Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1350007247	stravné lístky	1 355.96	s DPH		5104539	11.09.2013			VAŠA SLOVENSKO	ŠZŠ Polomka				27.09.2013
	Faktúra	202030309	Vzdelávanie-mentoring v šk.prostr.-adapt.vzdel.	500,00	s DPH	68/2020		02.12.2020			ProSchool s.r.o.	ŠZŠ Polomka			10.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	2020226/13	Kukanádoby plastové	90,00	s DPH	71/2020		09.12.2020			Obec Polomka, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			16.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	20202409	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac december 2020 2020	72,00	s DPH		1/2017	07.12.2020			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka			16.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	20202262	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac november 2020 2020	72,00	s DPH		1/2017	07.12.2020			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka			16.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	8273315927	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	53,75	s DPH			11.12.2020			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			16.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	8273450163	služby mobilnej siete	28,98	s DPH			14.12.2020			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			16.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	2020439	Licencia k programových produktom /mzdy/	195,60	s DPH		2020/010/NL	17.12.2020			ProCeS s.r.o.	ŠZŠ Polomka			16.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	20202771	Dezinfekcia	94,19	s DPH	73/2020		10.12.2020			D.H. KOMPLET s.r.o.	ŠZŠ Polomka			16.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	20077	Preventívno psychologické poradenstvo	44,00	bez DPH	74/2020		11.12.2020			Doc.PhDr. Igor Špišiak, CSc.-JANIG	ŠZŠ Polomka			16.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	2004598169	predplatné časopisu Vrabček	3,40	s DPH			07.12.2020			Slovenská pošta, a.s.	ŠZŠ Polomka			15.06.2020	23.12.2020
	Faktúra	2000021	Balíkl služieb PREMIUM plus 365	399,00	bez DPH	70/2020		07.12.2020			Peter Hladký - GOODWILL SLOVAKIA	ŠZŠ Polomka			10.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	21017	Dezinfekčné prostriedky	382,06	s DPH	72/2020		04.12.2020			SEGAS LG, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			18.05.2020	23.12.2020
	Faktúra	2004713043	predplatné časopisu Vrabček	5,10	s DPH			21.12.2020			Slovenská pošta, a.s.	ŠZŠ Polomka			10.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	1315922500	dodávka elektrickej energie -december 2020	132,00	s DPH		13159221	02.12.2020			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			10.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	20201492	Šlapacie auto 2ks	269,99	s DPH	12234269		16.12.2020			APD, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			21.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	1209346600	dodávka elektrickej energie -december 2020	16,00	s DPH		12093462	02.12.2020			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			10.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	8620031865	dodávka plynu -december 2020	1 011,00	s DPH		9100098585	02.12.2020			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			10.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	8620031830	dodávka plynu -december 2020	644,00	s DPH		9100099193	02.12.2020			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			10.12.2020	23.12.2020
	Faktúra	2020524	OOPP	541,80	s DPH	69/2020		03.12.2020			HSQ SLOVAKIA, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			10.12.2020	23.12.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2041