Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Kolektívna zmluva 2021		s DPH			22.02.2021								05.05.2021
	Faktúra	8400130528	Vyúčtovacia fa jan . - 7.11.2023 SB+DB	-3 701,54	s DPH		9100098585	22.11.2023			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	29.11.2023	06.12.2023
	Faktúra	8400130530	Vyúčtovacia faktúra jan.-7.11.2023 HB	-2 312,12	s DPH		9100099193	22.11.2023			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	29.11.2023	06.12.2023
	Faktúra	8400096494	vyúčtovacia faktúrua plyn r. 2022	-1 976,42	s DPH		9100099193	31.10.2022			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	10.11.2022	09.12.2022
	Faktúra	7422223008	dodávka plynu	-1 772,69	s DPH			19.01.2016			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				29.01.2016
	Faktúra	8400096495	vyúčtovacia faktúra - plyn r. 2022	-6 010.83	s DPH		9100098585	31.10.2022			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	10.11.2022	09.12.2022
	Faktúra	8407326067	dodávka plynu - vyúčtovanie 2018	-880,82	s DPH			17.01.2019			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				30.01.2019
	Faktúra	8482933318	dodávka plynu - vyúčtovanie 2018	-699,77	s DPH			17.01.2019			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				30.01.2019
	Faktúra	7420193055	dodávka plynu	-499,35	s DPH			20.01.2015			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				30.01.2015
	Faktúra	9230313682	Vyúčtovacia faktúra za elektrina 2022 - SB+DB	-248,11	s DPH		1300025508	09.01.2023			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka	Ing. Anna Švidraňová	riaditeľka	19.01.2023	07.02.2023
	Faktúra	9210048983	Vyúčtovacia faktúra za energiu r. 2020	-205,99	s DPH		13159221	08.01.2021			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka			20.01.2021	01.02.2021
	Faktúra	7416909389	dodávka plynu - vyúčtovanie za rok 2016	-169,48	s DPH			18.01.2017			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				30.01.2017
	Faktúra	7416909388	dodávka plynu - vyúčtovanie za rok 2016	-164,49	s DPH			18.01.2017			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				30.01.2017
	Faktúra	9190038977	dodávka elektrickej energie	-160,68	s DPH			14.01.2019			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka				30.01.2019
	Faktúra	8443940634	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zem.plynu r. 2019	-130,18	s DPH			16.01.2020			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				31.01.2020
	Faktúra	94104281	stravné lístky - mesiac september 23 - odkreditovanie	-126,00	bez DPH			18.09.2023			Ticket Service, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ		12.10.2023
	Faktúra	9200032433	dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie za r. 2019	-97,26	s DPH			09.01.2020			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka				31.01.2020
	Faktúra	7401234994	dodávka plynu	-85,65	s DPH			20.06.2016			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				29.07.2016
	Faktúra	9240282680	Vyúčtovacia fa. elektrina r. 2023 SB+DB	-85,27	s DPH		13159221	16.01.2024			SSE,a.s.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	19.01.2024	25.01.2024
	Faktúra	8443940633	Vyúčtovacia faktúra za dodávku zem.plynu r. 2019	-83,42	s DPH			16.01.2020			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka				31.01.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2041