúra 190100030 RollStop podložka 30,00 s DPH 15.04.2019 Parkety Černák, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.04.2019
Faktúra 201900179 Administrat. poplatok služba - študentský časopis 9,90 bez DPH 11.04.2019 Komensky Viral, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.04.2019
VO: Zákazka malého rozsahu Oprava žiackych sociálnych zariadení - odstránenie hav. stavu 10 987,00 s DPH 10.04.2019 31.07.2019 Dušan Bošeľa ŠZŠ Polomka 24.09.2019
Faktúra 8230216373 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 31,19 s DPH 08.04.2019 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 29.04.2019
Faktúra 190696 toaletný papier 45,36 s DPH 04.04.2019 D.H. KOMPLET s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.04.2019
Faktúra 770267003 stravné lístky - na mesiac apríl 1 476.00 bez DPH 02.04.2019 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.04.2019
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 27,00 s DPH 02.04.2019 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 29.04.2019
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 132,00 s DPH 02.04.2019 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 29.04.2019
Faktúra 2019115/50 spoločenské posedenie - Deň učiteľov 378,30 s DPH 01.04.2019 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.04.2019
Faktúra 8180131115 dodávka plynu - apríl 2019 502,00 s DPH 01.04.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.04.2019
Faktúra 2191065083 vodné 63,41 s DPH 01.04.2019 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 29.04.2019
Faktúra 8180131070 dodávka plynu - apríl 2019 330,00 s DPH 01.04.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.04.2019
Faktúra 05/19 stravné - žiaci 286,99 bez DPH 01.04.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 29.04.2019
Faktúra 9920190246 školské pomôcky 763,60 s DPH 25.03.2019 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.03.2019
Faktúra 20190563-02 seminár 30,00 bez DPH 21.03.2019 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. ŠZŠ Polomka 28.03.2019
Faktúra 8229194946 služby mobilnej siete 27,49 s DPH 15.03.2019 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 28.03.2019
Faktúra 8638814439 dodávka plynu - marec 2019 603,00 s DPH 11.03.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 28.03.2019
Faktúra 20190296 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac február 72,00 s DPH 11.03.2019 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 28.03.2019
Faktúra 8228155394 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 31,08 s DPH 11.03.2019 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 28.03.2019
Faktúra 8638814484 dodávka plynu - marec 2019 917,00 s DPH 11.03.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 28.03.2019
Faktúra 5570031340 update- služby technickej podpory 83,65 s DPH 04.03.2019 Ives Košice ŠZŠ Polomka 28.03.2019
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 27,00 s DPH 04.03.2019 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 28.03.2019
Faktúra 770261695 stravné lístky - na mesiac marec 1 015.20 bez DPH 04.03.2019 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.03.2019
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 132,00 s DPH 04.03.2019 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 28.03.2019
Faktúra 04/19 stravné - žiaci 280,53 bez DPH 28.02.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 28.03.2019
Faktúra 2107000063 poistenie majetku 79,43 s DPH 25.02.2019 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 28.03.2019
Faktúra 34/2019 oprava kotla, dodanie náhradných dielov 50,00 bez DPH 22.02.2019 Ing. Ivan Slivka ŠZŠ Polomka 26.02.2019
Zmluva 2019/11/02 Zmluva na poskytnutie služieb č.2019/11/02 16 416,00 s DPH 19.02.2019 11.02.2019 Špeciálna základná škola Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka školy 20.02.2019
Faktúra 8227144432 služby mobilnej siete 27,49 s DPH 14.02.2019 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 26.02.2019
Faktúra 190078 servisné práce PC 72,00 bez DPH 14.02.2019 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 26.02.2019
Faktúra 8226112387 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 33,04 s DPH 12.02.2019 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 26.02.2019
Faktúra 20190108 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac január 72,00 s DPH 1/2017 08.02.2019 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 26.02.2019
Faktúra 2192200537 pedagogická dokumentácia 8,66 s DPH 08.02.2019 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka 26.02.2019
Faktúra 01/19 stravné - žiaci 324,88 bez DPH 05.02.2019 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 26.02.2019
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 132,00 s DPH 04.02.2019 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 26.02.2019
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 27,00 s DPH 04.02.2019 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 26.02.2019
Faktúra 8677500447 dodávka plynu - február 2019 973,00 s DPH 04.02.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 26.02.2019
Faktúra 8677500401 dodávka plynu - február 2019 639,00 s DPH 04.02.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 26.02.2019
Faktúra 14/2019 oprava kotla, dodanie náhradných dielov 264,00 bez DPH 18.01.2019 Ing. Ivan Slivka ŠZŠ Polomka 30.01.2019
Faktúra 8407326067 dodávka plynu - vyúčtovanie 2018 -880,82 s DPH 17.01.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.01.2019
Faktúra 8482933318 dodávka plynu - vyúčtovanie 2018 -699,77 s DPH 17.01.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.01.2019
Faktúra 8658122513 dodávka plynu 660,00 s DPH 16.01.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.01.2019
Faktúra 8658122558 dodávka plynu 1 004,00 s DPH 16.01.2019 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.01.2019
Faktúra 8225108151 služby mobilnej siete 27,49 s DPH 14.01.2019 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.01.2019
Faktúra 9190038977 dodávka elektrickej energie -160,68 s DPH 14.01.2019 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.01.2019
Faktúra 9190028613 dodávka elektrickej energie -3,81 s DPH 14.01.2019 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.01.2019
Faktúra 770252290 stravné lístky - na mesiac január, február 2 750.40 bez DPH 11.01.2019 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.01.2019
Faktúra 20190101 oprava kopírovacieho stroja 153,73 s DPH 10.01.2019 Prima COp Oravec Marcel ŠZŠ Polomka 30.01.2019
Faktúra 8224081082 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 33,40 s DPH 10.01.2019 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.01.2019
Faktúra 20180009 materiál 189,61 s DPH 21.12.2018 Vanda Ivanová ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 20/2018 stravné - žiaci 193,70 s DPH 21.12.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 2018/23 čistiace a hygienické potreby 146,04 s DPH 21.12.2018 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 2018/23 čistiace a hygienické potreby 146,04 s DPH 21.12.2018 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 180232 monitory, externý disk 381,00 s DPH 20.12.2018 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 180231 stolové PC 948,00 s DPH 20.12.2018 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 2181303507 vodné 77,82 s DPH 20.12.2018 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 2018056/22 všeobecný materiál 90,54 s DPH 18.12.2018 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 20180019 revízie bleskozvodov 96,60 s DPH 17.12.2018 ERAMONT s.r.o. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 20180018 revízia elektroinštalácie HB 95,18 s DPH 17.12.2018 ERAMONT s.r.o. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 20182173 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac november 72,00 s DPH 17.12.2018 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 2652019 platba-stočné r. 2019 141,04 s DPH 17.12.2018 obec Polomka ŠZŠ Polomka 23.12.2019 27.12.2019
Faktúra 2018/33 kancelárska skriňa 993,00 s DPH 17.12.2018 Dušan Lihan WAPE ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 282 platba-stočné 193,52 s DPH 17.12.2018 obec Polomka ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 21910184 učebné pomôcky 454,40 s DPH 17.12.2018 Nomiland, s.r.o. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 1900314300 sporák 267,00 s DPH 14.12.2018 OKAY Slovakia, spol. s.r.o. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 8223065605 služby mobilnej siete 27,49 s DPH 14.12.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 002377 multifunkčný hrací stôl 140,00 s DPH 14.12.2018 GAME-Center s.r.o. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 181505895 USB 102,38 s DPH 14.12.2018 REPRE, s.r.o. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 20181207 toner A3 103,68 s DPH 13.12.2018 Prima COp Oravec Marcel ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 201822868 tonery 110,67 s DPH 13.12.2018 Soft-Tech,s.r.o.Stropkov ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 18401201 Hojdacie kreslo 190,00 s DPH 13.12.2018 Šimon Greššák ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 1800227 Balík služieb Prémium 399,00 s DPH 12.12.2018 Publicom s.r.o. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 31181203 externý manažment-Obnova ŠZŠ Polomka 2SB 4 032.00 s DPH 2018/1/Z 12.12.2018 Larus & Lebrant, spol. s r.o. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 31181204 externý manažment-Obnova ŠZŠ Polomka 1DB 4 104,00 s DPH 2018/2/Z 12.12.2018 Larus & Lebrant, spol. s r.o. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 1800300605 interaktívna tabuľa 680,00 s DPH 12.12.2018 GOTANA,s.r.o. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 1-010 knihy - Najkrajšie rozprávky 88,00 s DPH 12.12.2018 Jonáš Janek ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 1190402831 knihy 279,72 s DPH 12.12.2018 MARTINUS - s.r.o. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 1804200715 predplatné časopisu Vrabček 4,80 s DPH 12.12.2018 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 1800300604 dataprojektor a ostatné vybavenie 608,00 s DPH 12.12.2018 GOTANA,s.r.o. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 01 čalúnenie stoličiek 119,96 s DPH 10.12.2018 Čalúníctvo Kvetoslav Trocha ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 001033 učebné pomôcky 179,25 s DPH 10.12.2018 ABC HRACKY.SK ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 201816475 učebné pomôcky 119,20 s DPH 10.12.2018 STOCI s.r.o. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 201805035 učené pomôcky - suchý bazén... 787,60 s DPH 10.12.2018 MAQUITA s.r.o. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 20/2018 doprava elektrospotrebiča 20,00 s DPH 07.12.2018 Milan Giertl ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 180208 NTB HP 1 183,38 s DPH 07.12.2018 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 21/2018 náradie do školskej dielne 113,64 s DPH 07.12.2018 Iveta Kúkolová - FACH CENTRUM ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 70957343 virtuálna knižnica 79,63 s DPH 06.12.2018 Komenský s.r.o. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 21908787 učebné pomôcky ŠKD 199,65 s DPH 06.12.2018 Nomiland, s.r.o. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 8222035153 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 31,62 s DPH 05.12.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 22018 Nájomné nebytových priestorov - II. polrok 1 000.00 s DPH 01/2017 04.12.2018 Rímskokatolícka cirkev Polomka ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 03.12.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 144,00 s DPH 03.12.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 8130024868 dodávka plynu 1 131,00 s DPH 03.12.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 8130024821 dodávka plynu 811,00 s DPH 03.12.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 770243980 stravné lístky - na mesiac december 1 033.20 s DPH 03.12.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 17/2018 stravné - žiaci 474,25 s DPH 03.12.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 21.12.2018
Faktúra 2018572 OOPP 107,40 s DPH 30.11.2018 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.11.2018
Faktúra 20182009 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac november 72,00 s DPH 29.11.2018 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 30.11.2018
Faktúra 20182141 futbalové trenírky 33,90 s DPH 022688 27.11.2018 AG sport s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.11.2018
Faktúra 1800415 reťazová hojdačka hniezdo 1 643,88 s DPH 18 ob 00337 26.11.2018 Enercom s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.11.2018
Faktúra 1800416 terénne úpravy ihriska 267,90 s DPH 18 ob 00338 26.11.2018 Enercom s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.11.2018
Faktúra 18013888 učebné pomôcky (fut. bránky, lopty, badmintony) 177,00 s DPH 26.11.2018 Unihouse, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.11.2018
Faktúra 180737893 kolobežka 68,70 s DPH 596434 26.11.2018 inSPORTline s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.11.2018
Faktúra 201804527 skartovačky 2 ks 62,72 s DPH 33/2018 23.11.2018 Dušan Valentovič ŠZŠ Polomka 30.11.2018
Faktúra 8221045227 služby mobilnej siete 27,49 s DPH 14.11.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.11.2018
Faktúra 2117006664 poistenie majetku 199,80 s DPH 13.11.2018 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 30.11.2018
Faktúra 8220023896 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 32,54 s DPH 07.11.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.11.2018
Faktúra 20181806 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac október 72,00 s DPH 06.11.2018 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 30.11.2018
Faktúra 770238233 stravné lístky - na mesiac november 1 310,40 s DPH 06.11.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.11.2018
Faktúra 7323981558 dodávka plynu 688,00 s DPH 05.11.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.11.2018
Faktúra 2018195 školský nábytok (stoly, stoličky) 1 159,60 s DPH 05.11.2018 Škol all, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.11.2018
Faktúra 7323981576 dodávka plynu 960,00 s DPH 05.11.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.11.2018
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 144,00 s DPH 02.11.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.11.2018
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 02.11.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.11.2018
Faktúra 16/2018 stravné - žiaci 418,75 s DPH 29.10.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 30.11.2018
Faktúra 2181008 Termostaty 106,66 s DPH 18.10.2018 TONUS s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.10.2018
Faktúra 97/2018 oprava kotla, školenie obsluhy, prehliadky a skúšky plyn. a tlak. zariadení 347,00 s DPH 17.10.2018 Ing. Ivan Slivka ŠZŠ Polomka 29.10.2018
Faktúra 9920180978 školské pomôcky 614,20 s DPH 16.10.2018 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.10.2018
Faktúra 18058 Žinenka 49,90 s DPH 16.10.2018 Pebecon s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.10.2018
Faktúra 8218031600 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 31,08 s DPH 12.10.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 29.10.2018
Faktúra 2018214059 Posúdenie PD-DB1 192,00 s DPH ŠZŠ/95/2018-001 12.10.2018 Technická inšpekcia, a.s. ŠZŠ Polomka 29.10.2018
Faktúra 2018214058 Posúdenie PD-SB2 192,00 s DPH ŠZŠ/96/2018-001 12.10.2018 Technická inšpekcia, a.s. ŠZŠ Polomka 29.10.2018
Faktúra 2182209935 pedagogická dokumentácia 13,97 s DPH 12.10.2018 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka 29.10.2018
Faktúra 8219045756 služby mobilnej siete 27,49 s DPH 12.10.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 29.10.2018
Faktúra 20181605 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS 72,00 s DPH 09.10.2018 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 29.10.2018
Faktúra 180055 servisné práce PC 64,00 s DPH 08.10.2018 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 29.10.2018
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 02.10.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 29.10.2018
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 144,00 s DPH 02.10.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 29.10.2018
Faktúra 7259195853 dodávka plynu 416,00 s DPH 02.10.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.10.2018
Faktúra 7259195871 dodávka plynu 581,00 s DPH 02.10.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.10.2018
Faktúra 2181231056 vodné 36,04 s DPH 02.10.2018 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 29.10.2018
Faktúra 770232893 stravné lístky - na mesiac október 1 702,80 s DPH 02.10.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.10.2018
Faktúra 13/18 stravné - žiaci 384,15 s DPH 02.10.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 29.10.2018
Faktúra 201809163 dopravné žiaci-futbal. turnaj 60,59 s DPH 32/2018 24.09.2018 PB TEL s.r.o. ŠZŠ Polomka 26.09.2018
Faktúra 201801792 čistiace prostriedky 54,32 s DPH PP-182174 24.09.2018 D.H. KOMPLET s.r.o. ŠZŠ Polomka 26.09.2018
Faktúra 1482018 cement 25,00 s DPH 19.09.2018 Euro-in, spol s r.o. ŠZŠ Polomka 26.09.2018
Faktúra 2117006394 poistenie majetku 83,00 s DPH 19.09.2018 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 26.09.2018
Faktúra 8217060306 služby mobilnej siete 27,49 s DPH 14.09.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 26.09.2018
Faktúra 201809004 Projekt. dok. OBNOVA ŠZŠ Polomka2-stredná budova 13 920 s DPH 10.09.2018 AVI Design s.r.o. ŠZŠ Polomka 26.09.2018
Faktúra 201809003 Projekt. dok. OBNOVA ŠZŠ Polomka1-dolná budova 13 800,00 s DPH 10.09.2018 AVI Design s.r.o. ŠZŠ Polomka 26.09.2018
Faktúra 8216052667 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 31,08 s DPH 06.09.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 26.09.2018
Faktúra 20181394 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS 72,00 s DPH 06.09.2018 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 26.09.2018
Faktúra 770228269 stravné lístky - na mesiac september 1 983,60 s DPH 05.09.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka 26.09.2018
Faktúra 7214288605 dodávka plynu 134,00 s DPH 04.09.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 26.09.2018
Faktúra 7214288623 dodávka plynu 186,00 s DPH 04.09.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 26.09.2018
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 144,00 s DPH 03.09.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 26.09.2018
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 03.09.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 26.09.2018
Faktúra 2117007105 poistenie majetku 46,68 s DPH 23.08.2018 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 31.08.2018
Faktúra 2018/12 čistiace a hygienické potreby 186,95 s DPH 21.08.2018 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka 31.08.2018
Faktúra 2182207300 pedagogická dokumentácia 154,93 s DPH 17.08.2018 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka 31.08.2018
Faktúra 8214085479 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 31,08 s DPH 16.08.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 31.08.2018
Faktúra 8215087493 služby mobilnej siete 27,49 s DPH 15.08.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 31.08.2018
Faktúra 7175949939 dodávka plynu 64,00 s DPH 02.08.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 31.08.2018
Faktúra 7175949957 dodávka plynu 90,00 s DPH 02.08.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 31.08.2018
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 02.08.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 31.08.2018
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 144,00 s DPH 02.08.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 31.08.2018
Faktúra 20181224 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS 72,00 s DPH 01.08.2018 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 31.08.2018
Faktúra 180027 servisné práce 52,00 s DPH 17.07.2018 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 30.07.2018
Faktúra 8213129792 služby mobilnej siete 27,49 s DPH 16.07.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.07.2018
Faktúra 20181029 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS 72,00 s DPH 10.07.2018 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 30.07.2018
Faktúra 8212145064 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet 30,48 s DPH 05.07.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.07.2018
Faktúra 2018048 stravné žiaci-Vaľkovňa VI. 65,25 s DPH 04.07.2018 Pavel Zibrík-Zikorn ŠZŠ Polomka 30.07.2018
Faktúra 2181144112 vodné 147,00 s DPH 04.07.2018 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 30.07.2018
Faktúra 2018076/50 spoločenské posedenie - koniec šk. roka 309,75 s DPH 03.07.2018 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.07.2018
Faktúra 7106367867 dodávka plynu 64,00 s DPH 03.07.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.07.2018
Faktúra 8210018022 poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet (zavedenie) 53,18 s DPH 03.07.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.07.2018
Faktúra 7106367885 dodávka plynu 90,00 s DPH 03.07.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.07.2018
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 02.07.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.07.2018
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 144,00 s DPH 02.07.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.07.2018
Faktúra 12/18 stravné - žiaci 266,50 s DPH 02.07.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 30.07.2018
Faktúra 180100826 učebné pomôcky 99,50 s DPH 27.06.2018 Meru sport s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.06.2018
Faktúra 12018 Nájomné nebytových priestorov - I. polrok 1 000.00 s DPH 01/2017 27.06.2018 Rímskokatolícka cirkev Polomka ŠZŠ Polomka 28.06.2018
Faktúra 201811894 tonery 108,68 s DPH 27.06.2018 Soft-Tech,s.r.o.Stropkov ŠZŠ Polomka 28.06.2018
Faktúra 91-8-0002362 ASC agenda komplet malotriedka ZŠ 2019 199,00 s DPH 21.06.2018 ASC,s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.06.2018
Faktúra 1804076314 predplatné časopisu Vrabček 3,20 s DPH 18.06.2018 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka 28.06.2018
Faktúra 2018929 Vypracovanie dokumentácie v oblasti OOÚ 180,00 s DPH 18.06.2018 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 27.06.2018
Faktúra 20180614 oprava kopírovacieho stroja, tlačiarní 169,92 s DPH 15.06.2018 Prima COp Oravec Marcel ŠZŠ Polomka 28.06.2018
Faktúra 8211050727 služby mobilnej siete 27,49 s DPH 15.06.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 28.06.2018
Faktúra 10180429 Preprava žiakov - ŠvP 88,00 s DPH 13.06.2018 MAJK s.r.o. ŠZŠ Polomka 13.06.2018
Faktúra 2018/66 Ubytovanie a strava - ŠvP 912,00 s DPH 29/2018 11.06.2018 Snowstav s.r.o. ŠZŠ Polomka 13.06.2018
Faktúra 2018036 stravné žiaci-Vaľkovňa V. 53,30 s DPH 05.06.2018 Pavel Zibrík-Zikorn ŠZŠ Polomka 13.06.2018
Faktúra 2018800 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS 72,00 s DPH 05.06.2018 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 13.06.2018
Faktúra 10/18 stravné - žiaci 403,95 s DPH 04.06.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 13.06.2018
Faktúra 770211277 stravné lístky - na jún 1 562,40 s DPH 04.06.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka 13.06.2018
Faktúra 7294018908 dodávka plynu 97,00 s DPH 04.06.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 13.06.2018
Faktúra 7294018890 dodávka plynu 70,00 s DPH 04.06.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 13.06.2018
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 04.06.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 13.06.2018
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 144,00 s DPH 04.06.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 13.06.2018
Faktúra 2018597 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS 72,00 s DPH 21.05.2018 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 31.05.2018
Faktúra 201811082 internetové služby za I.-VI. 52,47 s DPH 17.05.2018 WifiTek, s.r.o. ŠZŠ Polomka 31.05.2018
Faktúra 8209035801 služby mobilnej siete 33,34 s DPH 16.05.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 31.05.2018
Faktúra 183/2018 servis hasiacich zariadení 135,60 s DPH 11.05.2018 Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení Miklós Feješ ŠZŠ Polomka 31.05.2018
Faktúra 8208009485 služby pevnej siete 20,57 s DPH 07.05.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 31.05.2018
Faktúra 10180005 Zameranie a vyhot. dokumentácie súč. stavu-SB 2 000.00 s DPH 20/2011 07.05.2018 Ing. Marcel Tóth-stavebný inžinier ŠZŠ Polomka 31.05.2018
Faktúra 10180004 Zameranie a vyhot. dokumentácie súč. stavu-DB 2 000,00 s DPH 20/2018 07.05.2018 Ing. Marcel Tóth-stavebný inžinier ŠZŠ Polomka 31.05.2018
Faktúra 2018026 stravné žiaci-Vaľkovňa IV. 63,25 s DPH 04.05.2018 Pavel Zibrík-Zikorn ŠZŠ Polomka 31.05.2018
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 144,00 s DPH 04.05.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 31.05.2018
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 04.05.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 31.05.2018
Faktúra 08/18 stravné - žiaci 354,60 s DPH 03.05.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 31.05.2018
Faktúra 770205545 stravné lístky - na máj 1 441,60 s DPH 02.05.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka 31.05.2018
Faktúra 7293997662 dodávka plynu 231,00 s DPH 02.05.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 31.05.2018
Faktúra 7293997644 dodávka plynu 166,00 s DPH 02.05.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 31.05.2018
Faktúra 5011800654 verejná správa SR- ročný prístup 96,00 s DPH 25.04.2018 Poradca podnikateľa, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 618007785 Škola v prírode - brožúra 16,21 s DPH 25.04.2018 Libristo Media s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 2107000063 poistenie majetku 73,56 s DPH 23.04.2018 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 89956673 aktualizácia 2018 4,30 s DPH 19.04.2018 Poradca s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 180713819 kolobežky 137,40 s DPH 23/2018 16.04.2018 inSPORTline s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 20180409 oprava kopírovacieho stroja, tlačiarní 134,64 s DPH 13.04.2018 Prima COp Oravec Marcel ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 8207033555 služby mobilnej siete 30,98 s DPH 13.04.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 1072018 didaktická pomôcka - šašo 48,00 s DPH 22/2018 12.04.2018 Kotulič Petr ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 180015 ESET antivírový software - 2- ročný 377,64 s DPH 10.04.2018 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 2018015 stravné žiaci-Vaľkovňa 63,30 s DPH 09.04.2018 Pavel Zibrík-Zikorn ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 8206008323 služby pevnej siete 21,50 s DPH 09.04.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 2018438 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS 72,00 s DPH 06.04.2018 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 770200754 stravné lístky - na apríl 1 332,80 s DPH 05.04.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 7234143100 dodávka plynu 603,00 s DPH 04.04.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 7234143082 dodávka plynu 432,00 s DPH 04.04.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 144,00 s DPH 03.04.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 180014 servisné práce 52,00 s DPH 03.04.2018 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 03.04.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 180010 ESET antivírový software, Windows 10, Office - ŠP 244,95 s DPH 28.03.2018 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra 06/18 stravné - žiaci 432,45 s DPH 28.03.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 30.04.2018
Faktúra tonery 212,00 s DPH 12/2018 22.03.2018 DVcom s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 2181059708 vodné 79,27 s DPH 22.03.2018 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 28.12.2017
Faktúra 20180278-02 seminár 30,00 s DPH 21.03.2018 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 9920180239 školské pomôcky 581,00 s DPH 19.03.2018 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 8205043219 služby mobilnej siete 30,98 s DPH 16.03.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 04/18 stravné - žiaci 219,55 s DPH 14.03.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 2018236 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS 72,00 s DPH 09.03.2018 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 5570028218 update- služby technickej podpory 83,65 s DPH 08.03.2018 Ives Košice ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 8204027711 služby pevnej siete 19,99 s DPH 07.03.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 1800038 Balík služieb Prémium 399,00 s DPH 02.03.2018 Publicom s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 770195868 stravné lístky - na marec 1 343,00 s DPH 02.03.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 144,00 s DPH 02.03.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 02.03.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 7125951612 dodávka plynu 1 102,00 s DPH 02.03.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 7125951594 dodávka plynu 790,00 s DPH 02.03.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 2018006 stravné žiaci-Vaľkovňa 22,00 s DPH 01.03.2018 Pavel Zibrík-Zikorn ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 2018/04 police do skrine 120,00 s DPH 23.02.2018 Dušan Lihan WAPE ŠZŠ Polomka 28.03.2018
Faktúra 8203066887 služby mobilnej siete 30,98 s DPH 16.02.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 26.02.2018
Faktúra 8202054450 služby pevnej siete 19,99 s DPH 07.02.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 26.02.2018
Faktúra 2018091 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS 72,00 s DPH 07.02.2018 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 26.02.2018
Faktúra 7194159743 dodávka plynu 838,00 s DPH 05.02.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.01.2018
Faktúra 7194159761 dodávka plynu 1 169,00 s DPH 05.02.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.01.2018
Faktúra 2017075 stravné žiaci-Vaľkovňa 40,00 s DPH 05.02.2018 Pavel Zibrík-Zikorn ŠZŠ Polomka 26.02.2018
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 144,00 s DPH 02.02.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 26.02.2018
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 02.02.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 26.02.2018
Faktúra 01/18 stravné - žiaci 569,80 s DPH 01.02.2018 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 26.02.2018
Faktúra 382403210 zásobník na toaletný papier 35,88 s DPH 31.01.2018 MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. ŠZŠ Polomka 31.01.2018
Faktúra 770190479 stravné lístky - na február 980,04 s DPH 31.01.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka 31.01.2018
Faktúra 770190479 stravné lístky 980,04 s DPH 31.01.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka 26.02.2018
Faktúra 89955368 účtovné brožúry 17,20 s DPH 29.01.2018 Poradca s.r.o. ŠZŠ Polomka 31.01.2018
Faktúra 7229085975 dodávka plynu 1 206,00 s DPH 19.01.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 31.01.2018
Faktúra 7229085957 dodávka plynu 864,00 s DPH 19.01.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 31.01.2018
Faktúra 7441283119 dodávka plynu-vyúčtovanie 2017 353,84 s DPH 17.01.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 31.01.2018
Faktúra 7441283120 dodávka plynu-vyúčtovanie 2017 865,89 s DPH 17.01.2018 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.01.2018
Faktúra 8201104299 služby mobilnej siete 30,98 s DPH 15.01.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 31.01.2018
Faktúra 9180100139 dodávka elektrickej energie- vyúčtovanie 2017 30,13 s DPH 15.01.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 31.01.2018
Faktúra 310180186 kancelárske potreby 40,44 s DPH 15.01.2018 Top office s.r.o. ŠZŠ Polomka 31.01.2018
Faktúra 770187199 stravné lístky 1 162,84 s DPH 12.01.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka 31.01.2018
Faktúra 8200099089 služby pevnej siete 1,15 s DPH 08.01.2018 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 31.01.2018
Faktúra 9180026893 dodávka elektrickej energie-vyúčtovanie 2017 520,86 s DPH 08.01.2018 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 31.01.2018
Faktúra 2017067 stravné žiaci-Vaľkovňa 12,00 s DPH 22.12.2017 Pavel Zibrík-Zikorn ŠZŠ Polomka 27.12.2017
Faktúra 9920171359 kancelárske potreby 276,14 s DPH 22.12.2017 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 27.12.2017
Faktúra 2017/20 čistiace a hygienické potreby, dezinfekčné prostriedky 139,65 s DPH 22.12.2017 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka 27.12.2017
Faktúra 20/17 stravné - žiaci 335,20 s DPH 22.12.2017 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 27.12.2017
Faktúra 2017002 Nájomné nebytových priestorov - II. polrok 1 000.00 s DPH 01/2017 20.12.2017 Rímskokatolícka cirkev Polomka ŠZŠ Polomka 27.12.2017
Faktúra 2017016 oprava kanalizačného systému 13 347,00 s DPH 20.12.2017 Bošeľa Dušan ŠZŠ Polomka 27.12.2017
Faktúra 1992017 platba-stočné 134,48 s DPH 19.12.2017 obec Polomka ŠZŠ Polomka 27.12.2017
Faktúra 03/2017 oprava kotla, školenie obsluhy, prehliadky a skúšky plyn. a tlak. zariadení 349,00 s DPH 15.12.2017 Ing. Ivan Slivka ŠZŠ Polomka 19.12.2017
Faktúra 9105737925 služby mobilnej siete 30,98 s DPH 15.12.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 19.12.2017
Faktúra 2171293853 vodné 89,35 s DPH 15.12.2017 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 19.12.2017
Faktúra 17OF0071 notebooky 712,00 s DPH 13.12.2017 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 19.12.2017
Faktúra 20171785 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba- november 2017 72,00 s DPH 06.12.2017 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 19.12.2017
Faktúra 6/2017 nákup kníh 59,40 s DPH 06.12.2017 Kníhkupectvo Pohoda - Jaroslav Štubňa ŠZŠ Polomka 19.12.2017
Faktúra 20171875 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba- december 2017 72,00 s DPH 06.12.2017 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 19.12.2017
Faktúra 2017065 stravné žiaci-Vaľkovňa 18,00 s DPH 05.12.2017 Pavel Zibrík-Zikorn ŠZŠ Polomka 19.12.2017
Faktúra 7283921403 dodávka plynu 764,00 s DPH 04.12.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 19.12.2017
Faktúra 7283921421 dodávka plynu 1 008,00 s DPH 04.12.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 19.12.2017
Faktúra 2017522 OOPP 333,30 s DPH 04.12.2017 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 19.12.2017
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 21,00 s DPH 01.12.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 19.12.2017
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 91,00 s DPH 01.12.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 19.12.2017
Faktúra 2117006664 poistenie majetku 199,80 s DPH 01.12.2017 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 19.12.2017
Faktúra 1750013738 stravné lístky 1 121,45 s DPH 01.12.2017 Vaša Slovensko ŠZŠ Polomka 19.12.2017
Faktúra 18/17 stravné - žiaci 607,10 s DPH 01.12.2017 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 19.12.2017
Faktúra 70957343 virtuálna knižnica 79,63 s DPH 27.11.2017 Komenský s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.11.2017
Faktúra 17OP0063 switch, wifi anténa 54,23 s DPH 20.11.2017 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 29.11.2017
Faktúra 170063 switch, wifi anténa 54,23 s DPH 20.11.2017 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 29.11.2017
Faktúra 7103821873 služby mobilnej siete 30,98 s DPH 16.11.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 29.11.2017
Faktúra 170109249 Tonery 72,00 s DPH 10.11.2017 Printmania s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.11.2017
Faktúra 21723980 manažment školy-aktualizácia 5 41,45 s DPH 10.11.2017 Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.11.2017
Faktúra 89954254 účtovné brožúry 9,00 s DPH 09.11.2017 Poradca s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.11.2017
Faktúra 170061 servisné práce 60,00 s DPH 09.11.2017 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 29.11.2017
Faktúra 17OF0061 servisné práce 60,00 s DPH 09.11.2017 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 29.11.2017
Faktúra 8102846951 služby pevnej siete 15,23 s DPH 08.11.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 29.11.2017
Faktúra 20171604 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 08.11.2017 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 29.11.2017
Faktúra 1750012647 stravné lístky 1 162.84 s DPH 03.11.2017 Edenred Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.11.2017
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 21,00 s DPH 02.11.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 29.11.2017
Faktúra 7115887667 dodávka plynu 648,00 s DPH 02.11.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.11.2017
Faktúra 7115887685 dodávka plynu 855,00 s DPH 02.11.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.11.2017
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 91,00 s DPH 02.11.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 29.11.2017
Faktúra 16/17 stravné - žiaci 590,60 s DPH 30.10.2017 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 29.11.2017
Faktúra 2017006635 Pružinová hojdačka 250,00 s DPH 170016339 25.10.2017 BPP s.r.o. ŠZŠ Polomka 26.10.2017
Faktúra 21805918 hojdačky 818,00 s DPH 25.10.2017 Nomiland, s.r.o. ŠZŠ Polomka 26.10.2017
Faktúra 9920171054 školské pomôcky 747,00 s DPH 19.10.2017 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 26.10.2017
Faktúra 1101952018 služby mobilnej siete 30,98 s DPH 16.10.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 26.10.2017
Faktúra 0100985142 služby pevnej siete 15,00 s DPH 06.10.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 26.10.2017
Faktúra 170108086 Tonery 125,39 s DPH 521294 05.10.2017 Printmania s.r.o. ŠZŠ Polomka 26.10.2017
Faktúra 2017038/22 všobecný materiál 33,00 s DPH 04.10.2017 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka 26.10.2017
Faktúra 20171438 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 04.10.2017 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 26.10.2017
Faktúra 1750011499 stravné lístky 1 669,84 s DPH 04.10.2017 Vaša Slovensko ŠZŠ Polomka 26.10.2017
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 21,00 s DPH 03.10.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 26.10.2017
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 91,00 s DPH 03.10.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 26.10.2017
Faktúra 2172209801 pedagogická dokumentácia 3,67 s DPH 02.10.2017 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka 26.10.2017
Faktúra 14/17 stravné - žiaci 430,05 s DPH 02.10.2017 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 26.10.2017
Faktúra 7239004071 dodávka plynu 517,00 s DPH 02.10.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 26.10.2017
Faktúra 7239004053 dodávka plynu 392,00 s DPH 02.10.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 26.10.2017
Faktúra 2171222102 vodné 23,02 s DPH 27.09.2017 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 26.10.2017
Faktúra 201709151 dopravné žiaci-futbal. turnaj 61,80 s DPH 46/2017 25.09.2017 PB TEL s.r.o. ŠZŠ Polomka 26.09.2017
Faktúra 1700872 Učebné pomôcky 87,78 s DPH 20.09.2017 Zábavné učení, s.r.o. ŠZŠ Polomka 26.09.2017
Faktúra 3419620091 služby mobilnej siete 30,98 s DPH 18.09.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 26.09.2017
Faktúra 0799948899 služby pevnej siete 15,14 s DPH 06.09.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 26.09.2017
Faktúra 20171281 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 05.09.2017 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 26.09.2017
Faktúra 1750010000 stravné lístky 1 821,58 s DPH 05.09.2017 Vaša Slovensko ŠZŠ Polomka 26.09.2017
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 21,00 s DPH 04.09.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 26.09.2017
Faktúra 7258926374 dodávka plynu 166,00 s DPH 04.09.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 26.09.2017
Faktúra 7258926356 dodávka plynu 126,00 s DPH 04.09.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 26.09.2017
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 91,00 s DPH 04.09.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 26.09.2017
Faktúra 431701010 Vyhotovenie energetického auditu 1 080,00 s DPH 40/2017 24.08.2017 SIEA ŠZŠ Polomka 30.08.2017
Faktúra 16/3/8/2017 Koberec 120,91 s DPH 22.08.2017 Merkury Market Slovakia, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.08.2017
Faktúra 2172207221 pedagogická dokumentácia 189,83 s DPH 21.08.2017 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka 30.08.2017
Faktúra 21716210 manažment školy-aktualizácia 4 41,45 s DPH 18.08.2017 Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.08.2017
Faktúra 3418649299 služby mobilnej siete 30,98 s DPH 17.08.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.08.2017
Faktúra 2017/10 čistiace a hygienické potreby, dezinfekčné prostriedky 165,67 s DPH 17.08.2017 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka 30.08.2017
Faktúra 20171082 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 17.08.2017 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 30.08.2017
Faktúra 8798960636 služby pevnej siete 15,00 s DPH 08.08.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.08.2017
Faktúra 5011700032 Zhotovenie žiadosti o poskytnutie FP na riešenie havarijných situácií 498,00 s DPH 2017724 08.08.2017 XANAX,s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.08.2017
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 21,00 s DPH 03.08.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.08.2017
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 91,00 s DPH 03.08.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.08.2017
Faktúra 7293809148 dodávka plynu 80,00 s DPH 02.08.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.08.2017
Faktúra 7293809130 dodávka plynu 61,00 s DPH 02.08.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.08.2017
Faktúra 3417681816 služby mobilnej siete 32,58 s DPH 20.07.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 31.07.2017
Faktúra 5797973359 služby pevnej siete 15,00 s DPH 10.07.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 12.07.2017
Faktúra 2017034 stravné žiaci-Vaľkovňa 60,30 s DPH 10.07.2017 Pavel Zibrík-Zikorn ŠZŠ Polomka 12.07.2017
Faktúra 7313720422 dodávka plynu 80,00 s DPH 06.07.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 12.07.2017
Faktúra 20170884 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 06.07.2017 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 12.06.2017
Faktúra 7313720404 dodávka plynu 61,00 s DPH 06.07.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 12.07.2017
Faktúra 2171143986 vodné 61,78 s DPH 06.07.2017 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 12.07.2017
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 21,00 s DPH 03.07.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 12.07.2017
Faktúra 2017023/22 všobecný materiál 26,28 s DPH 03.07.2017 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka 12.07.2017
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 91,00 s DPH 03.07.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 12.07.2017
Faktúra 2017001 Nájomné nebytových priestorov - I. polrok 1 000,00 s DPH 01/2017 03.07.2017 Rímskokatolícka cirkev Polomka ŠZŠ Polomka 12.07.2017
Faktúra 353717 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 150,00 s DPH 03.07.2017 Família - vzdelávanie a poradenstvo s.r.o. ŠZŠ Polomka 12.07.2017
Faktúra 12/17 stravné - žiaci 544,55 s DPH 03.07.2017 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 12.07.2017
Faktúra 9170002342 ASC agenda komplet malotriedka ZŠ 2018 199,00 s DPH 27.06.2017 ASC,s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.06.2017
Faktúra 2017006 stavebný materiál-omietky 309,96 bez DPH 27.06.2017 Peter Latinák ŠZŠ Polomka 28.06.2017
Faktúra 3416705895 služby mobilnej siete 34,98 s DPH 19.06.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 28.06.2017
Faktúra 1703794093 predplatné časopisu Vrabček 3,20 s DPH 19.06.2017 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka 28.06.2017
Faktúra 21712554 manažment školy-aktualizácia 3 42,09 s DPH 16.06.2017 Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.06.2017
Faktúra 17002 posudok - havarijný stav 50,00 s DPH 13.06.2017 Mal grup s.r.o ŠZŠ Polomka 28.06.2017
Faktúra 10170441 Preprava žiakov - MDD 25,00 s DPH 08.06.2017 MAJK s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.06.2017
Faktúra 0796989954 služby pevnej siete 15,00 s DPH 07.06.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 28.06.2017
Faktúra 2017027 stravné žiaci-Vaľkovňa 67,15 s DPH 05.06.2017 Pavel Zibrík-Zikorn ŠZŠ Polomka 28.06.2017
Faktúra 1750006537 stravné lístky 1 328,39 s DPH 05.06.2017 Vaša Slovensko ŠZŠ Polomka 28.06.2017
Faktúra 20170723 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 05.06.2017 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 28.06.2017
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 91,00 s DPH 02.06.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 28.06.2017
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 21,00 s DPH 02.06.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 28.06.2017
Faktúra 7243889785 dodávka plynu 87,00 s DPH 01.06.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 28.06.2017
Faktúra 10/17 stravné - žiaci 675,60 s DPH 01.06.2017 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 28.06.2017
Faktúra 7243889767 dodávka plynu 66,00 s DPH 01.06.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 28.06.2017
Faktúra 3415729957 služby mobilnej siete 34,98 s DPH 15.05.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 24.05.2017
Faktúra 20170567 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 10.05.2017 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 24.05.2017
Faktúra 181/2017 Servis hasiacich prístrojov 94,00 s DPH 10.05.2017 Kontrola-oprava-predaj hasiacich zariadení, Miklós Feješ ŠZŠ Polomka 24.05.2017
Faktúra 2017023 stravné žiaci-Vaľkovňa 43,55 s DPH 09.05.2017 Pavel Zibrík-Zikorn ŠZŠ Polomka 24.05.2017
Faktúra 5796017113 služby pevnej siete 15,00 s DPH 09.05.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 24.05.2017
Faktúra 7/2017 stravné - žiaci 580,95 s DPH 03.05.2017 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 24.05.2017
Faktúra 1750005274 stravné lístky 1 338,73 s DPH 03.05.2017 Vaša Slovensko ŠZŠ Polomka 24.05.2017
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 21,00 s DPH 03.05.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 24.05.2017
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 91,00 s DPH 03.05.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 24.05.2017
Faktúra 7323617524 dodávka plynu 156,00 s DPH 03.05.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 24.05.2017
Faktúra 7323617542 dodávka plynu 206,00 s DPH 03.05.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 24.05.2017
Faktúra 201711087 internetové služby 118,80 s DPH 02.05.2017 WifiTek, s.r.o. ŠZŠ Polomka 24.05.2017
Faktúra 21707870 manažment školy-aktualizácia 2 41,45 s DPH 24.04.2017 Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Polomka 26.04.2017
Faktúra 2107000063 poistenie majetku 73,56 s DPH 24.04.2017 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 26.04.2017
Faktúra 20170390 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 19.04.2017 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 26.04.2017
Faktúra 3414755379 služby mobilnej siete 34,98 s DPH 19.04.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 26.04.2017
Faktúra 0401/2017 občerstvenie-SF- Deň učiteľov 318,57 s DPH 19.04.2017 Daniela Ďurčenková, Strojekon-služby ŠZŠ Polomka 26.04.2017
Faktúra 170021 servisné práce 25,00 s DPH 10.04.2017 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 26.04.2017
Faktúra 2017016 stravné žiaci-Vaľkovňa 55,25 s DPH 07.04.2017 Pavel Zibrík-Zikorn ŠZŠ Polomka 26.04.2017
Faktúra 2795038639 služby pevnej siete 15,00 s DPH 06.04.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 26.04.2017
Faktúra 05/17 stravné - žiaci 862,40 s DPH 05.04.2017 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 26.04.2017
Faktúra 2171069395 vodné 61,78 s DPH 05.04.2017 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 26.04.2017
Faktúra 1750004033 stravné lístky 1 004.18 s DPH 04.04.2017 Vaša Slovensko ŠZŠ Polomka 26.04.2017
Faktúra 7125693219 dodávka plynu 537,00 s DPH 04.04.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 26.04.2017
Faktúra 7125693201 dodávka plynu 407,00 s DPH 04.04.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 26.04.2017
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 91,00 s DPH 03.04.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 26.04.2017
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 21,00 s DPH 03.04.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 26.04.2017
Faktúra 89952000 príručka mzdovej účtovníčky-publikácia 16,20 s DPH 28.03.2017 Poradca s.r.o. ŠZŠ Polomka 05.04.2017
Faktúra 4/2017 oprava plynového kotla 40,50 s DPH 22.03.2017 Duče, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.03.2017
Faktúra 170017 Softwér MS Office 2016, Windows 10 256,61 s DPH 20.03.2017 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 29.03.2017
Faktúra 3413782877 služby mobilnej siete 34,98 s DPH 16.03.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 29.03.2017
Faktúra 9920170262 školské pomôcky 1 328,00 s DPH 10.03.2017 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.03.2017
Faktúra 4794072199 služby pevnej siete 15,00 s DPH 08.03.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 29.03.2017
Faktúra 2/2017 oprava plynového kotla 20,00 s DPH 07.03.2017 Duče, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.03.2017
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 91,00 s DPH 06.03.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 29.03.2017
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 21,00 s DPH 06.03.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 29.03.2017
Faktúra 1750002895 stravné lístky 1 435,30 s DPH 06.03.2017 Vaša Slovensko ŠZŠ Polomka 29.03.2017
Faktúra 7175584633 dodávka plynu 981,00 s DPH 03.03.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.03.2017
Faktúra 7175584615 dodávka plynu 744,00 s DPH 03.03.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.03.2017
Faktúra 20170223 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 01.03.2017 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 29.03.2017
Faktúra 04/17 stravné - žiaci 302,00 s DPH 24.02.2017 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 27.02.2017
Faktúra 170011 servisné práce 62,00 s DPH 21.02.2017 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 27.02.2017
Faktúra 5590023983 update- služby technickej podpory 83,65 s DPH 20.02.2017 Ives Košice ŠZŠ Polomka 27.02.2017
Faktúra 71700036 Balík služieb Prémium 399,00 s DPH 16.02.2017 Publicom s.r.o. ŠZŠ Polomka 27.02.2017
Faktúra 170008 Eset 2-ročný 90,64 s DPH 15.02.2017 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 27.02.2017
Faktúra 170010 Softwér MS Office 2016 774,95 s DPH 15.02.2017 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 27.02.2017
Faktúra 170009 Batérie do notebookov, toner, káble 260,89 s DPH 15.02.2017 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 27.02.2017
Faktúra 3412812623 služby mobilnej siete 34,98 s DPH 15.02.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 27.02.2017
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 91,00 s DPH 10.02.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 27.02.2017
Faktúra 20170086 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 09.02.2017 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 27.02.2017
Faktúra 21702133 manažment školy-aktualizácia 1 41,45 s DPH 09.02.2017 Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Polomka 27.02.2017
Faktúra 2793104871 služby pevnej siete 16,62 s DPH 08.02.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 27.02.2017
Faktúra 2017005 stravné žiaci-Vaľkovňa 50,65 s DPH 06.02.2017 Pavel Zibrík-Zikorn ŠZŠ Polomka 27.02.2017
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 21,00 s DPH 06.02.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 27.02.2017
Faktúra 7243786777 dodávka plynu 1 041,00 s DPH 06.02.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 27.02.2017
Faktúra 7243786759 dodávka plynu 789,00 s DPH 06.02.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 27.02.2017
Faktúra 1750001611 stravné lístky 1 262,85 s DPH 02.02.2017 Vaša Slovensko ŠZŠ Polomka 27.02.2017
Faktúra 01/17 stravné - žiaci 625,60 s DPH 01.02.2017 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 27.02.2017
Faktúra 7416909389 dodávka plynu - vyúčtovanie za rok 2016 -169,48 s DPH 18.01.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.01.2017
Faktúra 9170230584 dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie 219,98 s DPH 18.01.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.01.2017
Faktúra 9170200779 dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie -7,41 s DPH 18.01.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.01.2017
Faktúra 7416909388 dodávka plynu - vyúčtovanie za rok 2016 -164,49 s DPH 18.01.2017 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.01.2017
Faktúra 7105960209 dodávka elektrickej energie 1 074,00 s DPH 18.01.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.01.2017
Faktúra 7105960191 dodávka elektrickej energie 814,00 s DPH 18.01.2017 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.01.2017
Faktúra 3411839268 služby mobilnej siete 34,98 s DPH 16.01.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.01.2017
Faktúra 03/2017 oprava kotla a dodaniie dosky ploš. spojov 87,50 s DPH 16.01.2017 Ing. Ivan Slivka ŠZŠ Polomka 30.01.2017
Faktúra 01/2017 oprava ventilátora a jeho dodanie 187,50 s DPH 13.01.2017 Ing. Ivan Slivka ŠZŠ Polomka 30.01.2017
Faktúra 6792148391 služby pevnej siete 16,73 s DPH 09.01.2017 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.01.2017
Faktúra 1750000201 stravné lístky 1 097,30 s DPH 04.01.2017 Vaša Slovensko ŠZŠ Polomka 30.01.2017
Faktúra 2516103789 tašky na notebook 67,30 s DPH 30.12.2016 ANDREA SHOP. s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.12.2016
Faktúra 3710264309 rádiá 193,70 s DPH 29.12.2016 NAY a.s. ŠZŠ Polomka 29.12.2016
Faktúra 22016/20 čistiace a hygienické potreby, dezinfekčné prostriedky 225,52 s DPH 27.12.2016 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka 29.12.2016
Faktúra 2161302611 vodné 67,39 s DPH 27.12.2016 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 29.12.2016
Faktúra 2016074 stravné žiaci-Vaľkovňa 50,30 s DPH 27.12.2016 Pavel Zibrík-Zikorn ŠZŠ Polomka 29.12.2016
Faktúra 160075 notebook 383,60 s DPH 23.12.2016 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 29.12.2016
Faktúra 2332016 platba-stočné 136,94 s DPH 22.12.2016 obec Polomka ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 160073 notebooky 1 150,80 s DPH 21.12.2016 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 21/16 stravné - žiaci 396,30 s DPH 21.12.2016 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 20162007 pečiatky 61,52 s DPH 21.12.2016 Quattro fratelli,s.r.o. ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 89949744 koniec roka v účtovníctve-publikácia 8,60 s DPH 21.12.2016 Poradca s.r.o. ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 18/2016 oprava plynového kotla 20,00 s DPH 21.12.2016 Duče, s.r.o. ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 21628739 manažment školy 70,45 s DPH 21.12.2016 Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 160071 multifunkčné zariadenia, tlačiareň 1 780,40 s DPH 21.12.2016 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 1202/2016 občerstvenie-SF- vianočné posedenie 269,76 s DPH 19.12.2016 Daniela Ďurčenková, Strojekon-služby ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 125 potlač tričiek 168,00 s DPH 19.12.2016 ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petria ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 12929KSV2016 fotoaparát, turboclean 148,71 s DPH 19.12.2016 Extreme Digital Zrt. 22.12.2016
Faktúra 7610870949 služby mobilnej siete 34,98 s DPH 16.12.2016 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 20161681 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 14.12.2016 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 20161427 vysavač Karcher 75,50 s DPH 14.12.2016 TOP MLM s.r.o. ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 91,00 s DPH 12.12.2016 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 21,00 s DPH 12.12.2016 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 20161603 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 12.12.2016 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 2016073 stravné žiaci-Vaľkovňa 59,40 s DPH 08.12.2016 Pavel Zibrík-Zikorn ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 16063877 kancelárske potreby 155,94 s DPH 08.12.2016 OfficeLand, s.r.o. ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 1650013262 darčekové poukážky 679,94 s DPH 07.12.2016 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 4791208715 služby pevnej siete 18,78 s DPH 07.12.2016 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 21709409 učebné pomôcky do ŠKD 352,95 s DPH 07.12.2016 Nomiland, s.r.o. ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 1603630751 predplatné časopisu Vrabček 4,80 s DPH 05.12.2016 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 70957343 virtuálna knižnica 79,63 s DPH 05.12.2016 Komenský s.r.o. ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 2016200243 tričká 75,36 s DPH 05.12.2016 Lajka.sk, s.r.o. ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 19/16 stravné - žiaci 452,20 s DPH 02.12.2016 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 7293627590 dodávka plynu 732,00 s DPH 02.12.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 7293627609 dodávka plynu 1 131,00 s DPH 02.12.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 1650012906 stravné lístky 1 124,90 s DPH 01.12.2016 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 22.12.2016
Faktúra 96/2016 prehliadka tlakových a plynových zariadení 190,00 s DPH 30.11.2016 Ing. Ivan Slivka ŠZŠ Polomka 30.11.2016
Faktúra 5516014407 kancelárske potreby 288,95 s DPH 30.11.2016 OFFICE DEPOT s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.11.2016
Faktúra 2016/0008 revízia elektrickej inštalácie 476,87 s DPH 28.11.2016 ERAMONT s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.11.2016
Faktúra 2016069/22 všobecný materiál 60,07 s DPH 28.11.2016 Obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.11.2016
Faktúra 16900340 Online knižnica Škola efektívne-štvrťrok 47,52 s DPH 28.11.2016 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.11.2016
Faktúra 2117006664 poistenie majetku 199,80 s DPH 21.11.2016 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 30.11.2016
Faktúra 2016/68 školenie správy registratúry 39,00 s DPH 18.11.2016 Mgr. Jana Martančíková ŠZŠ Polomka 30.11.2016
Faktúra 160063 servisné práce -IKT 64,00 s DPH 15.11.2016 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 30.11.2016
Faktúra 7609905227 služby mobilnej siete 34,98 s DPH 15.11.2016 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.11.2016
Faktúra 2162174 tonery 112,17 s DPH 09.11.2016 Gigaprint.sk, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.11.2016
Faktúra 201617134 tonery 88,83 s DPH 09.11.2016 Soft-Tech,s.r.o.Stropkov ŠZŠ Polomka 30.11.2016
Faktúra 20161446 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 09.11.2016 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 30.11.2016
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 26,00 s DPH 08.11.2016 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.11.2016
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 114,00 s DPH 08.11.2016 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.11.2016
Faktúra 2790269324 služby pevnej siete 15,35 s DPH 07.11.2016 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 30.11.2016
Faktúra 17/16 stravné - žiaci 511,85 s DPH 02.11.2016 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 30.11.2016
Faktúra 2016060 stravné žiaci-Vaľkovňa 20,00 s DPH 02.11.2016 Pavel Zibrík-Zikorn ŠZŠ Polomka 30.11.2016
Faktúra 7135530451 dodávka plynu 959,00 s DPH 02.11.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.11.2016
Faktúra 7135530432 dodávka plynu 621,00 s DPH 02.11.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.11.2016
Faktúra 1650011730 stravné lístky 1 094,66 s DPH 02.11.2016 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.11.2016
Faktúra 2016053 stravné žiaci-Vaľkovňa 15,00 s DPH 14.10.2016 Pavel Zibrík -Zikorn ŠZŠ Polomka 02.11.2016
Faktúra 7608940497 služby mobilnej siete 34,98 s DPH 14.10.2016 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 02.11.2016
Faktúra 201601083 školské pomôcky 630,80 s DPH 11.10.2016 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 02.11.2016
Faktúra 20161287 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 07.10.2016 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 02.11.2016
Faktúra 2161227330 vodné 26,68 s DPH 07.10.2016 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 02.11.2016
Faktúra 2789335238 služby pevnej siete 9,79 s DPH 07.10.2016 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 02.11.2016
Faktúra 7203801477 dodávka plynu 580,00 s DPH 04.10.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 02.11.2016
Faktúra 7203801458 dodávka plynu 376,00 s DPH 04.10.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 02.11.2016
Faktúra 14/16 stravné - žiaci 550,40 s DPH 03.10.2016 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 02.11.2016
Faktúra 1650010563 stravné lístky 1 584,82 s DPH 03.10.2016 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 02.11.2016
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 114,00 s DPH 01.10.2016 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 02.11.2016
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 26,00 s DPH 01.10.2016 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 02.11.2016
Faktúra 38/2016 preprava žiakov-futbalový turnaj 60,00 s DPH 30.09.2016 Euro-projektservis,spol. s r.o. ŠZŠ Polomka 17.10.2016
Faktúra 2117006394 poistenie majetku 83,00 s DPH 21.09.2016 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 29.09.2016
Faktúra 7607983296 služby mobilnej siete 34,98 s DPH 16.09.2016 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 29.09.2016
Faktúra 7788401395 služby pevnej siete 21,00 s DPH 07.09.2016 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 29.09.2016
Faktúra 1650009534 stravné lístky 1 438,75 s DPH 06.09.2016 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.09.2016
Faktúra 131811 tonery 45,80 s DPH 06.09.2016 Jiří Štefan - www.tonerynaplne.cz ŠZŠ Polomka 29.09.2016
Faktúra 160101999 prevažovačka Exit Spinner 83,70 s DPH 06.09.2016 Unihouse, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.09.2016
Faktúra 7203779113 dodávka plynu 186,00 s DPH 06.09.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.09.2016
Faktúra 7203779094 dodávka plynu 121,00 s DPH 06.09.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.09.2016
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 114,00 s DPH 02.09.2016 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 29.09.2016
Faktúra 20161149 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 02.09.2016 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 29.09.2016
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 26,00 s DPH 02.09.2016 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 29.09.2016
Faktúra 2162208215 pedagogická dokumentácia 116,30 s DPH 25.08.2016 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka 30.08.2016
Faktúra 2016/10 čistiace a hygienické potreby, farby 212,27 s DPH 22.08.2016 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka 30.08.2016
Faktúra 2117007105 poistenie majetku 46,68 s DPH 16.08.2016 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 30.08.2016
Faktúra 20161026 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 15.08.2016 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 30.08.2016
Faktúra 7607018173 služby mobilnej siete 34,98 s DPH 15.08.2016 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.08.2016
Faktúra 21703096 hojdačky 1 009,00 s DPH 11.08.2016 Nomiland, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.08.2016
Faktúra 9787475722 služby pevnej siete 15,41 s DPH 08.08.2016 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 30.08.2016
Faktúra 201603129 toaletný papier 202,98 s DPH 02.08.2016 AURIGEMA s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.08.2016
Faktúra 7268614887 dodávka plynu 58,00 s DPH 01.08.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.08.2016
Faktúra 7268614907 dodávka plynu 90,00 s DPH 01.08.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.08.2016
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 26,00 s DPH 01.08.2016 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.08.2016
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 114,00 s DPH 01.08.2016 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.08.2016
Faktúra 7606063402 služby mobilnej siete 14,98 s DPH 18.07.2016 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 29.07.2016
Faktúra 15006 tréning zameraný na predch a zvlád. agres. 60,00 s DPH 14.07.2016 L.e.a.consulting ŠZŠ Polomka 29.07.2016
Faktúra 20160870 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 14.07.2016 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 29.07.2016
Faktúra 2016038 stravné žiaci-Vaľkovňa 52,20 s DPH 08.07.2016 Pavel Zibrík -Zikorn ŠZŠ Polomka 29.07.2016
Faktúra 2161142261 vodné 70,20 s DPH 08.07.2016 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 29.07.2016
Faktúra 7786545545 služby pevnej siete 15,58 s DPH 07.07.2016 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 29.07.2016
Faktúra 7258615567 dodávka plynu 90,00 s DPH 04.07.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.07.2016
Faktúra 7258615547 dodávka plynu 58,00 s DPH 04.07.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.07.2016
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 26,00 s DPH 04.07.2016 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 29.07.2016
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 114,00 s DPH 04.07.2016 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 29.07.2016
Faktúra 12/16 stravné - žiaci 496,75 s DPH 01.07.2016 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 29.07.2016
Faktúra 91-6-0001304 ASC agenda ZŠ 2017 199,00 s DPH 01.07.2016 ASC,s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.07.2016
Faktúra 2016036/22 všobecný materiál 38,96 s DPH 30.06.2016 obec Polomka ŠZŠ Polomka 29.07.2016
Faktúra 7605098743 služby mobilnej siete 33,37 s DPH 30.06.2016 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 29.07.2016
Faktúra 1603495084 predplatné časopisu Vrabček 3,20 s DPH 20.06.2016 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka 28.06.2016
Faktúra 221650637 didaktické pomôcky 10,80 s DPH 20.06.2016 HOBLA s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.06.2016
Faktúra 7401234972 dodávka plynu - vyúčtovanie 834,27 s DPH 20.06.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 28.06.2016
Faktúra 7401234994 dodávka plynu -85,65 s DPH 20.06.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.07.2016
Faktúra 20160718 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 09.06.2016 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 28.06.2016
Faktúra 2016030 stravné žiaci-Vaľkovňa 44,40 s DPH 08.06.2016 Pavel Zibrík -Zikorn ŠZŠ Polomka 28.06.2016
Faktúra 6785611347 služby pevnej siete 15,77 s DPH 08.06.2016 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 28.06.2016
Faktúra 2016/41 registratúrny poriadok 50,00 s DPH 08.06.2016 Mgr. Jana Martančíková ŠZŠ Polomka 28.06.2016
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 114,00 s DPH 03.06.2016 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 28.06.2016
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 26,00 s DPH 03.06.2016 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 28.06.2016
Faktúra 160036 servisné práce -IKT 74,00 s DPH 03.06.2016 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 28.06.2016
Faktúra 160037 pamäťový modul, chladič procesora 167,00 s DPH 03.06.2016 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 28.06.2016
Faktúra 7185347396 dodávka plynu 97,00 s DPH 02.06.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 28.06.2016
Faktúra 7185347376 dodávka plynu 63,00 s DPH 02.06.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 28.06.2016
Faktúra 221650594 didaktické pomôcky 134,40 s DPH 02.06.2016 HOBLA s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.06.2016
Faktúra 1650006073 stravné lístky 1 341,37 s DPH 02.06.2016 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.06.2016
Faktúra 10/16 stravné - žiaci 778,10 s DPH 02.06.2016 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 28.06.2016
Faktúra 69/2016 literatúra-knihy pre žiakov 104,00 s DPH 18.05.2016 Peter Kováčik Život a zdravie ŠZŠ Polomka 27.05.2016
Faktúra 7604150160 služby mobilnej siete 29,99 s DPH 16.05.2016 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 27.05.2016
Faktúra 20160006 žacia hlavica 23,88 s DPH 13.05.2016 Oľga Gašperanová ŠZŠ Polomka 27.05.2016
Faktúra 20160568 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 12.05.2016 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 27.05.2016
Faktúra 2016022 stravné žiaci-Vaľkovňa 35,55 s DPH 09.05.2016 Pavel Zibrík -Zikorn ŠZŠ Polomka 27.05.2016
Faktúra 8784689859 služby pevnej siete 15,00 s DPH 06.05.2016 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 27.05.2016
Faktúra 160029 servisné práce -IKT 72,00 s DPH 04.05.2016 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 27.05.2016
Faktúra 7185325977 dodávka plynu 150,00 s DPH 03.05.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 27.05.2016
Faktúra 7185325998 dodávka plynu 231,00 s DPH 03.05.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 27.05.2016
Faktúra 1650004992 stravné lístky 1 419,27 s DPH 03.05.2016 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 27.05.2016
Faktúra 9/16 stravné - žiaci 646,45 s DPH 02.05.2016 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 27.05.2016
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 114,00 s DPH 02.05.2016 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 27.05.2016
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 26,00 s DPH 02.05.2016 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 27.05.2016
Faktúra 163/2016 servis hasiacich zariadení 94,80 s DPH 28.04.2016 Servis hasiacich zariadení, Mikuláš Feješ ŠZŠ Polomka 28.04.2016
Faktúra 22180601 internetové služby 118,80 s DPH 21.04.2016 WifiTek, s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.04.2016
Faktúra 2107000063 poistenie majetku 73,56 s DPH 21.04.2016 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 28.04.2016
Faktúra 0402/2016 občerstvenie-SF-Deň učiteľov 263,04 s DPH 18.04.2016 Daniela Ďurčenková, Strojekon-služby ŠZŠ Polomka 28.04.2016
Faktúra 7603194580 služby mobilnej siete 29,99 s DPH 15.04.2016 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 28.04.2016
Faktúra 9783763256 služby pevnej siete 15,17 s DPH 11.04.2016 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 28.04.2016
Faktúra 6/16 stravné - žiaci 462,45 s DPH 04.04.2016 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 28.04.2016
Faktúra 2016014 stravné žiaci-Vaľkovňa 29,55 s DPH 04.04.2016 Pavel Zibrík -Zikorn ŠZŠ Polomka 28.04.2016
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 26,00 s DPH 04.04.2016 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 28.04.2016
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 114,00 s DPH 04.04.2016 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 28.04.2016
Faktúra 7268528469 dodávka plynu 603,00 s DPH 04.04.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 28.04.2016
Faktúra 7268528448 dodávka plynu 390,00 s DPH 04.04.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 28.04.2016
Faktúra 1650003717 stravné lístky 1 354,35 s DPH 01.04.2016 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.04.2016
Faktúra 20160411 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 01.04.2016 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 28.04.2016
Faktúra 2161069017 vodné 67,39 s DPH 01.04.2016 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 28.04.2016
Faktúra 160576 interaktívne pero 46,40 s DPH 22.03.2016 PC Profi, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.03.2016
Faktúra 7602239134 služby mobilnej siete 29,99 s DPH 16.03.2016 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.03.2016
Faktúra 5570021433 update- služby technickej podpory 83,65 s DPH 16.03.2016 Ives Košice ŠZŠ Polomka 30.03.2016
Faktúra 160020 softwér - systémový Windows 10, MS Office 2016 1 529,40 s DPH 15.03.2016 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 30.03.2016
Faktúra 160017 softwér - antivírus 441,87 s DPH 11.03.2016 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 30.03.2016
Faktúra 89946608 balíček súvzťažností 14,00 s DPH 11.03.2016 Poradca s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.03.2016
Faktúra 160013 servisné práce -IKT 84,60 s DPH 09.03.2016 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 30.03.2016
Faktúra 2016009 podlaha 30,00 s DPH 08.03.2016 Jaroslav Jagerčík ŠZŠ Polomka 30.03.2016
Faktúra 201600264 školské pomôcky 1 245.00 s DPH 07.03.2016 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.03.2016
Faktúra 2016009 stravné žiaci-Vaľkovňa 36,70 s DPH 07.03.2016 Pavel Zibrík -Zikorn ŠZŠ Polomka 30.03.2016
Faktúra 4782831878 služby pevnej siete 15,44 s DPH 07.03.2016 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 30.03.2016
Faktúra 160014 tonery, komponenty do PC 289,55 s DPH 03.03.2016 Agrico, spol.s r.o. ŠZŠ Polomka 30.03.2016
Faktúra 7238596511 dodávka plynu 1 101,00 s DPH 02.03.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.03.2016
Faktúra 1650002690 stravné lístky 906,40 s DPH 02.03.2016 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.03.2016
Faktúra 20160258 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 02.03.2016 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 30.03.2016
Faktúra 7238596490 dodávka plynu 713,00 s DPH 02.03.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.03.2016
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 26,00 s DPH 01.03.2016 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.03.2016
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 114,00 s DPH 01.03.2016 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.03.2016
Faktúra 5/16 stravné - žiaci 648,10 s DPH 29.02.2016 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 29.02.2016
Faktúra 1600107 DATAKABINET 399,00 s DPH 22.02.2016 Datakabinet, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.02.2016
Faktúra 7601282098 služby mobilnej siete 29,99 s DPH 15.02.2016 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 29.02.2016
Faktúra 20160102 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 09.02.2016 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 29.02.2016
Faktúra 5570021239 školenie 35,00 s DPH 08.02.2016 Ives ŠZŠ Polomka 29.02.2016
Faktúra 3781913042 služby pevnej siete 17,08 s DPH 08.02.2016 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 29.02.2016
Faktúra 2016003 stravné žiaci-Vaľkovňa 25,65 s DPH 08.02.2016 Pavel Zibrík -Zikorn ŠZŠ Polomka 29.02.2016
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 114,00 s DPH 03.02.2016 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 29.02.2016
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 26,00 s DPH 03.02.2016 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 29.02.2016
Faktúra 1650001721 stravné lístky 1 221,26 s DPH 03.02.2016 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.02.2016
Faktúra 21611622 učebné pomôcky 2,50 s DPH 03.02.2016 Nomiland, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.02.2016
Faktúra 7308377654 dodávka plynu 1 167,00 s DPH 02.02.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.02.2016
Faktúra 7308377633 dodávka plynu 756,00 s DPH 02.02.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.02.2016
Faktúra 21611546 učebné pomôcky 177,00 s DPH 01.02.2016 Nomiland, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.02.2016
Faktúra 3/16 stravné - žiaci 522,50 s DPH 29.01.2016 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 29.01.2016
Faktúra 1/2016 oprava plynového kotla 25,00 s DPH 29.01.2016 Duče, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.01.2016
Faktúra 7423221101 dodávka plynu 975,44 s DPH 19.01.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.01.2016
Faktúra 7278465787 dodávka plynu 1 205,00 s DPH 19.01.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.01.2016
Faktúra 7278465766 dodávka plynu 780,00 s DPH 19.01.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.01.2016
Faktúra 7422223008 dodávka plynu -1 772,69 s DPH 19.01.2016 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.01.2016
Faktúra 7600329724 služby mobilnej siete 30,09 s DPH 14.01.2016 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 29.01.2016
Faktúra 0101/2016 občerstvenie-SF-Novoročné posedenie 351,60 s DPH 13.01.2016 Daniela Ďurčenková, Strojekon-služby ŠZŠ Polomka 29.01.2016
Faktúra 1209346029 dodávka elektrickej energie -2,03 s DPH 12.01.2016 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 29.01.2016
Faktúra 1315922024 dodávka elektrickej energie 21,86 s DPH 12.01.2016 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 1650000461 stravné lístky 1 256,97 s DPH 11.01.2016 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.01.2016
Faktúra 4780997752 služby pevnej siete 16,49 s DPH 07.01.2016 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 29.01.2016
Faktúra 122/15 čistiace a hygienické potreby 167,16 s DPH 28.12.2015 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 251296747 vodné 63,18 s DPH 28.12.2015 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 21610498 učebné pomôcky 207,40 s DPH 28.12.2015 Nomiland, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 2015014 PC, usb hub 396,00 s DPH 23.12.2015 Ing. Igor Kupčok-JAMIG ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 21/15 stravné - žiaci 500,10 s DPH 22.12.2015 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 2015080 stravné žiaci-Vaľkovňa 28,65 s DPH 22.12.2015 Pavel Zibrík -Zikorn ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 201522061 všobecný materiál 56,90 s DPH 22.12.2015 obec Polomka ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 2015067 podlaha 270,73 s DPH 22.12.2015 Jaroslav Jagerčík ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 247 platba-stočné 127,92 s DPH 22.12.2015 obec Polomka ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 21526873 administratíva a hospodárenie školy (aktualizácia 5) 41,35 s DPH 21.12.2015 Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 2015/21 vstavaná kancelárska skriňa 1 219,00 s DPH 18.12.2015 Dušan Lihan WAPE ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 2015013 IKT 2 915,00 s DPH 18.12.2015 Ing. Igor Kupčok-JAMIG ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 201522874 multilicencia-geometria, vybrané slová 199,90 s DPH 18.12.2015 Silcom Multimedia SK, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 7510937949 služby mobilnej siete 29,99 s DPH 17.12.2015 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 2015672 OOPP 372,48 s DPH 14.12.2015 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 200021/15 počítačové služby 210,00 s DPH 11.12.2015 ET service, Michaela Heretová ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 2015308/12 kontajner 46,97 s DPH 10.12.2015 obec Polomka, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 0706/15 odborný seminár-finančná kontrola 32,00 s DPH 09.12.2015 VOSKO, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 9780083616 služby pevnej siete 15,88 s DPH 08.12.2015 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 2015012 kuchynské potreby 253,20 s DPH 08.12.2015 Vanda Juršová ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 2015075 stravné žiaci-Vaľkovňa 36,50 s DPH 04.12.2015 Pavel Zibrík -Zikorn ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 1550012408 darčekové poukážky 769,52 s DPH 03.12.2015 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 20151680 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 03.12.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 20151612 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 03.12.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 1550012399 darčekové poukážky 1 029,74 s DPH 03.12.2015 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 7298390620 dodávka plynu 924,00 s DPH 03.12.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 7298390641 dodávka plynu 989,00 s DPH 03.12.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 26,00 s DPH 02.12.2015 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 112,00 s DPH 02.12.2015 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 29.12.2015
Faktúra 21608125 učebné pomôcky 316,80 s DPH 30.11.2015 Nomiland, s.r.o. ŠZŠ Polomka 01.12.2015
Faktúra 18/15 stravné - žiaci 668,50 s DPH 30.11.2015 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 01.12.2015
Faktúra 5150793937 notebook, fotoaparát 372,85 s DPH 30.11.2015 Alza.cz ŠZŠ Polomka 30.11.2015
Faktúra 5150787542 učebné pomôcky 396,34 s DPH 30.11.2015 Alza.cz ŠZŠ Polomka 30.11.2015
Faktúra 4152998 batéria do fotoaparátu 26,60 s DPH 26.11.2015 Reima Laaksonen ŠZŠ Polomka 30.11.2015
Faktúra 0639/15 odborný seminár-verejné obstarávanie 32,00 s DPH 26.11.2015 VOSKO, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.11.2015
Faktúra 68/2015 výmena regulátora tlaku plynu+ náhrad. diel 230,00 s DPH 26.11.2015 Ing. Ivan Slivka ŠZŠ Polomka 01.12.2015
Faktúra 502124690 predplatné časopisu Vrabček 4,80 s DPH 26.11.2015 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka 01.12.2015
Faktúra 2015059 zásobník na mydlo, vodovodná batéria 58,50 s DPH 24.11.2015 Jaroslav Jagerčík ŠZŠ Polomka 30.11.2015
Faktúra 70957343 virtuálna knižnica 79,63 s DPH 24.11.2015 Komenský s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.11.2015
Faktúra 2117006664 poistenie majetku 199,80 s DPH 18.11.2015 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 30.11.2015
Faktúra 65/2015 odborná prehliadka a skúška plynových a tlak. zar. 347,00 s DPH 16.11.2015 Ing. Ivan Slivka ŠZŠ Polomka 30.11.2015
Faktúra 7509973406 služby mobilnej siete 30,09 s DPH 12.11.2015 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.11.2015
Faktúra 0586/15 odborný seminár-hospodárenie s majetkom... 32,00 s DPH 12.11.2015 VOSKO, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.11.2015
Faktúra 5515010100 kancelárske potreby 336,27 s DPH 09.11.2015 OFFICE DEPOT s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.11.2015
Faktúra 2015065 stravné žiaci-Vaľkovňa 29,65 s DPH 06.11.2015 Pavel Zibrík -Zikorn ŠZŠ Polomka 30.11.2015
Faktúra 7779175647 služby pevnej siete 15,12 s DPH 06.11.2015 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 30.11.2015
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 26,00 s DPH 02.11.2015 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.11.2015
Faktúra 17/15 stravné - žiaci 780,70 s DPH 02.11.2015 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 30.11.2015
Faktúra 7318286952 dodávka plynu 785,00 s DPH 02.11.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.11.2015
Faktúra 7318286973 dodávka plynu 840,00 s DPH 02.11.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.11.2015
Faktúra 2015057 ventil na studenú vodu 19,90 s DPH 02.11.2015 Jaroslav Jagerčík ŠZŠ Polomka 30.11.2015
Faktúra 1550011175 stravné-zamestnanci 1 104,41 s DPH 02.11.2015 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.11.2015
Faktúra 20151475 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 02.11.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 30.11.2015
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 112,00 s DPH 02.11.2015 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.11.2015
Faktúra 117/15 čistiace a hygienické potreby 104,93 s DPH 28.10.2015 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka 28.10.2015
Faktúra 21520167 administratíva a hospodárenie školy (aktualizácia 4) 41,35 s DPH 26.10.2015 Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.10.2015
Faktúra 15009125 Online knižnica Škola efektívne 187,20 s DPH 23.10.2015 Verlag Dashofer ŠZŠ Polomka 23.10.2015
Faktúra 201500959 školské pomôcky 1 245,00 s DPH 20.10.2015 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 23.10.2015
Faktúra 14/2015 náradie do školskej dielne 97,30 s DPH 15.10.2015 Iveta Kúkolová - FACH CENTRUM ŠZŠ Polomka 23.10.2015
Faktúra 89943820 balíček školský zákon 13,00 s DPH 15.10.2015 Poradca s.r.o. ŠZŠ Polomka 23.10.2015
Faktúra 7509011431 služby mobilnej siete 29,99 s DPH 15.10.2015 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 23.10.2015
Faktúra 39/2015 preprava žiakov-školský výlet 165,60 s DPH 12.10.2015 Euro-projektservis,spol. s r.o. ŠZŠ Polomka 23.10.2015
Faktúra 201514383 tonery 187,69 s DPH 12.10.2015 Soft-Tech,s.r.o.Stropkov ŠZŠ Polomka 23.10.2015
Faktúra 11/2015 oprava čerpadla na ústrednom vykurovaní 20,00 s DPH 09.10.2015 Duče, s.r.o. ŠZŠ Polomka 23.10.2015
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 26,00 s DPH 09.10.2015 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 23.10.2015
Faktúra 2778193175 služby pevnej siete 15,00 s DPH 09.10.2015 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 23.10.2015
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 112,00 s DPH 09.10.2015 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 23.10.2015
Faktúra 2015059 stravné žiaci-Vaľkovňa 33,70 s DPH 09.10.2015 Pavel Zibrík -Zikorn ŠZŠ Polomka 23.10.2015
Faktúra 20151331 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 07.10.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 23.10.2015
Faktúra 7328124245 dodávka plynu 474,00 s DPH 02.10.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 23.10.2015
Faktúra 71500104 závesné PVC tabule a mapy 129,80 s DPH 02.10.2015 Publicom s.r.o. ŠZŠ Polomka 23.10.2015
Faktúra 1550010071 stravné-zamestnanci 1 542,62 s DPH 02.10.2015 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 23.10.2015
Faktúra 15/15 stravné - žiaci 850,75 s DPH 02.10.2015 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 23.10.2015
Faktúra 7328124266 dodávka plynu 508,00 s DPH 02.10.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 23.10.2015
Faktúra 251227570 vodné 28,08 s DPH 01.10.2015 StVPS,a.s. - Veolia ŠZŠ Polomka 23.10.2015
Faktúra 2015/06 kancelárska srinka 195,00 s DPH 22.09.2015 Peter Obrtanec ŠZŠ Polomka 29.09.2015
Faktúra 7508047539 služby mobilnej siete 29,99 s DPH 21.09.2015 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 29.09.2015
Faktúra 2117006394 poistenie majetku 83,00 s DPH 21.09.2015 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 29.09.2015
Faktúra 9777250366 služby pevnej siete 15,00 s DPH 10.09.2015 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 29.09.2015
Faktúra 2015046 podlahovina 78,47 s DPH 04.09.2015 Jaroslav Jagerčík ŠZŠ Polomka 29.09.2015
Faktúra 7228452390 dodávka plynu 153,00 s DPH 03.09.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.09.2015
Faktúra 7228452411 dodávka plynu 163,00 s DPH 03.09.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 29.09.2015
Faktúra 21515551 administratíva a hospodárenie školy (aktualizácia 3) 41,35 s DPH 03.09.2015 Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Polomka 29.09.2015
Faktúra 1209316600 dodávka elektrickej energie 26,00 s DPH 01.09.2015 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 29.09.2015
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 112,00 s DPH 01.09.2015 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 29.09.2015
Faktúra 2117007105 poistenie majetku 46,68 s DPH 31.08.2015 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 28.04.2015
Faktúra 1550008755 stravné-zamestnanci 1 519,90 s DPH 28.08.2015 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 02.09.2015
Faktúra 20151104 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 25.08.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 31.08.2015
Faktúra 20151048 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 24.08.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 31.08.2015
Faktúra 2152205610 pedagogická dokumentácia 0,00 s DPH 21.08.2015 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka 31.08.2015
Faktúra 7507072622 služby mobilnej siete 29,99 s DPH 14.08.2015 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 31.08.2015
Faktúra 3776299087 služby pevnej siete 15,00 s DPH 10.08.2015 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 31.08.2015
Faktúra 7218443116 dodávka plynu 74,00 s DPH 03.08.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 31.08.2015
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 26,00 s DPH 03.08.2015 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 31.08.2015
Faktúra 7218443137 dodávka plynu 79,00 s DPH 03.08.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 31.08.2015
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 112,00 s DPH 03.08.2015 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 31.08.2015
Faktúra 7506105416 služby mobilnej siete 31,49 s DPH 20.07.2015 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.07.2015
Faktúra 1152205767 pedagogická dokumentácia 182,74 s DPH 20.07.2015 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka 30.07.2015
Faktúra 5775346238 služby pevnej siete 15,59 s DPH 13.07.2015 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 30.07.2015
Faktúra 20150898 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 07.07.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 30.07.2015
Faktúra 251142772 vodné 73,01 s DPH 06.07.2015 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť ŠZŠ Polomka 30.07.2015
Faktúra 201522027 všobecný materiál 60,54 s DPH 03.07.2015 obec Polomka ŠZŠ Polomka 30.07.2015
Faktúra 2015037 stravné žiaci-Vaľkovňa 40,00 s DPH 03.07.2015 Pavel Zibrík -Zikorn ŠZŠ Polomka 30.07.2015
Faktúra 7228408735 dodávka plynu 79,00 s DPH 02.07.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.07.2015
Faktúra 7228408714 dodávka plynu 67,00 s DPH 02.07.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.07.2015
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 112,00 s DPH 01.07.2015 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.07.2015
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 26,00 s DPH 01.07.2015 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.07.2015
Faktúra 20/2015 preprava žiakov-školský výlet 144,00 s DPH 01.07.2015 Euro-projektservis,spol. s r.o. ŠZŠ Polomka 30.07.2015
Faktúra 11/15 stravné - žiaci 486,30 s DPH 29.06.2015 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 23.07.2015
Faktúra 91-5-0001129 ASC agenda ZŠ 2016 199,00 s DPH 24.06.2015 ASC,s.r.o. ŠZŠ Polomka 26.06.2015
Faktúra 108/15 náterové farby 208,73 s DPH 23.06.2015 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka 26.06.2015
Faktúra 20150759 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 15.06.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 26.06.2015
Faktúra 7505130191 služby mobilnej siete 29,99 s DPH 15.06.2015 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 26.06.2015
Faktúra 20150608 oprava kopírovacieho stroja 47,08 s DPH 10.06.2015 Prima COp Oravec Marcel ŠZŠ Polomka 26.06.2015
Faktúra 1503172989 predplatné časopisu Vrabček a Komenský 7,70 s DPH 08.06.2015 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka 26.06.2015
Faktúra 2774397360 služby pevnej siete 16,18 s DPH 08.06.2015 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 26.06.2015
Faktúra 2015026 stravné žiaci-Vaľkovňa 30,25 s DPH 05.06.2015 Pavel Zibrík -Zikorn ŠZŠ Polomka 26.06.2015
Faktúra 1550005766 stravné-zamestnanci 1 221,26 s DPH 04.06.2015 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 26.06.2015
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 26,00 s DPH 02.06.2015 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 26.06.2015
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 112,00 s DPH 02.06.2015 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 26.06.2015
Faktúra 56/2015 pletivo,stavebný materiál 57,36 s DPH 01.06.2015 Euro-in, spol s r.o. ŠZŠ Polomka 26.06.2015
Faktúra 7228385459 dodávka plynu 67,00 s DPH 01.06.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 26.06.2015
Faktúra 7228385480 dodávka plynu 85,00 s DPH 01.06.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 26.06.2015
Faktúra 09/15 stravné - žiaci 585,50 s DPH 29.05.2015 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 26.06.2015
Faktúra 15006 tréning zameraný na predch a zvlád. agres. 70,00 s DPH 27.05.2015 L.e.a.consulting ŠZŠ Polomka 26.06.2015
Faktúra 21509372 administratíva a hospodárenie školy (aktualizácia 2) 41,35 s DPH 27.05.2015 Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Polomka 31.03.2015
Faktúra 7504162391 služby mobilnej siete 30,09 s DPH 15.05.2015 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 26.05.2015
Faktúra 20150628 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 15.05.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 26.05.2015
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 112,00 s DPH 11.05.2015 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 26.05.2015
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 26,00 s DPH 11.05.2015 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 26.05.2015
Faktúra 162/2015 servis hasiacich zariadení 91,20 s DPH 07.05.2015 Servis hasiacich zariadení, Mikuláš Feješ ŠZŠ Polomka 26.05.2015
Faktúra 1773444071 služby pevnej siete 15,00 s DPH 07.05.2015 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 26.05.2015
Faktúra 7145053639 dodávka plynu 160,00 s DPH 06.05.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 26.05.2015
Faktúra 2015013 stravné žiaci-Vaľkovňa 25,30 s DPH 06.05.2015 Pavel Zibrík -Zikorn ŠZŠ Polomka 26.05.2015
Faktúra 7145053660 dodávka plynu 202,00 s DPH 06.05.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 26.05.2015
Faktúra 1550004561 stravné-zamestnanci 877,18 s DPH 30.04.2015 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 26.05.2015
Faktúra 71500050 Publicom s.r.o. 69,90 s DPH 30.04.2015 Publicom s.r.o. ŠZŠ Polomka 26.05.2015
Faktúra 08/15 stravné - žiaci 567,10 s DPH 30.04.2015 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 26.05.2015
Faktúra 2015021 vodovodná batéria 19,75 s DPH 27.04.2015 Jaroslav Jagerčík ŠZŠ Polomka 27.04.2015
Faktúra 20150480 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 20.04.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 27.04.2015
Faktúra 2107000063 poistenie majetku 73,56 s DPH 20.04.2015 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 27.04.2015
Objednávka 7100057 69,90 s DPH 20.04.2015 Publicom s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.04.2015
Faktúra 5/2015 oprava elektroniky plynového kotla 20,00 s DPH 15.04.2015 Duče, s.r.o. ŠZŠ Polomka 27.04.2015
Faktúra 7503194094 služby mobilnej siete 29,39 s DPH 15.04.2015 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 27.04.2015
Faktúra 05/2015 služby v oblasti účtovníctva-október-december 2014 737,71 s DPH 15.04.2015 ŠZŠ Brezno ŠZŠ Polomka 27.04.2015
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 26,00 s DPH 10.04.2015 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 27.04.2015
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 112,00 s DPH 10.04.2015 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 27.04.2015
Faktúra 2015011 stravné žiaci-Vaľkovňa 37,15 s DPH 09.04.2015 Pavel Zibrík -Zikorn ŠZŠ Polomka 27.04.2015
Faktúra 5772502051 služby pevnej siete 15,00 s DPH 09.04.2015 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 27.04.2015
Faktúra 7165004662 dodávka plynu 416,00 s DPH 08.04.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 27.04.2015
Faktúra 06/15 stravné - žiaci 609,10 s DPH 08.04.2015 Školská jedáleň pri ZŠ ŠZŠ Polomka 27.04.2015
Faktúra 7165004683 dodávka plynu 527,00 s DPH 08.04.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 27.04.2015
Faktúra vrátenie dotácie na stravu žiakov za rok 2012 745,45 s DPH 01.04.2015 ÚPSVaR Brezno ŠZŠ Polomka 27.04.2015
Faktúra 0303/2015 občerstvenie-SF-Deň učiteľov 258,96 s DPH 31.03.2015 Daniela Ďurčenková, Strojekon-služby ŠZŠ Polomka 27.04.2015
Faktúra 201500242 školské pomôcky 1 211,80 s DPH 31.03.2015 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 27.04.2015
Faktúra 1550003382 stravné-zamestnanci 1 162,84 s DPH 31.03.2015 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 27.04.2015
Faktúra 5570018341 služby - technická podpora (k zál.FA č. 5590018155) 0,00 s DPH 27.03.2015 Ives ŠZŠ Polomka 27.03.2015
Faktúra 251065233 vodné 54,76 s DPH 26.03.2015 StVPS,a.s. - Veolia ŠZŠ Polomka 27.03.2015
Faktúra 21505105 administratíva a hospodárenie školy (aktualizácia 1) 41,35 s DPH 17.03.2015 Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Polomka 27.03.2015
Faktúra 7502221947 služby mobilnej siete 29,39 s DPH 16.03.2015 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 27.03.2015
Faktúra 201511120 internetové služby 118,80 s DPH 16.03.2015 WifiTek, s.r.o. ŠZŠ Polomka 27.03.2015
Faktúra 1503037 občerstvenie -SF 113,29 s DPH 10.03.2015 Bartrans, Ing. Jozef Baran ŠZŠ Polomka 27.03.2015
Faktúra 2015005 stravné žiaci-Vaľkovňa 18,55 s DPH 09.03.2015 Pavel Zibrík -Zikorn ŠZŠ Polomka 27.03.2015
Faktúra 5590018155 služby - technická podpora (zálohová FA) 83,65 s DPH 09.03.2015 Ives ŠZŠ Polomka 27.03.2015
Faktúra 20150355 PZS-vypracovanie dokumentov 24,00 s DPH 09.03.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 27.03.2015
Faktúra 20150313 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 09.03.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 27.03.2015
Faktúra 1771479574 služby pevnej siete 15,61 s DPH 09.03.2015 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 27.03.2015
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 112,00 s DPH 09.03.2015 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 27.03.2015
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 26,00 s DPH 09.03.2015 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 27.03.2015
Faktúra 1550002466 stravné-zamestnanci 938,86 s DPH 04.03.2015 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 27.03.2015
Faktúra 7308190449 dodávka plynu 963,00 s DPH 04.03.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 27.03.2015
Faktúra 7308190428 dodávka plynu 759,00 s DPH 04.03.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 27.03.2015
Faktúra 03/15 stravné - žiaci 358,35 s DPH 03.03.2015 Školská jedáleň pri ZŠ ŠZŠ Polomka 27.03.2015
Faktúra 1500069 DATAKABINET 399,00 s DPH 23.02.2015 Datakabinet, s.r.o. ŠZŠ Polomka 26.03.2015
Faktúra 7501250420 služby mobilnej siete 37,90 s DPH 16.02.2015 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 26.02.2015
Faktúra 0202/2015 občerstvenie-SF 238,77 s DPH 16.02.2015 Daniela Ďurčenková, Strojekon-služby ŠZŠ Polomka 26.02.2015
Faktúra 20150177 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, zdrav.služba 72,00 s DPH 10.02.2015 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 26.02.2015
Faktúra 4770505477 služby pevnej siete 15,89 s DPH 09.02.2015 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 26.02.2015
Faktúra 2015003 stravné žiaci-Vaľkovňa 38,05 s DPH 06.02.2015 Pavel Zibrík -Zikorn ŠZŠ Polomka 26.02.2015
Faktúra 1209346600 dodávka elektrickej energie 26,00 s DPH 05.02.2015 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 26.02.2015
Faktúra 7223300348 dodávka plynu 1 021,00 s DPH 05.02.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 26.02.2015
Faktúra 7223300327 dodávka plynu 1 347,00 s DPH 05.02.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 26.02.2015
Faktúra 1315922500 dodávka elektrickej energie 112,00 s DPH 05.02.2015 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 26.02.2015
Faktúra 7418764142, 7414949718 dodávka plynu 37,78 s DPH 04.02.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 26.02.2015
Faktúra 01/15 stravné - žiaci 543,15 s DPH 04.02.2015 Školská jedáleň pri ZŠ ŠZŠ Polomka 26.02.2015
Faktúra 1550001449 stravné-zamestnanci 1 104,41 s DPH 03.02.2015 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 26.02.2015
Faktúra 51500041 administratíva a hospodárenie školy 69,75 s DPH 26.01.2015 Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ŠZŠ Polomka 26.02.2015
Faktúra 201501702 tonery 84,08 s DPH 26.01.2015 Soft-Tech,s.r.o.Stropkov ŠZŠ Polomka 30.01.2015
Faktúra 7213309190 dodávka plynu 1 054,00 s DPH 22.01.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.01.2015
Faktúra 7213309169 dodávka plynu 1 390,00 s DPH 22.01.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.01.2015
Faktúra 20150046 CD na hudobnú výchovu 28,30 s DPH 21.01.2015 Pavelčákovci s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.01.2015
Faktúra 1209346028 dodávka elektrickej energie 11,24 s DPH 20.01.2015 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.01.2015
Faktúra 7420193055 dodávka plynu -499,35 s DPH 20.01.2015 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.01.2015
Faktúra 1315922023 dodávka elektrickej energie 189,96 s DPH 20.01.2015 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.01.2015
Faktúra 7500279500 služby mobilnej siete 29,39 s DPH 16.01.2015 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.01.2015
Faktúra 1550000237 stravné-zamestnanci 912,88 s DPH 08.01.2015 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.12.2014
Faktúra 2769551290 služby pevnej siete 16,08 s DPH 07.01.2015 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 30.01.2015
Faktúra 2014071 stravné žiaci-Vaľkovňa 32,25 s DPH 29.12.2014 Pavel Zibrík -Zikorn ŠZŠ Polomka 30.12.2014
Faktúra 241226431 vodné 60,37 s DPH 29.12.2014 StVPS,a.s. - Veolia ŠZŠ Polomka 30.12.2014
Faktúra 6900720532-1 služby pevnej siete 9,90 s DPH 29.12.2014 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 30.12.2014
Faktúra 5114822599 elektronika 439,57 s DPH 29.12.2014 Alza.cz ŠZŠ Polomka 30.12.2014
Faktúra 20140018 kuchynské potreby 133,62 s DPH 29.12.2014 Vanda Juršová ŠZŠ Polomka 30.12.2014
Objednávka 151359087 kancelárske potreby 286,75 s DPH 22.12.2014 Alza.cz ŠZŠ Polomka 30.12.2014
Faktúra proforma faktúra č. ZF400606 plechové skrine 439,20 s DPH 19.12.2014 AJ produkty a.s. ŠZŠ Polomka 22.12.2014
Faktúra 20/14 stravné - žiaci 508,60 s DPH 18.12.2014 Školská jedáleň pri ZŠ ŠZŠ Polomka 22.12.2014
Faktúra 20141204 rozhlasová ústredňa 500,00 s DPH 18.12.2014 Ľudovít Gerhát, Excellent ŠZŠ Polomka 22.12.2014
Faktúra 1/2014/A dopravné 45,00 s DPH 18.12.2014 Vladimíra Murínová, Bacúch 153 ŠZŠ Polomka 22.12.2014
Faktúra 5/2014 stavebné práce 797,00 s DPH 18.12.2014 Slavomír Šťavina ŠZŠ Polomka 22.12.2014
Faktúra 222014 plastové okná 997,36 s DPH 18.12.2014 Bošeľa Dušan, Komenského 509, Polomka ŠZŠ Polomka 22.12.2014
Objednávka 151157026 elektronika 439,57 s DPH 18.12.2014 Alza.cz ŠZŠ Polomka 22.12.2014
Faktúra 21508028 učebné pomôcky 211,80 s DPH 17.12.2014 Nomiland, s.r.o. ŠZŠ Polomka 22.12.2014
Faktúra 201422045 kancelársky materiál 96,00 s DPH 17.12.2014 obec Polomka ŠZŠ Polomka 22.12.2014
Faktúra 1400040 Elektronické zvonenie 860,00 s DPH 17.12.2014 Alena Sedláková - SEAK ŠZŠ Polomka 22.12.2014
Faktúra 74/2014 revízia plynnových kotlov 145,00 s DPH 15.12.2014 Ing. Ivan Slivka ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra 7001639046 rádiomagnetofóny 436,00 s DPH 15.12.2014 Internet Mall Slovakia s.r.o. ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra 7411426014 služby mobilnej siete 29,39 s DPH 15.12.2014 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra 31/2014 elektromontážne práce, kabeláž, reproskrinky 840,00 s DPH 15.12.2014 Lukáš Loš ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra 100016/14 čistiace a hygienické potreby 128,37 s DPH 15.12.2014 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra 201400603 výukové CD 414,77 s DPH 15.12.2014 Silcom Multimedia SK, s.r.o. ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra 201400049 invalidný vozík polohovateľný 299,00 s DPH 12.12.2014 Zdravmat s.r.o. ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra 24 služby v oblasti účtovníctva-október-december 2014 842,77 s DPH 11.12.2014 ŠZŠ Brezno ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra 14/001 výroba a montáž mreží 336,00 s DPH 11.12.2014 METALIK ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra 403378401 predplatné časopisu Vrabček 4,20 s DPH 10.12.2014 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra 201401230 školské pomôcky 190,47 s DPH 10.12.2014 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra 207 platba-stočné 136,94 s DPH 10.12.2014 Obec Polomka ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra 1450011399 stravné lístky 733,90 s DPH 09.12.2014 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra 1450011399 darčekové poukážky- SF 733,90 s DPH 09.12.2014 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 98,00 s DPH 08.12.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 08.12.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra 401124690 predplatné časopisu Komenský 4,50 s DPH 08.12.2014 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra 3768603014 služby pevnej siete 17,88 s DPH 08.12.2014 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra 20141206 oprava kopírovacieho stroja 41,62 s DPH 08.12.2014 Prima COp Oravec Marcel ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra 7213280834 dodávka plynu 923,00 s DPH 04.12.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra 7213280851 dodávka plynu 1 184,00 s DPH 04.12.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra 1450011133 stravné lístky 1 172,57 s DPH 02.12.2014 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra 2014067 stravné žiaci-Vaľkovňa 31,20 s DPH 02.12.2014 Pavel Zibrík -Zikorn ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra 18/14 stravné - žiaci 706,35 s DPH 01.12.2014 Školská jedáleň pri ZŠ ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra 70957343 virtuálna knižnica 79,63 s DPH 01.12.2014 Komenský s.r.o. ŠZŠ Polomka 19.12.2014
Faktúra 52a/2014 preprava žiakov-školský výlet 221,71 s DPH 27.11.2014 Euro-projektservis,spol. s r.o. ŠZŠ Polomka 02.12.2014
Faktúra 14953009 Online knižnica Škola efektívne 128,51 s DPH 27.11.2014 Verlag Dashofer ŠZŠ Polomka 28.11.2014
Faktúra 20141208 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 60,00 s DPH 27.11.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 02.12.2014
Faktúra poistenie majetku-MRK 199,80 s DPH 20.11.2014 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 28.11.2014
Faktúra 7410463132 služby mobilnej siete 29,39 s DPH 14.11.2014 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 28.11.2014
Faktúra 7767653748 služby pevnej siete 19,24 s DPH 11.11.2014 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 28.11.2014
Faktúra 2014060 stravné žiaci-Vaľkovňa 32,20 s DPH 10.11.2014 Pavel Zibrík -Zikorn ŠZŠ Polomka 28.11.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 06.11.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 28.11.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 98,00 s DPH 06.11.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 28.11.2014
Faktúra 7243196260 dodávka plynu 784,00 s DPH 04.11.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 28.11.2014
Faktúra 7243196280 dodávka plynu 1 005,00 s DPH 04.11.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 28.11.2014
Faktúra 20141123 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 60,00 s DPH 04.11.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 28.11.2014
Faktúra 1450009980 stravné lístky 997,28 s DPH 04.11.2014 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.11.2014
Faktúra 201401002 školské pomôcky 1 195,20 s DPH 03.11.2014 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.11.2014
Faktúra 16/14 stravné - žiaci 836,45 s DPH 29.10.2014 Školská jedáleň pri ZŠ ŠZŠ Polomka 28.11.2014
Faktúra 14/2014 oprava plynového kotla,náhradný diel 146,00 s DPH 28.10.2014 Duče, s.r.o. ŠZŠ Polomka 28.10.2014
Faktúra 7409497440 služby mobilnej siete 34,15 s DPH 16.10.2014 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 27.10.2014
Faktúra 201400981 školské pomôcky ŠKD 58,15 s DPH 15.10.2014 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 27.10.2014
Faktúra 1400417 Príslušenstvo k PC 59,00 s DPH 15.10.2014 Akton ŠZŠ Polomka 27.10.2014
Faktúra 120483 čistiace prostriedky 25,00 s DPH 13.10.2014 Briston, s.r.o. ŠZŠ Polomka 27.10.2014
Faktúra 19 služby v oblasti účtovníctva-apríl-jún 745,43 s DPH 10.10.2014 ŠZŠ Brezno ŠZŠ Polomka 27.10.2014
Faktúra 07667130331894 služby pevnej siete 18,94 s DPH 08.10.2014 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 27.10.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 98,00 s DPH 07.10.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 27.10.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 07.10.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 27.10.2014
Faktúra 2014051 stravné žiaci-Vaľkovňa 39,10 s DPH 06.10.2014 Pavel Zibrík -Zikorn ŠZŠ Polomka 27.10.2014
Faktúra 7288128459 dodávka plynu 474,00 s DPH 06.10.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 27.10.2014
Faktúra 7288128479 dodávka plynu 608,00 s DPH 06.10.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 27.10.2014
Faktúra 241159970 vodné, stočné 23,82 s DPH 06.10.2014 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 27.10.2014
Faktúra 20141010 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 60,00 s DPH 06.10.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 27.10.2014
Faktúra 1450008742 stravné lístky 1 336,91 s DPH 01.10.2014 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 27.10.2014
Faktúra 14/14 stravné - žiaci 823,50 s DPH 01.10.2014 Školská jedáleň pri ZŠ ŠZŠ Polomka 27.10.2014
Faktúra 7408531106 služby mobilnej siete 29,39 s DPH 18.09.2014 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 24.09.2014
Faktúra 22180601 internetové služby 29,70 s DPH 10.09.2014 WifiTek, s.r.o. ŠZŠ Polomka 24.09.2014
Faktúra 20140914 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 60,00 s DPH 08.09.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 24.09.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 98,00 s DPH 08.09.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 24.09.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 08.09.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 24.09.2014
Faktúra 5765769746 služby pevnej siete 21,72 s DPH 08.09.2014 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 24.09.2014
Faktúra 7174852230 dodávka plynu 195,00 s DPH 05.09.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 24.09.2014
Faktúra 7174852209 dodávka plynu 152,00 s DPH 05.09.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 24.09.2014
Faktúra 1450007741 stravné lístky 1 586.45 s DPH 03.09.2014 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 24.09.2014
Faktúra 20140807 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 60,00 s DPH 25.08.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 28.08.2014
Faktúra 2142205328 pedagogická dokumentácia 85,19 s DPH 15.08.2014 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka 28.08.2014
Faktúra 7407557723 služby mobilnej siete 22,28 s DPH 14.08.2014 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 28.08.2014
Faktúra 6764793451 služby pevnej siete 17,88 s DPH 12.08.2014 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 28.08.2014
Faktúra 7164789113 dodávka plynu 73,00 s DPH 07.08.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 28.08.2014
Faktúra 7164789134 dodávka plynu 94,00 s DPH 07.08.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 28.08.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 98,00 s DPH 06.08.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 28.08.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 06.08.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 28.08.2014
Faktúra 201410068 tonery 52,30 s DPH 28.07.2014 Soft-Tech,s.r.o.Stropkov ŠZŠ Polomka 31.07.2014
Faktúra 7427175954 dodávka plynu-nedoplatok 42,70 s DPH 28.07.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 31.07.2014
Faktúra 7427175953 dodávka plynu-nedoplatok 44,02 s DPH 28.07.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 31.07.2014
Faktúra 100009/14 čistiace a hygienické potreby 103,72 s DPH 24.07.2014 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka 31.07.2014
Faktúra 7406584839 služby mobilnej siete 0,00 s DPH 21.07.2014 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 31.07.2014
Faktúra 201422021 kancelársky materiál 40,85 s DPH 11.07.2014 obec Polomka ŠZŠ Polomka 31.07.2014
Faktúra 4763650140 služby pevnej siete 19,31 s DPH 09.07.2014 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 31.07.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 98,00 s DPH 09.07.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 31.07.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 09.07.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 31.07.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 106,00 s DPH 08.07.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 31.07.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 29,00 s DPH 08.07.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 31.07.2014
Faktúra 241087377 vodné, stočné 59,36 s DPH 07.07.2014 StVPS,a.s. ŠZŠ Polomka 31.07.2014
Faktúra 12 služby v oblasti účtovníctva-apríl-jún 698,46 s DPH 07.07.2014 ŠZŠ Brezno ŠZŠ Polomka 31.07.2014
Faktúra 91-4-0001382 ASC agenda ZŠ 2015 199,00 s DPH 03.07.2014 ASC,s.r.o. ŠZŠ Polomka 31.07.2014
Faktúra vrátenie dotácie na stravu žiakov za jún 2012 134,40 s DPH 03.07.2014 ÚPSVaR Brezno ŠZŠ Polomka 30.07.2014
Faktúra 1450005809 stravné lístky 1 147,73 s DPH 01.07.2014 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 31.07.2014
Faktúra 2014/007 demontáž a montáž svietidla, dodanie svietidla 37,74 s DPH 01.07.2014 ERAMONT s.r.o. ŠZŠ Polomka 31.07.2014
Faktúra 12/14 stravné - žiaci 501,85 s DPH 26.06.2014 Školská jedáleň pri ZŠ ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 102014 režijný materiál 15,46 s DPH 25.06.2014 Poltex ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 20140576 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 60,00 s DPH 19.06.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 7405602014 služby mobilnej siete 0,00 s DPH 16.06.2014 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 7417772878 dodávka plynu-nedoplatok 45,28 s DPH 13.06.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 7417772877 dodávka plynu-nedoplatok 93,43 s DPH 13.06.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 98,00 s DPH 11.06.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 22180601 internetové služby 29,70 s DPH 11.06.2014 WifiTek, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 11.06.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 400124690 predplatné časopisu Komenský 4,50 s DPH 10.06.2014 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 401378401 predplatné časopisu Vrabček 1,40 s DPH 10.06.2014 Slovenská pošta, a.s. ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 2762639810 služby pevnej siete 17,88 s DPH 10.06.2014 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 7124856062 dodávka plynu 67,00 s DPH 06.06.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 7124856081 dodávka plynu 87,00 s DPH 06.06.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 1450004785 stravné lístky 1 094.89 s DPH 30.05.2014 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 10/14 stravné - žiaci 592,90 s DPH 30.05.2014 Školská jedáleň pri ZŠ ŠZŠ Polomka 30.06.2014
Faktúra 2142202032 tlačivá 24,34 s DPH 23.05.2014 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka 27.05.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 98,00 s DPH 15.05.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 27.05.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 15.05.2014 SSE,a.s. ŠZŠ Polomka 27.05.2014
Faktúra 162/2014 servis hasiacich zariadení 154,80 s DPH 15.05.2014 Servis hasiacich zariadení, Mikuláš Feješ ŠZŠ Polomka 27.05.2014
Faktúra 7404626687 služby mobilnej siete 43,39 s DPH 15.05.2014 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 27.05.2014
Faktúra 20140479 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 60,00 s DPH 07.05.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 27.05.2014
Faktúra 0761632906 služby pevnej siete 46,62 s DPH 07.05.2014 Slovak Telekom,a.s. ŠZŠ Polomka 27.05.2014
Faktúra 7238077883 dodávka plynu 207,00 s DPH 06.05.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 27.05.2014
Faktúra 7238077868 dodávka plynu 160,00 s DPH 06.05.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 27.05.2014
Faktúra 08/14 stravné - žiaci 554,35 s DPH 06.05.2014 Školská jedáleň pri ZŠ ŠZŠ Polomka 27.05.2014
Faktúra 201400398 školské pomôcky 1 012,80 s DPH 06.05.2014 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 27.05.2014
Faktúra poistenie majetku 73,56 s DPH 06.05.2014 UNIQA poisťovňa,a.s. ŠZŠ Polomka 27.05.2014
Faktúra 1450004084 stravné lístky 1 001,65 s DPH 06.05.2014 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 27.05.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 98,00 s DPH 29.04.2014 SSE ŠZŠ Polomka 08.05.2014
Faktúra dodávka elektrickej energie 25,00 s DPH 29.04.2014 SSE ŠZŠ Polomka 08.05.2014
Faktúra 214114903 vodné 88,34 s DPH 29.04.2014 StVPS,a.s. - Veolia ŠZŠ Polomka 08.05.2014
Faktúra 6760632530 služby pevnej siete 57,29 s DPH 29.04.2014 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 08.05.2014
Faktúra 6 služby v oblasti účtovníctva 661,63 s DPH 22.04.2014 ŠZŠ Brezno ŠZŠ Polomka 08.05.2014
Faktúra 7403629292 služby mobilnej siete 43,39 s DPH 22.04.2014 Slovak Telekom,a.s ŠZŠ Polomka 08.05.2014
Faktúra 6300044351 dodávka plynu 540,00 s DPH 07.04.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 08.05.2014
Faktúra 7144723541 dodávka plynu 416,00 s DPH 07.04.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 08.05.2014
Faktúra 20140398 Bezpečnostný projekt 250,00 s DPH 04.04.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 08.05.2014
Faktúra Z14605306 Online knižnica Škola efektívne 149,76 s DPH 04.04.2014 Verlag Dashofer ŠZŠ Polomka 08.05.2014
Faktúra 20140365 služby v oblastiach BOZP, CO, OOP 60,00 s DPH 04.04.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 08.05.2014
Faktúra 1450002959 stravné lístky 1 150,84 s DPH 04.04.2014 Vaša Slovensko ŠZŠ Polomka 08.05.2014
Faktúra 06/14 stravné - žiaci 736,70 s DPH 04.04.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Polomka ŠZŠ Polomka 08.05.2014
Faktúra 22180601 internetové služby 29,70 s DPH 20.03.2014 WifiTek, s.r.o. ŠZŠ Polomka 02.04.2014
Faktúra 371374931 WiniBeu-program 83,65 s DPH 20.03.2014 Ives ŠZŠ Polomka 02.04.2014
Faktúra FV1400146 DATAKABINET 200,00 s DPH 18.03.2014 Datakabinet, s.r.o. ŠZŠ Polomka 02.04.2014
Faktúra 7402633935 služby mobilnej siete 43,39 s DPH 18.03.2014 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 02.04.2014
Faktúra 30005/14 všeobecný materiál- TWD 26,44 s DPH 18.03.2014 Trendwood ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli 02.04.2014
Faktúra 1450002122 stravné lístky 877,33 s DPH 13.03.2014 Vaša Slovensko,s.r.o. ŠZŠ Polomka 02.04.2014
Faktúra 7203053123 dodávka plynu 759,00 s DPH 10.03.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 02.04.2014
Faktúra 72030553145 dodávka plynu 987,00 s DPH 10.03.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 02.04.2014
Faktúra 4759638925 služby pevnej siete 46,62 s DPH 10.03.2014 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 02.04.2014
Faktúra 20140260 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 60,00 s DPH 10.03.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 02.04.2014
Faktúra 1450001536 stravné lístky 989,22 s DPH 25.02.2014 Vaša Slovensko ŠZŠ Polomka 05.03.2014
Faktúra 14883233 časopis škola 2014 22,00 s DPH 25.02.2014 Juris Dat ŠZŠ Polomka 05.03.2014
Faktúra 7401582392 služby mobilnej siete 43,39 s DPH 24.02.2014 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 05.03.2014
Faktúra 2142002919 kancelárske potreby 134,29 s DPH 100003501 14.02.2014 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka 05.03.2014
Objednávka 100003501 kancelárske potreby 134,29 s DPH 12.02.2014 ŠEVT,a.s. ŠZŠ Polomka 05.03.2014
Faktúra 7223012046 dodávka plynu 805,00 s DPH 12.02.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 05.03.2014
Faktúra 20140161 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 90,00 s DPH 12.02.2014 NCRC, Ing. Jozef Nosáľ ŠZŠ Polomka 05.03.2014
Faktúra 8758647951 služby pevnej siete 46,62 s DPH 12.02.2014 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 05.03.2014
Faktúra 9223012063 dodávka plynu 1 047,00 s DPH 12.02.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Polomka 05.03.2014
Faktúra 1321842417 zdravotné poistenie 24,70 s DPH 12.02.2014 Všeobecná zdravotná poisťovňa ŠZŠ Polomka 05.03.2014
Faktúra 1209346027 dodávka elektrickej energie 74,68 s DPH 16.01.2014 SSE ŠZŠ Polomka 13.02.2014
Faktúra 2162013 platba-stočné 96,94 s DPH 13.01.2014 Obec Polomka ŠZŠ Polomka 13.02.2014
Faktúra 302378401 predplatné časopisu Vrabček 4,20 s DPH 10.01.2014 Slovenská pošta ŠZŠ Polomka 13.02.2014
Faktúra 7144651831 dodávka plynu 831,00 s DPH 10.01.2014 SPP ŠZŠ Polomka 13.02.2014
Faktúra 7144651853 dodávka plynu 1 080,00 s DPH 10.01.2014 SPP ŠZŠ Polomka 13.02.2014
Faktúra 301124690 predplatné časopisu Komenský 4,50 s DPH 10.01.2014 Slovenská pošta ŠZŠ Polomka 13.02.2014
Faktúra 231338809 platba-vodné 29,48 s DPH 10.01.2014 Veolia-SVPS ŠZŠ Polomka 13.02.2014
Faktúra 7400356874 služby mobilnej siete 71,75 s DPH 08.01.2014 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 13.02.2014
Faktúra 8757667169 služby pevnej siete 66,30 s DPH 03.01.2014 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 13.02.2014
Faktúra 100006/13 čistiace prostriedky 135,07 s DPH 27.12.2013 drogéria ANEL ŠZŠ Polomka 06.02.2014
Faktúra 20132224 kancelársky materiál 143,14 s DPH 20.12.2013 obec Polomka ŠZŠ Polomka 20.12.2013
Faktúra 20/13 stravné - žiaci 537,45 s DPH 20.12.2013 Školská jedáleň Polomka ŠZŠ Polomka 20.12.2013
Faktúra 006 šatníková skriňa 771,00 s DPH 20.12.2013 Stolárstvo ŠZŠ Polomka 20.12.2013
Faktúra 2013138 šatníková skriňa 771,00 s DPH 20.12.2013 Hamannax ŠZŠ Polomka 20.12.2013
Faktúra 2013 dodávka a oprava kľučky 40,00 s DPH 18.12.2013 Servis Plus Pančík ŠZŠ Polomka 20.12.2013
Faktúra 726803183 štátna pokladňa - komponenty 696,00 s DPH 18.12.2013 PosAm ŠZŠ Polomka 20.12.2013
Faktúra 22013051 kartotéková skriňa 309,60 s DPH 18.12.2013 Lamaj, s.r.o. ŠZŠ Polomka 20.12.2013
Faktúra 201301287 školské pomôcky 319,14 s DPH 17.12.2013 ADDY ŠZŠ Polomka 20.12.2013
Faktúra 2013/007 revízia elektrickej inštalácie 462,49 s DPH 17.12.2013 ERAMONT s.r.o. ŠZŠ Polomka 20.12.2013
Faktúra 2013/006 revízia bleskozvodu 156,00 s DPH 17.12.2013 ERAMONT s.r.o. ŠZŠ Polomka 20.12.2013
Faktúra 2501302367 masážne kreslá 409,80 s DPH 16.12.2013 IDEA Nábytok ŠZŠ Polomka 20.12.2013
Faktúra 79/2013 revízia plynnových kotlov 199,00 s DPH 16.12.2013 Ing. Ivan Slivka ŠZŠ Polomka 20.12.2013
Faktúra 2501302367 vytriedenie dokumentácie, zavedenie evidencie 443,34 s DPH 13.12.2013 Mgr. Jana Martančíková ŠZŠ Polomka 20.12.2013
Faktúra 5756689103 služby pevnej siete 64,72 s DPH 12.12.2013 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 13.12.2013
Faktúra 7313098382 služby mobilnej siete 20,98 s DPH 10.12.2013 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 17.12.2013
Faktúra 1350009567 stravné lístky 936,38 s DPH 10.12.2013 VAŠA SLOVENSKO ŠZŠ Polomka 13.12.2013
Faktúra 165764 skrine 471,60 s DPH 10.12.2013 A J Produkty ŠZŠ Polomka 13.12.2013
Faktúra 13001426 stoličky 462,00 s DPH 10.12.2013 interchair ŠZŠ Polomka 13.12.2013
Faktúra 2013/019 počítačová sieť 752,76 s DPH 09.12.2013 Štefan Ďurčenka - Eramont ŠZŠ Polomka 13.12.2013
Faktúra 20130752 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 60,00 s DPH 08.12.2013 NCRC, Ing. Jozef Nosaľ ŠZŠ Polomka 13.12.2013
Faktúra 20130731 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 60,00 s DPH 06.12.2013 NCRC, Ing. Jozef Nosaľ ŠZŠ Polomka 13.12.2013
Faktúra 2013/01 výroba a montáž mreží 440,00 s DPH 06.12.2013 METALIK ŠZŠ Polomka 19.12.2013
Faktúra 3419057441 didaktické pomôcky 166,33 s DPH 05.12.2013 shoppie.sk ŠZŠ Polomka 12.12.2013
Faktúra 201311062 internetové pripojenie 118,80 s DPH 05.12.2013 WifiTek s.r.o. ŠZŠ Polomka 13.12.2013
Faktúra 2013120517 školské pomôcky 200,64 s DPH 05.12.2013 legalSoft s.r.o. ŠZŠ Polomka 13.12.2013
Faktúra 130693 tonery 161,40 s DPH 04.12.2013 FAX A COPY ŠZŠ Polomka 13.12.2013
Faktúra 18/13 stravné - žiaci 756,75 s DPH 04.12.2013 Školská jedáleň Polomka ŠZŠ Polomka 13.12.2013
Faktúra 1350009442 stravné lístky 1 066.92 s DPH 03.12.2013 VAŠA SLOVENSKO ŠZŠ Polomka 13.12.2013
Faktúra 7114722019 dodávka plynu 779,00 s DPH 03.12.2013 SPP ŠZŠ Polomka 13.12.2013
Faktúra 7114722037 dodávka plynu 1 013,00 s DPH 02.12.2013 SPP ŠZŠ Polomka 13.12.2013
Objednávka 1311210001 toaletný papier 334,20 s DPH 22.11.2013 GA, spol.s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová Riaditeľka školy 22.11.2013
Objednávka 100002154 kopírovací papier 124,50 s DPH 22.11.2013 ŠEVT ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová Riaditeľka školy 22.11.2013
Faktúra 100003/13 čistiace pomôcky 56,06 s DPH 19.11.2013 Drogéria Anel ŠZŠ Polomka 22.11.2013
Faktúra 130655 údržba, toner, práca 468,72 s DPH 19.11.2013 FAX A COPY ŠZŠ Polomka 22.11.2013
Faktúra 7134655890 dodávka plynu 662,00 s DPH 18.11.2013 SPP ŠZŠ Polomka 22.11.2013
Faktúra 7134655911 dodávka plynu 860,00 s DPH 18.11.2013 SPP ŠZŠ Polomka 22.11.2013
Faktúra poistenie 1 999,00 s DPH 13.11.2013 UNIQA poisťovňa ŠZŠ Polomka 22.11.2013
Faktúra 7311885068 služby mobilnej siete 40,54 s DPH 12.11.2013 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 22.11.2013
Faktúra 8755708484 služby pevnej siete 64,57 s DPH 12.11.2013 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 22.11.2013
Faktúra 20130650 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 39,02 s DPH 05.11.2013 NCRC, ing. Jozef Nosaľ ŠZŠ Polomka 18.11.2013
Faktúra 7310684790 služby mobilnej siete 26,94 s DPH 18.10.2013 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 201311062 dodávka internetu 118,80 s DPH 18.10.2013 WifiTek s.r.o. ŠZŠ Polomka 22.11.2013
Faktúra 20 poskytnuté služby - účtovníctvo 732,01 s DPH 17.10.2013 ŠZŠ , ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 1350007983 stravné lístky 1 197.46 s DPH 17.10.2013 VAŠA SLOVENSKO ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 221351062 didaktické pomôcky 156,84 s DPH 14.10.2013 HOBLA H ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 0754730365 služby pevnej siete 75,72 s DPH 09.10.2013 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 231303884 vodné a stočné 29,48 s DPH 09.10.2013 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 6300042867 dodávka plynu 400,00 s DPH 09.10.2013 SPP ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 20130569 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 60,00 s DPH 09.10.2013 NCRC, ing. Jozef Nosaľ ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 6300044351 dodávka plynu 520,00 s DPH 09.10.2013 SPP ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 14/13 stravné -žiaci IX/13 887,30 s DPH 09.10.2013 Školská jedáleň Polomka ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra 130003 materiál k peci, ventil, oprava 515,92 s DPH 02.10.2013 Miloš Kollárik-MIKO ŠZŠ Polomka 28.10.2013
Faktúra poistenie budov 83,00 s DPH 2117006394 16.09.2013 UNIQA poisťovňa ŠZŠ Polomka 26.09.2013
Faktúra 1350007247 stravné lístky 1 355.96 s DPH 5104539 11.09.2013 VAŠA SLOVENSKO ŠZŠ Polomka 27.09.2013
Faktúra 7309492654 služby mobilnej siete 31,08 s DPH 08.09.2013 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 26.09.2013
Faktúra 8753772467 služby pevnej siete 60,05 s DPH 03.09.2013 Slovak Telekom ŠZŠ Polomka 26.09.2013
Faktúra 20130507 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 60,00 bez DPH 02.09.2013 NCRC, ing. Jozef Nosaľ ŠZŠ Polomka 26.09.2013
Faktúra 6300044351 dodávka plynu 167,00 s DPH 7227896506 01.09.2013 SPP ŠZŠ Polomka 26.09.2013
Faktúra 6300042867 dodávka plynu 128,00 s DPH 7227896484 01.09.2013 SPP ŠZŠ Polomka 26.09.2013
Faktúra 2013014 WC kombi + príslušenstvo 103,06 s DPH 27.08.2013 Jaroslav Jagerčík ŠZŠ Polomka 26.09.2013
Faktúra 20130447 služby v oblastiach BOZP, CO, OPP 60,00 bez DPH 01.08.2013 NCRC, ing. Jozef Nosaľ ŠZŠ Polomka 26.09.2013
Faktúra 20100377 Zhotovenie e-learningového portálu (projekt) 9 406,77 s DPH 160310/12 21.09.2010 OPEN DOOR INTERNATIONAL,s.r.o. Mgr. Bubelínyová 28.08.2014
Faktúra 770506261 stravné lístky - na mesiac február , marec 2023 5.100.00 bez DPH 3/2023 30.01.2003 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 08.02.2023 09.02.2023
Faktúra 9920200833 Kancelárske potreby 123,67 s DPH 54/2020 27.10.2000 ADDY SLOVAKIA, s.r.o. ŠZŠ Polomka 30.10.2020 29.10.2020
Faktúra DF-12/2025 Seminár PAM 98,40 s DPH 15.05.2025 Seyfor Slovensko, a.s. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.02.2025 03.03.2025
Faktúra 220897 Tonery,kanc.papier 405,96 s DPH 52/2022 16..12.2022 Damedis s.r.o. ŠZŠ Polomka Ing. Anna Švidraňová riaditeľka 20.12.2022 22.12.2022
Faktúra 770514609 stravné lístky - na mesiac júl 2023 714,00 bez DPH 26/2023 29,06.2023 Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o. ŠZŠ Polomka Mgr. Matúš Mikloško riaditeľ 13.07.2023 20.07.2023
<< | 1 | >> zobrazené záznamy: 1-2300/2300

Novinky

Kontakt

  • Špeciálna základná škola Polomka
    Štúrova 60, 976 66 Polomka
  • +421 486193121
    riaditeľ školy - 0911 361 202
    zástupkyňa riaditeľa školy - 0903 779 895

Fotogaléria