Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Bubelínyová ŠZŠ Polomka ŠZŠ Polomka-Mgr. Martinelli Špeciálna základná škola Polomka	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8225108151	služby mobilnej siete	27,49	s DPH			14.01.2019			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka				30.01.2019
	Faktúra	20191608	služby v oblastiach BOZP, CO, OPP, PZS za mesiac august 2019	72,00	s DPH			04.09.2019			NCRC, Ing. Jozef Nosáľ	ŠZŠ Polomka			11.09.2019	25.09.2019
	Faktúra	770302076	stravné lístky - na mesiac október	2 016,30	bez DPH	43/2019		01.10.2019			Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			02.10.2019	29.10.2019
	Faktúra	15/19	stravné - žiaci 9/2019	1 812,35	bez DPH	38/2019		01.10.2019			Školská jedáleň pri ZŠ Polomka	ŠZŠ Polomka			02.10.2019	29.10.2019
	Faktúra	420194747	Športové potreby	1 403,70	s DPH	42/2019		04.10.2019			ARIANE SK s.r.o.	ŠZŠ Polomka			14.10.2019	29.10.2019
	Faktúra	9920190943	školské pomôcky	913,00	s DPH			18.10.2019			ADDY SLOVAKIA, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			22.10.2019	29.10.2019
	Faktúra	8190258053	dodávka plynu - september 2019	155,00	s DPH			02.09.2019			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			05.09.2019	26.09.2019
	Faktúra	8190258011	dodávka plynu - september 2019	102,00	s DPH			02.09.2019			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			05.09.2019	26.09.2019
	Faktúra	20190901	Toner A3	128,04	s DPH			03.09.2019			PrimaCOp Oravec Marcel	ŠZŠ Polomka			05.09.2019	26.09.2019
	Faktúra	444009010	e-ticket - stravné - na mesiac marec 2024	2 908,80	bez DPH	10/2024		29.02.2024			Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Matúš Mikloško	riaditeľ	08.03.2024	15.03.2024
	Faktúra	8/24	stravné - žiaci február 2024	665,90	bez DPH	8/2024		29.02.2024			Školská jedáleň pri ZŠ Polomka	ŠZŠ Polomka	Mgr. Mikloško Matúš	riaditeľ	07.03.2024	21.03.2024
	Faktúra	770296622	stravné lístky - na mesiac júl,august,september	2 090,40	bez DPH			04.09.2019			Edenred Slovakia - Ticket Service, s.r.o.	ŠZŠ Polomka			09.09.2019	25.09.2019
	Faktúra	8240781704	poplatky za teklekomunikačné služby-telefón, internet	35,15	s DPH			05.09.2019			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			11.09.2019	25.09.2019
	Faktúra	8638991257	dodávka plynu - október 2019	484,00	s DPH			02.10.2019			SPP,a.s.	ŠZŠ Polomka			09.10.2019	29.10.2019
	Faktúra	201921052	tonery	71,28	s DPH			17.09.2019			Soft-Tech,s.r.o.Stropkov	ŠZŠ Polomka			19.09.2019	25.09.2019
	Faktúra	8241862636	služby mobilnej siete	27,49	s DPH			16.09.2019			Slovak Telekom,a.s	ŠZŠ Polomka			18.09.2019	25.09.2019
	Faktúra	201203	Odborný seminár	70,00	bez DPH			04.09.2019			Kantorka, n.o.	ŠZŠ Polomka			12.08.2019	25.09.2019
	Faktúra	629889	Florbalová sada	152,48	s DPH	629889		18.09.2019			Necy s.r.o.	ŠZŠ Polomka			20.09.2019	25.09.2019
	Faktúra	191948	Kancelársky papier	63,00	s DPH	41/2019		19.09.2019			D.H. KOMPLET s.r.o.	ŠZŠ Polomka			25.09.2019	25.09.2019
	Faktúra	2400562	Čistiace prostriedky-dezinfekcia	38,60	s DPH	11/24		29.02.2024			D.H. KOMPLET s.r.o.	ŠZŠ Polomka	Mgr. Mikloško Matúš	riaditeľ	11.03.2024	18.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2041